外審首次會議發(fā)言
外審首次會議發(fā)言1
各位領(lǐng)導(dǎo)，同事：
大家好！XXXX年第兩次內(nèi)審首次會議現(xiàn)在開始．
首先非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各位的組員的積極配合，使得內(nèi)審活動按計劃如期開展。
下面我介紹一下審核組的成員：
接下來；我代表審核組確認一下審核的目的，范圍和依據(jù)。
審核目的：評價公司同有的質(zhì)量管理體系是否符合iso9001：XXXX標準的`要求，運行是否有效，對發(fā)現(xiàn)的問題參否及時采取糾正預(yù)防措施，堅持持續(xù)改進，是否具備迎接外審認證的條件。
審核的范圍：手機的設(shè)計，生產(chǎn)和售后服務(wù)及其以上活動所涉及的部門和場所．審核的依據(jù)共四個方面：
1、iso9001：XXXX標準的要求
2、公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件
3、相關(guān)的法律，法規(guī)和行業(yè)標準
4、客戶的合同或特殊要求
下面，我介紹一下審核的方法：
審核采用抽樣的方法，通過到場進行查，看，問，查的就是查文件，查記錄，看就是看現(xiàn)場，問即與相關(guān)負責人交談。
大家都知道，既然是抽樣，那些就必然存在客觀風險．所以，審核組和審核員只對自己所抽取的樣本負責．希望大家能夠理解．抱著"有則改之，無則加免"的心態(tài)接受所形成的審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果。
接下來，我介紹一下不符合的分級：
根據(jù)不符合的性質(zhì)及其影響程度，將不符合分為三類：嚴重不符合、一般不符合、觀察項。
嚴重不符合：系統(tǒng)性或區(qū)域性失效，嚴重違法或因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致使用都有威脅到生命或財產(chǎn)安全的。
一般不符合：偶然的，孤立的片面的，不會造成嚴懲影響的。
觀察項（潛在不符合）：缺乏足夠的證據(jù)有發(fā)展成不符合的趨勢。下面，我說一下末次會議的時間。
請領(lǐng)導(dǎo)講話
審核正式開始。
外審首次會議發(fā)言2
同志們:
今天，各位專家蒞臨我公司進行“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系"審核，在此，我們召開“體系"審核首次會議，首先，我代表華恒公司全體職工對各位審核專家的到來表示熱烈的歡送和衷心的感謝！
我公司“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系"自20xx年9月份通過認證以來，公司全體干部職工嚴格按照“體系"要求，始終堅持“科學開采、平安開采、精細管理、市場運作"的開展思路，立足平安生產(chǎn)、狠抓產(chǎn)品質(zhì)量、積極關(guān)注環(huán)境績效，經(jīng)過一年的運行，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理工作取得了長足的`進步，礦井平安水平得到極大的提升。成績的取得得益于各位專家有效的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于公司廣闊干部職工對“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系"的不懈堅持。今天各位專家再次蒞臨公司指導(dǎo)審核，希望多提珍貴意見，以便推動我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理工作再上新的臺階，進一步指導(dǎo)礦井平安生產(chǎn)各項工作。在此，就本次監(jiān)督審核工作，我對各部門提出以下幾點要求：
一是合理安排，扎實做好本次監(jiān)督審核工作。各部門、單位要按照審核方案安排，做好人員、資料等各項準備，一切以方便專家審核為中心，各單位負責人、體系網(wǎng)員要全程陪同跟進，全力配合好專家組各項工作。
二是抓住時機，進一步推動公司“體系"建設(shè)各項工作。各部門、單位要提高認識，意識到此次審核工作的重要性，并抓住時機，認真聽取各位專家的指導(dǎo)、意見和建議，虛心學習，進一步提高自身“體系"管理知識水平，從而進一步推動公司“體系建設(shè)"各項1
工作向縱深開展。
三是尋找差距，狠抓整改落實。各單位要認真做好審核記錄，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題要重點分析，并結(jié)合本單位工作實際，及時制定措施，為下一步更好地改良工作方法、確�！绑w系"有效運行奠定堅實的根底。
最后，祝審核組各位專家在公司期間工作順利、生活愉快，預(yù)祝本次“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系"監(jiān)督審核工作圓滿結(jié)束！
謝謝大家！
外審首次會議發(fā)言3
同志們:
今天，各位專家蒞臨我公司進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核，在此，我們召開體系審核首次會議，首先，我代表華恒公司全體職工對各位審核專家的到來表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!
我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系自20xx年9月份通過認證以來，公司全體干部職工嚴格按照體系要求，始終堅持 科學開采、安全開采、精細管理、市場運作的發(fā)展思路，立足安全生產(chǎn)、狠抓產(chǎn)品質(zhì)量、積極關(guān)注環(huán)境績效，經(jīng)過一年的運行，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作取得了長足的進步，礦井安全水平得到極大的.提升。成績的取得得益于各位專家有效的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于公司廣大干部職工對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的不懈堅持。今天各位專家再次蒞臨公司指導(dǎo)審核，希望多提寶貴意見，以便推動我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作再上新的臺階，進一步指導(dǎo)礦井安全生產(chǎn)各項工作。在此，就本次監(jiān)督審核工作，我對各部門提出以下幾點要求：
一是合理安排，扎實做好本次監(jiān)督審核工作。各部門、單位要按照審核計劃安排，做好人員、資料等各項準備，一切以方便專家審核為中心，各單位負責人、體系網(wǎng)員要全程陪同跟進，全力配合好專家組各項工作。
二是抓住機會，進一步推動公司體系建設(shè)各項工作。各部門、單位要提高認識，意識到此次審核工作的重要性，并抓住機會，認真聽取各位專家的指導(dǎo)、意見和建議，虛心學習，進一步提高自身體系管理知識水平，從而進一步推動公司體系建設(shè)各項工作向縱深發(fā)展。
三是尋找差距，狠抓整改落實。各單位要認真做好審核記錄，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題要重點分析，并結(jié)合本單位工作實際，及時制定措施，為下一步更好地改進工作方法、確保體系有效運行奠定堅實的基礎(chǔ)。
最后，祝審核組各位專家在公司期間工作順利、生活愉快，預(yù)祝本次質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核工作圓滿結(jié)束!
謝謝大家!
外審首次會議發(fā)言4
尊敬的各位專家，同志們：
作為管理者代表，首先，我代表局領(lǐng)導(dǎo)班子及全體員工，對中國質(zhì)量認證中心的各位專家的蒞臨表示熱烈的'歡迎!
我局屬XXX企業(yè)，擔負XXX工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活用電的任務(wù)。20xx年截至10月底，已完成供電量11.3億千瓦時，售電量10.8億千瓦時，預(yù)計全年售電量同比增長16.88%。我局于20xx年4月正式導(dǎo)入SHEQ管理體系，運行至今已有三年，體系已逐漸成熟。自貫徹標準以來，企業(yè)安全生產(chǎn)和經(jīng)濟效益不斷提高，近幾年先后獲得國家電網(wǎng)公司新農(nóng)村電氣化建設(shè)先進單位、全國安康杯競賽先進集體、XXX勞動模范集體、連續(xù)被評為縣級機關(guān)滿意單位，保持了XX省級文明單位榮譽稱號。
今后，我們將繼續(xù)確保供電的可靠性和電壓的穩(wěn)定性，需求的及時性和服務(wù)的優(yōu)質(zhì)高效性要求，實現(xiàn)顧客滿意;確保對安全生產(chǎn)風險、職業(yè)健康安全風險及重要環(huán)境因素進行有效控制并保證不發(fā)生重大事故事件，實現(xiàn)員工滿意;確保全社會用電量與國民經(jīng)濟同步增長，有序用電，有效用電;接受行風監(jiān)督，加強廉政建設(shè)，實現(xiàn)社會滿意。
對于本次審核，各部門要全力以赴，積極配合，尊重審核老師們提出的意見和建議，認真聆聽，虛心接受，切實把管理體系貫徹到每個工作環(huán)節(jié)當中，用務(wù)實的工作態(tài)度、科學的工作方法，切實將管理體系持續(xù)、有效的運行下去。
最后請各位專家多提寶貴意見，并祝各位專家身體健康，生活愉快!
外審首次會議發(fā)言5
外審組成員及各位同事：
大家早上好!
首先歡迎外審組成員在百忙之中抽出時間來到我們公司iso9001:xx版質(zhì)量管理體系進行第一次監(jiān)審審核，我謹代表xx公司表示熱烈的歡迎!
xx公司步入氣泵及塑膠玩具行業(yè)已達6年之久，公司為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高競爭力，為顧客提供符合要求的產(chǎn)品，我們建立了質(zhì)量管理體系。經(jīng)過近一年的運行和2次的內(nèi)部審核認為，公司建立的`質(zhì)量管理體系符合iso9001:xx標準要求。因此，今天特別邀請了xxxx公司外審組成員對我司建立的iso9001：xx版質(zhì)量管理體系進行第一次監(jiān)審審核。
我們管理層從前面兩次的內(nèi)審、管理評審和各部門的運作情況看到，公司建立的質(zhì)量管理體系在一定程度上促使了各部門更加有條理地展開工作，同時也促進了公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的提高，大家對體系的認同感大大加深，表達了一致的好評。
但是，我們也認識到，公司剛導(dǎo)入iso9001:xx版質(zhì)量管理體系才一年之久，在管理方面還有很多地方要完善，也希望審核組在審核過程中能就我司的實際情況提出一些改善性的建議。
這次審核工作，我們將根據(jù)審核組的審核計劃，全力配合。希望通過這次外審，進一步地完善公司的質(zhì)量管理體系，做到以評促建，以審促進。
最后預(yù)祝本次審核工作圓滿成功!
謝謝大家!
外審首次會議發(fā)言6
外審組成員及各位同事：
大家早上好！
首先歡迎外審組成員在百忙之中抽出時間來到我們公司iso9001：XXXX版質(zhì)量管理體系進行第一次監(jiān)審審核，我謹代表XX公司表示熱烈的歡迎！
XX公司步入氣泵及塑膠玩具行業(yè)已達6年之久，公司為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高競爭力，為顧客提供符合要求的產(chǎn)品，我們建立了質(zhì)量管理體系。經(jīng)過近一年的運行和2次的內(nèi)部審核認為，公司建立的質(zhì)量管理體系符合iso9001：XXXX標準要求。因此，今天特別邀請了XXXX公司外審組成員對我司建立的iso9001：XXXX版質(zhì)量管理體系進行第一次監(jiān)審審核。
我們管理層從前面兩次的內(nèi)審、管理評審和各部門的運作情況看到，公司建立的.質(zhì)量管理體系在一定程度上促使了各部門更加有條理地展開工作，同時也促進了公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的提高，大家對體系的認同感大大加深，表達了一致的好評。
但是，我們也認識到，公司剛導(dǎo)入iso9001：XXXX版質(zhì)量管理體系才一年之久，在管理方面還有很多地方要完善，也希望審核組在審核過程中能就我司的實際情況提出一些改善性的建議。
這次審核工作，我們將根據(jù)審核組的審核計劃，全力配合。希望通過這次外審，進一步地完善公司的質(zhì)量管理體系，做到以評促建，以審促進。
最后預(yù)祝本次審核工作圓滿成功！
謝謝大家！
外審首次會議發(fā)言7
同志們、咨詢專家：
今天，XXX公司和XXX公司的管理精英共聚一堂，隆重召開貫徹實施iso/ts16949：XXXX國際標準及認證工作動員大會，共同宣示新一輪貫標認證工作的正式啟動！
回顧近幾年來的貫標認證工作，大家有目共睹，我們通過不懈努力取得了了不起的成就，從XXXX年的94版標準到XXXX年的“雙標”，建立了具有企業(yè)特色的規(guī)范、有效的質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)了以體系文件為準則的法治，降低了管理執(zhí)行成本，創(chuàng)造了管理效益，帶動了企業(yè)管理工作的全面進步。公司產(chǎn)品質(zhì)量水平提升跨度大，XXX公司鑄件綜廢率從XXXX年的
7.47%降至目前的3.27%，XXX產(chǎn)品形成了品牌優(yōu)勢，在東風汽車零部件市場擁有競爭力和一席之地，使公司迎來了快速發(fā)展時期。貫標工作，讓我們看到了不是虛的而是實實在在的東西。
縱觀這兩年來企業(yè)的外部形勢，變化快速，往往難以預(yù)料。去年市場火爆，產(chǎn)能急速擴張，效益規(guī)模擴大，隨之帶來了企業(yè)管理跟不上的問題，認識到企業(yè)管理還有很大的提升空間。而今年的市場形勢不容樂觀，盡管如此，我們還是要繼續(xù)落實在年初經(jīng)營會議上提出的開展“管理年”活動等八項工作措施，全面推動管理工作上臺階。ts16949實施工作是其中一項重大的戰(zhàn)略性舉措，經(jīng)過前期的策劃和準備，公司毅然作出了啟動此項工作的決定。
大家知道，iso/ts16949標準是qs9000標準的替代性標準，是國際汽車行業(yè)組織總結(jié)了歐美發(fā)達國家汽車業(yè)的質(zhì)量管理，在iso9001：XXXX版標準的基礎(chǔ)上，融入了諸多標準的精華。目前，世界汽車生產(chǎn)大國包括中國正不遺余力地推動ts16949的認證工作，以期促進本國汽車廠商的國際競爭力和全面走向國際市場。國內(nèi)的汽車主機廠如上汽、一汽、東風等都對各級供應(yīng)商提出了實施ts16949標準的要求。東風汽車有限公司還有自己的特殊要求，那就是供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合anpqp、ases的要求，anpqp和ases都是從日產(chǎn)移植過來的。在6月份東風德納車橋有限公司成立后，我們又面臨著兩種不同類型的顧客，一是美資，二是日資，實施ts16949標準更是成為當前的必要。我們要認識到，實施ts16949不僅是qs9000標準簡單的升級工作，應(yīng)視為提升企業(yè)管理水平的.一種動力和有力手段，ts16949標準對企業(yè)的作用是多方面的，主要表現(xiàn)在：
1、運用過程方法，進一步優(yōu)化產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程。
2、建立過程績效指標系統(tǒng)，引入績效管理制度和持續(xù)改進機制。
3、減少二方審核頻次，增強企業(yè)市場競爭力。等等。
本次貫標工作有如下特點：周期長、資源投入大、工作量大、任務(wù)繁重，XXX公司首次納入體系和三方認證，這些決定了不同于前兩次貫標工作。我們不僅要好好總結(jié)過去貫標工作積累的經(jīng)驗和有效做法，還要正視所面臨的許多困難和阻力，在座的各位應(yīng)予以高度重視，以表率、模范來積極支持和推動。
在此，我提出幾點要求：
一、公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門要高度重視，積極參與。
貫標工作是一個系統(tǒng)性的工程，成功與否要靠大家和全體員工的參與。重視此項工作，不能光喊在口頭上，還要落在實際行動和日常工作上。各級領(lǐng)導(dǎo)要利用各種形式向廣大員工大力宣貫實施ts16949的意義和作用，要帶頭參與對標準的學習和培訓，要親自對文件的審核把關(guān)，從紀律上嚴格要求下屬工作。對一些關(guān)鍵、重大事項要行使果斷的決策權(quán)，做好與其它系統(tǒng)的協(xié)調(diào)工作。
二、做好組織、計劃工作。
組織是勝利的保證，公司成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負責資源的配置、重大事項的決策和綜合協(xié)調(diào)工作。目前培訓所需的教具已添置，大家關(guān)心的信息化工程已經(jīng)實施，其它資源策劃后再投入。任命了管理者代表。抽調(diào)相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干，設(shè)立項目工作小組和指定項目負責人，全權(quán)負責貫標工作的日常管理，包括流程分析、體系文件編寫、文件實施等工作，各部門對
工作小組的工作應(yīng)全力支持，小組成員不論是誰要服從統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織管理。在此希望工作小組大膽行使賦予的各項權(quán)利，要主動、有創(chuàng)新地推動，對貫標工作不力的部門/人員要不顧情面，嚴厲給予處罰，提高實施工作的執(zhí)行力。
標準中有個很好的方法，就是pdca循環(huán)�！皃”之意為策劃、計劃。對實施ts16949標準工作不僅要有長期的一個計劃，對每一個階段都應(yīng)制訂一個詳細和可操作的實施計劃，XXX公司除了執(zhí)行XXX公司的大計劃外，還要制訂適合企業(yè)實際情況的實施計劃。從某種意義來說把計劃工作做好，貫標工作就完成了一半，余下的工作就是實施、檢查和督導(dǎo)。
三、轉(zhuǎn)變觀念，徹底改變質(zhì)量體系運行管理模式。
在“雙標”工作的后期，由于認識上的偏差和思想上的疲勞情緒，把貫標工作當作負擔，把貫標工作視為作假和形式主義的大有人在，一些假的和不按制度執(zhí)行講人情的現(xiàn)象在滋長許多許多蔓延，應(yīng)引起我們的深刻反思—產(chǎn)生這些問題的實質(zhì)原因是什么？其中一個根本原因是貫標工作是建立在貫標辦這個專門機構(gòu)的強力推動下進行的，一看內(nèi)審到了就緊一下、忙一下，抱抱佛腳應(yīng)付檢查，其它不抓時就放牛了，各部門未把貫標工作當成正常的工作，而疲于被動應(yīng)付。我們要改變質(zhì)量管理體系運行的管理模式，從本次實施ts16949的組織工作上改變過來，從日常的管理上糾正調(diào)整過來，徹底將各部門的依賴思想轉(zhuǎn)變過來，絕不能搞成“為貫標而貫標”，要解決好貫標與實際工作兩層皮的問題，培養(yǎng)大家的自覺、主動、習慣性。同時公司要從干部人事和績效考評上，考慮一些管理措施從根子上解決這些問題。
四、統(tǒng)籌兼顧，協(xié)同發(fā)展。
實施ts16949要處理好幾個方面的關(guān)系。一是日常業(yè)務(wù)工作與貫標工作的關(guān)系。業(yè)務(wù)工作是基礎(chǔ)，貫標工作是提升，兩者均不可偏廢。大家對業(yè)務(wù)工作輕車熟路，習慣于日常業(yè)務(wù)工作，業(yè)務(wù)工作飽滿了，這就要有點奉獻精神來犧牲業(yè)余時間去學習、培訓，動動筆去寫制度上的東西，動動腦想想管理上的東西，這樣才能促進業(yè)務(wù)工作，才能用貫標理念武裝自己，提高自己，不能在貫標工作上掉隊和落伍。
二是貫標工作與其它專業(yè)管理的關(guān)系。兩者是相輔相成的關(guān)系，專業(yè)管理是企業(yè)管理全面進步不可或缺部分，各系統(tǒng)、各部門要借鑒貫標工作的方法來推動職能管理，為貫標工作創(chuàng)造環(huán)境、創(chuàng)造條件。
三是XXX公司與XXX公司之間的關(guān)系。XXX與XXX關(guān)系的基調(diào)是母子公司，在重組XXX后，經(jīng)過整合和管理，XXX公司出現(xiàn)了積極、有利局面，與以前相比各方面都有了很大進步。但是還存在不足，如從未開展過貫標工作，基礎(chǔ)工作較差，員工與市場接軌的觀念尚需時日建立，與XXX公司的職能管理問題已經(jīng)浮上面，雙方關(guān)系還須厘清。這些問題我們都有辦法和有智慧來解決。按照科學管理、職責分明和資源共享的原則，理順母子公司關(guān)系，對流程分析的職責交叉部分要在體系文件中體現(xiàn)和明確下來，不能有模糊不清，對產(chǎn)品、工藝的同質(zhì)性硬件和管理資源該共享的應(yīng)共享，對有爭議的地方，雙方坐下來討論達成共識，一旦形成制度性的文件要嚴格執(zhí)行。雙方取長補短，共同提高，最終奠定兩地協(xié)同發(fā)展的局面。
五、堅持高效、精細的原則。
重過程效率是ts16949：XXXX標準的落腳點。把實施標準當作一件產(chǎn)品的話，有資源和成本的投入，就必須講究效益，取得認證證書是第一步，不是我們的最終目標，要實實在在地將貫標對企業(yè)管理的推動效應(yīng)充分發(fā)揮出來。這些表現(xiàn)在我們的各項管理工作效率得到了提高，工作作風得到了轉(zhuǎn)變，思想觀念得到了更新，員工素質(zhì)得到了增強，企業(yè)效益得到了提高。在實施時，流程清晰、職責明確，剔除不增殖、不必要的東西；程序不能偏于繁瑣，文件該簡潔的簡潔，XXX公司的文件和管理流程應(yīng)結(jié)合企業(yè)自己的實際，該適當簡化的簡化，不能片面追求高、大、全。
貫標工作的精細體現(xiàn)到細節(jié)上。我們每一位可能希望抓大一點的、看得見的東西，眼前不能立竿見影的懶得去做。市面上流行的一本管理書籍，叫《細節(jié)決定成敗》，談到了細節(jié)對企
業(yè)的重要性，認為市場競爭往往輸在細節(jié)上。海爾總裁張瑞敏有句名言：“把平凡的事情做好就是不平凡，把簡單的事情做好就是不簡單。”日本人是抓細節(jié)的成功典范。日常許多工作問題都出在忽視了細節(jié)。抓細節(jié)管理不等于事無巨細，什么事都去親自抓，要按職責范圍和分工，把屬于自己的崗位工作考慮全面，做的更細，多做點預(yù)防性的工作。
最后，要求大家發(fā)揚公司幾年來所積淀的“貫標”精神，概括起來是：領(lǐng)導(dǎo)重視、思想統(tǒng)一、顧大局、講奉獻、嚴紀律。這是我們企業(yè)文化的重要組成部分，是企業(yè)的寶貴財富。
同志們，面臨在下半年甚至今后更長一段時期，市場形勢不明朗，企業(yè)經(jīng)營的不確定因素較多的重大挑戰(zhàn)，我們在思想上要有危機感和長期打硬仗的準備，踏踏實實地做好實施ts16949標準等各項工作，轉(zhuǎn)變思想觀念，科學創(chuàng)新管理，變革管理機制，通過貫標來提高企業(yè)的執(zhí)行力、自信力和凝聚力，形成強大的管理優(yōu)勢和爆發(fā)力，我們的企業(yè)會有更好的發(fā)展前景，我們每一位的美好愿景都會實現(xiàn)。
外審首次會議發(fā)言8
針對質(zhì)量管理體系外部審核末次會議上審核小組提出的幾點問題及建議，結(jié)合小企業(yè)的現(xiàn)狀，提出以下幾方面的個人觀點：
一、關(guān)于產(chǎn)品研發(fā)及流程標準化問題
小企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)剛剛起步，為形成良好的開端，產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)按照質(zhì)量管理體系的標準，從測試、實施、評審、驗證這四方面出發(fā)，制定標準化的產(chǎn)品研發(fā)說明，統(tǒng)一輸出標準，確保研發(fā)的產(chǎn)品具有科學的測試過程、合理的實施效果、客觀的評審結(jié)果和有效的驗證程序。此外，由于地區(qū)之間的差異性，新產(chǎn)品應(yīng)考慮到地域特色，確保具有可操作性。
流程的標準化是業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵，也是小企業(yè)和ipc合作的初衷。當前的新流程已經(jīng)在區(qū)內(nèi)分支機構(gòu)的推廣中取得了一定的成效，如何在區(qū)外推廣是新流程標準化過程中亟需解決的問題。此外，保持思想的統(tǒng)一十分重要，大家要拋開之前固化的思維模式，擺脫經(jīng)驗主義思想，敢于接受新事物，敢于嘗試新方法。
二、關(guān)于制度建設(shè)問題
在制度建設(shè)方面，小企業(yè)條線存在以下幾方面有待改進之處：
1、制度建設(shè)尚未形成系統(tǒng)化的體系，營銷環(huán)節(jié)、不良資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)等出現(xiàn)制度缺位；
2、總行和分支機構(gòu)之間制度的銜接不夠完善，制定的制度存在沖突之處；
3、分支機構(gòu)對總行制定的制度理解不到位，在執(zhí)行中出現(xiàn)偏頗；
4、文件制度的可操作性有待提高。
針對以上問題，建議從以下幾方面著手解決：
1、加強制度建設(shè)，確保授信業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的制度做指導(dǎo)；
2、對于下發(fā)的制度，總行加大宣貫力度，組織有效的培訓；
3、分支機構(gòu)制定的制度應(yīng)及時向總行備案；
4、在保證依法合規(guī)的前提下，制度的制定應(yīng)結(jié)合實際業(yè)務(wù)，確保具有可操作性，在正式下發(fā)之前，可在部分分支機構(gòu)進行試行。
三、 關(guān)于崗位固化問題
隨著小企業(yè)的逐步穩(wěn)健發(fā)展，各方面管理逐步趨于穩(wěn)定和完善，在實際工作中總結(jié)的方式、方法應(yīng)予以延續(xù)和固化。部門內(nèi)部重要崗位應(yīng)固化下來，明確工作職責、工作思路、工作方法及主要工作內(nèi)容，形成標準化的工作模式，防止崗位因為人員的調(diào)動而出現(xiàn)職責缺失。對于備選的任職人員，應(yīng)根據(jù)標準化的工作模式，進行適當?shù)呐嘤�，最終形成固化的模式。
四、關(guān)于分包問題
外部服務(wù)是銀行業(yè)發(fā)展的趨勢。針對小企業(yè)業(yè)務(wù)的實際情況，外包服務(wù)更多的是體現(xiàn)在同我行合作的評估公司、擔保公司及公證機關(guān)等中介機構(gòu)方面，對于中介機構(gòu)的`準入則是對這些外包服務(wù)的評審過程。為保證小企業(yè)業(yè)務(wù)能夠健康發(fā)展，各類中介機構(gòu)的準入應(yīng)設(shè)定嚴格的準入門檻，確保準入的中介機構(gòu)能夠為小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展提供良性幫助。目前，我條線對擔保公司的準入已形成一定的標準，并在逐步完善中；但對于評估公司、公證機關(guān)的審核標準尚未建立。
此外，對于人員的招聘也可實行外包，由專業(yè)的人才招聘機構(gòu)來完成，既能保證招聘質(zhì)量，又可極大的節(jié)約人力資本。
五、關(guān)于檢查監(jiān)控問題
主要存在以下兩方面需要強化之處：第一，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，不應(yīng)簡單羅列，應(yīng)從根源著手，分析問題出現(xiàn)的深層次原因，并按照風險隱患的大小以及責任歸口，分門別類，強化歸口管理。第二，由于目前我行的信貸系統(tǒng)尚不完善，易導(dǎo)致管理中出現(xiàn)盲區(qū)，為有效的控制這一問題，就要通過內(nèi)控制度的建立、人工管理等手段進行事前防范。
六、 關(guān)于執(zhí)行力及實施的有效性問題
執(zhí)行力在很大程度上體現(xiàn)在員工能否遵守規(guī)章制度，授信業(yè)務(wù)能否依法合規(guī)進行方面。為確保小企業(yè)條線的執(zhí)行力，首先要保證信息上傳下達的通暢，總行下達的指令性指導(dǎo)意見應(yīng)順利的被相關(guān)人員接收；其次，信息的接收者應(yīng)嚴格按照指令來完成相關(guān)工作，尤其是在業(yè)務(wù)方面，不允許出現(xiàn)逆流程操作。
實施的有效性則是從“做了事”到“做成事”的過程。在制定工作計劃、工作方案時，每一位員工應(yīng)確保該計劃能夠?qū)崿F(xiàn)既定的目標，防止計劃流于形式，起不到任何指導(dǎo)作用。以貸后管理為例，授信客戶千差萬別，故在制定貸后監(jiān)控方案時，不能一刀切，應(yīng)綜合考慮授信品種、授信因素、市場環(huán)境、行業(yè)差異等，制定個性化的監(jiān)控方案。
七、 關(guān)于客戶服務(wù)
客戶服務(wù)應(yīng)貫穿于貸前、貸中、貸后全過程中。而現(xiàn)階段，我們對貸中環(huán)節(jié)的重視程度較高，而貸前、貸后環(huán)節(jié)的管理相對較薄弱，尤其是在數(shù)據(jù)及信息收集、保管方面仍有較大的提升空間。結(jié)合現(xiàn)行的ipc新流程，從最初的申請、到審核放款，再到貸后監(jiān)控，每一階段都要求有完整及時的信息錄入，最終實現(xiàn)所有的信息能成為全行共享的資源，保證信息資源可以得到最大程度的利用。
八、關(guān)于管理型檔案的管理問題
管理型檔案和業(yè)務(wù)檔案一樣重要，應(yīng)給予足夠的重視。目前對管理型檔案的管理尚未形成固化的模式。作為業(yè)務(wù)職能部門，各類為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持服務(wù)的管理檔案，例如產(chǎn)品研發(fā)過程中形成的重要資料、合規(guī)檢查過程中形成的方案報告、監(jiān)測分析報告等，應(yīng)制定嚴格的保管程序和統(tǒng)一的保管路徑。隨著小企業(yè)部門各項機制的逐步完善，對于管理型檔案應(yīng)指定歸口管理部門，確保檔案的可追溯性和繼承性。
外審首次會議發(fā)言9
大家早上好！
歡迎各位在百忙之中抽出時間對我們公司iso9001：XXXX質(zhì)量體系進行認證審核，我代表XXX公司向你們表示熱烈的歡迎！
一年來，我公司iso9001：XXXX質(zhì)量管理體系運行基本穩(wěn)定、正常�？v觀XXXX年2次內(nèi)審和年度管理評審的情況，以及本年度公司的各部門的運作來看，可以發(fā)現(xiàn)，該體系在一定程度上促使公司各部門更加有條理地展開工作，同時也促進公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的提高，大家對該體系的認同感大大加深，表達了一致的好評。
在這次審核工作，我們將根據(jù)審核組的'審核計劃，全力配合審核工作，希望通過這次的外審進一步地完善本公司的質(zhì)量管理體系，做到以評促建，以審促進；也希望審核組在審核過程中能就我公司的實際情況提出一些改善的建議。
最后預(yù)祝本次審核工作圓滿成功！
謝謝大家！
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