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項目管理制度

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項目管理制度[范例15篇]

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的項目管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

項目管理制度[范例15篇]

項目管理制度1

　　1. 提升服務(wù)質(zhì)量：制度化管理有助于確保服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，提高客戶滿意度，增強企業(yè)競爭力。

　　2. 優(yōu)化資源利用：通過合理規(guī)劃和分配資源，降低運營成本，提高服務(wù)效率。

　　3. 防范風(fēng)險：預(yù)先識別和管理風(fēng)險，避免服務(wù)過程中可能出現(xiàn)的問題，保護企業(yè)聲譽。

　　4. 提高團隊協(xié)作：明確職責(zé)分工，強化內(nèi)部溝通，促進團隊合作，提升整體執(zhí)行力。

項目管理制度2

　　本獎懲培訓(xùn)管理制度旨在明確員工的工作行為標(biāo)準(zhǔn)，通過獎勵優(yōu)秀表現(xiàn)和糾正不當(dāng)行為，提升團隊的整體績效。制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 獎勵機制：設(shè)定明確的績效指標(biāo)，對達到或超越目標(biāo)的`員工給予物質(zhì)和精神上的激勵。

　　2. 懲罰規(guī)定：對于違反公司規(guī)章制度或影響團隊協(xié)作的行為，制定相應(yīng)的處罰措施。

　　3. 培訓(xùn)體系：提供持續(xù)的學(xué)習(xí)和發(fā)展機會，幫助員工提升專業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)。

　　4. 執(zhí)行與監(jiān)督：設(shè)立公正透明的執(zhí)行流程，確保獎懲制度的公平實施。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 行為準(zhǔn)則：明確員工應(yīng)遵守的職業(yè)道德和行為規(guī)范。

　　2. 績效評估：定期進行績效考核，作為獎勵和懲罰的依據(jù)。

　　3. 獎勵類型：包括但不限于獎金、晉升、表彰、員工福利等。

　　4. 懲罰措施：如警告、罰款、降職、解雇等，根據(jù)違規(guī)嚴(yán)重程度設(shè)定。

　　5. 培訓(xùn)內(nèi)容：涵蓋技能培訓(xùn)、團隊建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)等多個領(lǐng)域。

　　6. 反饋與申訴：設(shè)立反饋渠道，允許員工對獎懲決定提出異議，并進行復(fù)核。

項目管理制度3

　　一、投資計劃管理是實現(xiàn)投資目標(biāo)利潤的基本保證

　　作為管理的一項基本職能,計劃是實現(xiàn)目標(biāo)的基本保證。房地產(chǎn)開發(fā)項目投資所具有的投資額大、建設(shè)周期長、影響因素多、投資風(fēng)險和收益大等特點,決定了房地產(chǎn)開發(fā)投資行為的復(fù)雜性,使計劃管理工作顯得尤為重要。在房地產(chǎn)項目投資中必須強化計劃管理工作,確立計劃的龍頭作用,將計劃工作貫穿項目投資建設(shè)和售后服務(wù)的始終。

　　投資項目是計劃管理的對象。確立投資項目是實現(xiàn)投資計劃管理的前提條件。如果投資失誤,再好的計劃都只是無本之源。所以,企業(yè)應(yīng)當(dāng)遵循市場規(guī)律,準(zhǔn)確地確立投資項目。在項目投資機會研究中要重點考慮產(chǎn)品的市場供求狀況、產(chǎn)品的定位及其市場競爭力、項目的投資成本預(yù)測、企業(yè)投資的能力等;其次,應(yīng)當(dāng)編制完整的項目投資可行性報告,作詳細的風(fēng)險分析以研究項目承受風(fēng)險的能力和項目的操作空間。在此基礎(chǔ)上確立項目,即投資目標(biāo)。

　　二、制訂項目開發(fā)經(jīng)營計劃是實施投資計劃管理的重要措施

　　投資項目一經(jīng)確立,投資計劃管理工作即進入實施階段,應(yīng)通過編制項目開發(fā)經(jīng)營計劃書,將土地購置、規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)、房屋銷售、物業(yè)管理等過程納入計劃管理范疇,明確各階段工作的目標(biāo)、投資數(shù)額和工作進度安排。項目開發(fā)經(jīng)營計劃主要包括項目投資的計劃成本、項目建設(shè)的進度安排、項目投資的資金平?計劃三大內(nèi)容。

　　編制項目開發(fā)經(jīng)營實施計劃,首先要充分體現(xiàn)項目投資可行性研究報告中的策劃思想、市場定位和投資目標(biāo),確保前期工作的延續(xù)性;其次要充分考慮投資決策的時效性,尤其是那些早已決定投資、但拖了一段時間才付諸實施的項目,要注意重新研究市場,貼近市場,適應(yīng)市場變化,使計劃更具操作性。

　　1、編制項目投資的計劃成本。

　　在市場經(jīng)濟條件下,要確保投資獲利,產(chǎn)品的市場定位非常重要。唯有正確的定位,才能實現(xiàn)有效銷售和目標(biāo)效益。產(chǎn)品的市場定位來源于翔實的市場調(diào)查分析和銷售的反饋信息,要避免投資認(rèn)識上的誤區(qū),即片面地認(rèn)為使用最好的材料設(shè)備中建設(shè)最大型的配套項目就能獲得最好的收益。應(yīng)當(dāng)把市場需求、城市發(fā)展的取向、地塊區(qū)位、配套設(shè)施、消費層次、消費特點、市場售價等因素緊密結(jié)合起來,以確定產(chǎn)品定位及成本控制線。產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本、項目區(qū)位是影響房屋產(chǎn)品競爭力的重要因素。市場定位準(zhǔn)確了,產(chǎn)品就有顧客,有市場的優(yōu)勢。

　　編制計劃成本的目的在于控制各分項工程的成本和客觀反映企業(yè)的經(jīng)營效果。由于房地產(chǎn)項目建設(shè)包含的專業(yè)分工較細,牽涉的業(yè)務(wù)部門較多,各部門在建設(shè)過程中往往容易從本位主義出發(fā),造成投資成本膨脹,進而影響投資效益。壁如,銷售部門希望通過完善的配套和強勢的廣告宣傳促進銷售,設(shè)計部門希望通過采用新材料以增強樓宇觀感效果,監(jiān)理部門則希望盡量少用新材料和新工藝以避免出現(xiàn)質(zhì)量問題等。此外,大型項目和綜合開發(fā)小區(qū)由于建設(shè)周期長,常常需要分期投入使用,加上房屋預(yù)售政策的影響,不可避免地存在預(yù)提費用和待攤費用,使開發(fā)成本不能即期反映,利潤也只是預(yù)結(jié)利潤。在這種情況下,計劃成本的編制能夠準(zhǔn)確及時和均?地反映房地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營成果。

　　編制計劃成本要以項目投資可行性研究報告的測算數(shù)據(jù)作為參考,并與財務(wù)成本核算的口徑吻合,數(shù)據(jù)來源可以是經(jīng)驗數(shù)據(jù)、定額數(shù)據(jù)和政府有關(guān)稅費的計繳規(guī)定,但在確定具體成本劃分時應(yīng)比可行性報告更詳細,要將地價(土地出讓金)、征地拆遷費用、前期費用、配套設(shè)施費用、土建工程費、經(jīng)營管理費用(含利息)、不可預(yù)見費、稅金等幾大類納入測算范圍,這樣才能保證計劃的科學(xué)性和嚴(yán)密性。

　　計劃成本一經(jīng)審定實施,則要維護其執(zhí)行的嚴(yán)肅性,保證成本控制工作的落實。具體的做法是:由計劃部門編制計劃成本并下達到各業(yè)務(wù)部門,用以指導(dǎo)、規(guī)范各執(zhí)行部門的用款計劃和財務(wù)部門的撥款計劃。計劃成本規(guī)定了各執(zhí)行部門的資金使用額度,執(zhí)行部門必須嚴(yán)格按照計劃將成本控制在指標(biāo)限定內(nèi),凡屬計劃外的超標(biāo)用款,須另行報批,由計劃部門在計劃成本許可范圍內(nèi)進行調(diào)整。

　　2、編制項目建設(shè)進度計劃。

　　編制進度計劃的目的主要是指導(dǎo)項目建設(shè)工作的開展,提高工作效率,同時實現(xiàn)對資金的動態(tài)平衡。房地產(chǎn)項目由于投資額大、建設(shè)周期長,資金使用的成本控制十分重要,尤其是通過拍賣轉(zhuǎn)讓取得的地塊,土地成本比重大,必須通過編制進度計劃保證建設(shè)進度,加快資金周轉(zhuǎn),提高資金的`使用率。此外,編制進度計劃對銷售工作影響重大。企業(yè)開展銷售工作,特別是商品房預(yù)售工作,需要通過編制進度計劃,掌握、控制房屋交付使用期限,在銷售合同中明確交樓期,以便銷售部門組織銷售。同時,形象進度有助于堅定顧客信心和購買欲望,促進銷售。

　　3、編制項目投資的資金平?計劃。

　　資金平?計劃由資金使用計劃和資金來源計劃構(gòu)成。資金使用計劃可直接通過計劃成本和進度計劃來編制。資金來源主要是房屋預(yù)售收入、銀行貸款、企業(yè)借款或企業(yè)自有資金等。由于商品房允許預(yù)售,一些企業(yè)在項目開發(fā)落實時便投入建設(shè),根本不結(jié)合企業(yè)的實際情況,不考慮資金來源和資金平衡問題,超出企業(yè)自身的經(jīng)營能力,致使大量樓盤爛尾,企業(yè)抵御風(fēng)險的能力減弱,效益低下。隨著市場消費和房地產(chǎn)發(fā)展的日漸成熟,影響產(chǎn)品生命力的重要因素已不是產(chǎn)品的生產(chǎn)問題,而是產(chǎn)品的質(zhì)量問題,它直接決定著產(chǎn)品的市場競爭力。作為一種資金密集型的特殊商品,住宅產(chǎn)品的銷售尤顯重要,資金的回籠是每個房地產(chǎn)投資項目的重點,也是影響資金平?的關(guān)鍵因素。因此,合理控制土地資產(chǎn)、房屋資產(chǎn)和流動資金的比例是每個房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)必須重視的問題,而這些問題有待通過資金平?計劃去實現(xiàn)。

　　三、計劃的控制和調(diào)整是實現(xiàn)投資計劃管理目標(biāo)的必要手段

　　1、計劃的控制作用。

　　計劃編制完畢,只有在實施階段加強控制,才能保證計劃的可行性和權(quán)威性,使計劃收到預(yù)期目標(biāo)。計劃的控制過程就是對計劃的監(jiān)督、檢查過程,主要通過投入產(chǎn)出報表即資金的流量來反映。房地產(chǎn)項目的投入產(chǎn)出報表(統(tǒng)計報表)可按季編制,用以反映每個項目的運作狀況,指導(dǎo)工作的進行。在編制過程中,管理費用、經(jīng)營費用和財務(wù)費用的攤銷辦法可按會計核算方法執(zhí)行。

　　2、計劃的調(diào)整作用。

　　計劃在實施過程中,需要根據(jù)項目環(huán)境的變化,定期進行調(diào)整,使之與實際不斷協(xié)調(diào)發(fā)展,始終保持正確的方向來指導(dǎo)工作。一般項目投資計劃每年調(diào)整一次,項目投資成本每年調(diào)整一次(報上級審批)。計劃調(diào)整的過程,就是實現(xiàn)計劃成本與最終的實際成本的漸近過程。

　　四、項目經(jīng)營效果評價是檢測投資計劃管理效果的重要方法

　　房地產(chǎn)開發(fā)項目的經(jīng)營效果分析工作,是計劃管理工作的重要組成部分,也是總結(jié)、反饋和提高投資計劃管理水平的重要方法。通過項目分析,可提取項目成本構(gòu)成的經(jīng)驗數(shù)據(jù),用以指導(dǎo)和

　　編制同類項目的計劃成本;通過項目分析,可以比照項目投資可行性研究報告的差異,提高有關(guān)項目策劃人員的水平;通過項目分析,可以吸取成功和失敗的經(jīng)驗,加深對市場和競爭對手的了解。

項目管理制度4

　　1. 提升工作效率：干凈整潔的環(huán)境有助于員工集中精力，提高工作效率。

　　2. 保障員工健康：良好的衛(wèi)生環(huán)境可以減少疾病的傳播，保護員工健康。

　　3. 企業(yè)形象：衛(wèi)生狀況反映企業(yè)的.管理水平，對內(nèi)外部形象產(chǎn)生積極影響。

　　4. 法規(guī)遵守：符合國家和地方的衛(wèi)生法規(guī)，避免因違規(guī)而產(chǎn)生的罰款或其他法律糾紛。

項目管理制度5

　　為了項目工作的順利開展和按時按質(zhì)完成公司對本項目部各項工作的部署目標(biāo)，結(jié)合本工程實際，特制定本工程項目部管理制度。

　　一、工程項目部工作內(nèi)容

　　1、組織完成工程項目部開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系

　　2、組織實施招投標(biāo)、協(xié)助簽定施工合同

　　3、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項目進行從開工至竣工的全過程管理，實現(xiàn)項目合同目標(biāo)。

　　4、制定工程項目部的`管理方案、管理制度，報請公司批復(fù)后并實施。

　　二、工程項目部日常工作制度

　　工程項目部組織制度

　　○1工程項目部實行部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的專業(yè)工程師負責(zé)制

　　○2工程項目部根據(jù)項目需要，設(shè)工程經(jīng)理1名，土建專業(yè)工程師1-2名，安裝工程師1名，造價工程師2名，資料管理1名。

　　○3工程項目專業(yè)人員向工程項目經(jīng)理負責(zé)，工程項目經(jīng)理向公司負責(zé)制

項目管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為了保證公司科研項目順利開展，使公司科研項目工作有章可循，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。

　　第二條本制度主要包括：項目策劃管理；項目合同計劃管理；項目費用管理；項目設(shè)計、試制管理；項目試驗、測試管理；項目檔案管理；項目質(zhì)量與可靠性管理；項目標(biāo)準(zhǔn)化管理；項目安全管理等內(nèi)容。

　　第三條本制度適用于軍品項目的預(yù)先研究、立項、研制全過程的管理。

　　第二章項目策劃管理

　　第四條在公司產(chǎn)品規(guī)劃指導(dǎo)及科研能力允許的情況下，調(diào)動一切積極因素，爭取適合公司研制、生產(chǎn)的軍品科研項目。

　　第五條科研部門應(yīng)加強與上級機關(guān)、部隊、大專院校、科研院所及其他兄弟單位的溝通與合作；公司宣傳部門采取各種形式對外進行宣傳，通過各種形式的合作，建立良好的信譽，為項目的爭取、研制創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

　　第六條科研人員要加強學(xué)習(xí)，研究新技術(shù)、新工藝，積累各種數(shù)據(jù)資料，掌握發(fā)展動態(tài)，不斷提升自己的理論和實踐水平；人力資源部門按照公司的長遠規(guī)劃，對科研人員開展多種形式的培訓(xùn)活動，根據(jù)科研的需要，不斷壯大科研隊伍，提升公司的科研能力；財務(wù)部門要多方積極籌措資金；生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量、供應(yīng)等部門及生產(chǎn)單位根據(jù)各自職責(zé)分工，積極開展工作，保證科研項目的順利進行。

　　第七條根據(jù)獲取的項目信息，科研部門組織有關(guān)人員對項目進行技術(shù)、經(jīng)濟可行性研究，必要時進行摸底試驗，初步確定戰(zhàn)技指標(biāo)、總體技術(shù)方案及研制經(jīng)費、研制周期、技術(shù)保障等，編寫項目立項報告（申請），經(jīng)公司評審后，報上級主管部門�？蒲胁块T要積極與上級主管部門進行溝通，按照程序，與相關(guān)單位簽訂研制合同（或協(xié)議）。

　　第八條項目論證階段可由科研部門指定相應(yīng)資質(zhì)人員牽頭進行項目的技術(shù)、經(jīng)濟論證工作，編寫可行性分析報告，正式研制合同（或協(xié)議）簽訂后，公司按要求成立“三師系統(tǒng)”或項目負責(zé)人。

　　第九條正式研制的大型項目或者重要項目（項目不是很大，但具有極其重要的軍事意義或市場潛力大、經(jīng)濟效益好的項目），設(shè)立 “三師系統(tǒng)”，根據(jù)復(fù)雜程度，還可以設(shè)立分系統(tǒng)主任設(shè)計師。比較小的可以只設(shè)立項目負責(zé)人。各級設(shè)計師應(yīng)當(dāng)由思想作風(fēng)端正，水平高、事業(yè)心強、專業(yè)知識和設(shè)計經(jīng)驗豐富、組織能力強的技術(shù)人員擔(dān)任�！叭龓熛到y(tǒng)”的職責(zé)、義務(wù)和權(quán)利，按照國務(wù)院、中央軍委發(fā)布的《武器裝備研制設(shè)計師系統(tǒng)和行政指揮系統(tǒng)工作條例》執(zhí)行�！叭龓熛到y(tǒng)”或項目負責(zé)人采用競聘和領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)相結(jié)合的方法在具有相應(yīng)資質(zhì)人員中產(chǎn)生。三師系統(tǒng)或項目負責(zé)人產(chǎn)生后，科研部門與公司簽訂研制開發(fā)協(xié)議，協(xié)議包括任務(wù)來源、合作情況、項目負責(zé)人及項目組成員名單、項目研制計劃、研制進度、研制費用、獎懲等內(nèi)容，完成簽署手續(xù)報公司備案。

　　第三章項目合同、計劃管理

　　第十條項目合同簽訂前公司組織有關(guān)人員進行合同評審，并積極與上級主管部門進行溝通，達成共識后，按法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求簽訂合同（或技術(shù)協(xié)議）。簽訂科研項目協(xié)議后，項目負責(zé)人應(yīng)按照合同或協(xié)議規(guī)定的進度制訂相應(yīng)的研制計劃（包括計劃網(wǎng)絡(luò)圖），并認(rèn)真組織實施。研制計劃應(yīng)與合同或技術(shù)協(xié)議的要求相一致。

　　第十一條項目合同和計劃經(jīng)審批后，在科研過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，當(dāng)合同和計劃不能按期完成時，項目負責(zé)人按程序逐級申報，經(jīng)同意后，進行相應(yīng)的更改，并履行審批手續(xù)。

　　第十二條科研部門應(yīng)根據(jù)項目研制協(xié)議及項目實施情況制訂年度項目工作計劃，并認(rèn)真組織實施，每年度的項目工作計劃在當(dāng)年底或下年初應(yīng)進行相應(yīng)總結(jié)，并對項目進行考核。公司按照研制協(xié)議，按節(jié)點、分階段對項目完成情況進行監(jiān)督考核，作為獎懲依據(jù)。

　　第四章項目費用管理

　　第十三條項目費用的范圍包括產(chǎn)品試制的材料費、加工（外協(xié)）費、試驗費、測試費、用車費、商務(wù)活動費、電話費、差旅費等。

　　第十四條根據(jù)項目合同（協(xié)議）、項目本身情況，項目負責(zé)人要組織做好項目研制經(jīng)費的預(yù)算工作，并列入研制計劃，在科研過程中加以控制。

　　第十五條項目研制過程中，項目負責(zé)人要掌握項目研制全過程的經(jīng)費開支情況，同時要從設(shè)計與制造過程、試驗方案、測試手段等方面進行科學(xué)分析、合理安排，在保證項目按期保質(zhì)完成情況下，采取有效措施節(jié)約經(jīng)費，降低開支，盡量避免不必要費用發(fā)生。項目科研過程發(fā)生的'每項費用在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票上詳細注明，以利于核算考核。

　　第十六條軍品科研部門對項目的研制經(jīng)費實行嚴(yán)格控制，對所有項目費用開支情況進行監(jiān)督、審查，并嚴(yán)格考核項目費用指標(biāo)完成情況。對于項目組采取有效手段節(jié)約研制經(jīng)費，公司依據(jù)情況酌情進行獎勵；反之，對于在研制過程中對研制經(jīng)費控制不嚴(yán)，鋪張浪費，從而出現(xiàn)經(jīng)費嚴(yán)重超支的現(xiàn)象，將對其進行處罰；對不按規(guī)定發(fā)生的各種費用自行承擔(dān)，不予報銷。已經(jīng)報銷后經(jīng)查出的非法費用支出，依次從項目獎金、項目補貼、工資中扣除，情節(jié)嚴(yán)重者給予行政處分。

　　第十七條項目研制過程中產(chǎn)生的各種費用，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)管理制度執(zhí)行。財務(wù)部門按合同和研制計劃規(guī)定的研制進度和資金需求量保證資金供應(yīng)。

　　第十八條科研過程中如果需要追加研制經(jīng)費，項目負責(zé)人應(yīng)書面申請，經(jīng)軍品科研部門審查后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批實施。公司對項目完成情況進行監(jiān)督檢查時，同時對研制經(jīng)費的使用情況進行監(jiān)督檢查。

　　第五章項目設(shè)計、試制管理

　　第十九條根據(jù)合同和研制協(xié)議要求，軍品科研部門組織進行產(chǎn)品設(shè)計、試制、試驗、各階段評審、技術(shù)鑒定、設(shè)計定型等工作，各階段完成時間、進度要保證合同和協(xié)議的要求。

　　第二十條項目負責(zé)人根據(jù)合同和研制計劃安排的進度，合理安排，統(tǒng)籌規(guī)劃，按照公司相關(guān)程序文件、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求，進行開發(fā)設(shè)計，分級、按階段進行設(shè)計評審，設(shè)計評審未通過不得轉(zhuǎn)入下一階段工作。對設(shè)計評審中提出的意見或建議，要落實到位。

　　第二十一條項目未能按計劃進行，項目負責(zé)人應(yīng)分析原因制定措施，及時對研制計劃進行調(diào)整，并履行審批手續(xù)后執(zhí)行。

　　第二十二條研制過程中樣機的試制工作參照《新產(chǎn)品試制控制程序》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行，項目負責(zé)人組織編制產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱、試制工藝技術(shù)文件，并組織實施。

　　第二十三條試制過程中軍品科研部門要嚴(yán)格技術(shù)狀態(tài)控制，進行分級、分階段的工藝評審、產(chǎn)品質(zhì)量評審。質(zhì)量、生產(chǎn)、勞人、供應(yīng)、財務(wù)、生產(chǎn)單位根據(jù)各自職能分工，按照質(zhì)量手冊和程序文件的相關(guān)要求，做好樣機的試制工作。

　　第二十四條試制過程中逐步完善工藝技術(shù)文件，確定主要協(xié)作單位、合格供方，確定人員、設(shè)備、工裝、量具及檢測、試驗設(shè)施等，財務(wù)部門做好成本核算工作。

　　第六章項目試驗、測試管理

　　第二十五條項目方案確定后，項目負責(zé)人組織編寫試驗大綱，明確試驗?zāi)康�、試驗條件、試驗方法、使用測試儀器、數(shù)據(jù)處理、判定準(zhǔn)則等，并在試驗中執(zhí)行。如果公司無法進行試驗，應(yīng)說明進行試驗的地點，由公司進行協(xié)調(diào)。試驗結(jié)束后，要及時編寫試驗報告，明確試驗結(jié)論。具體控制按照《試驗控制程序》執(zhí)行。

　　第二十六條測試部門按照試驗大綱中試驗方法、使用儀器等要求，準(zhǔn)備試驗測試器材，必要時編寫試驗操作規(guī)范。試驗測試工作嚴(yán)格按照試驗大綱進行，測試部門應(yīng)及時填寫試驗測試原始數(shù)據(jù)，按要求進行傳遞、保存。

　　第二十七條公司應(yīng)配備必要的試驗測試設(shè)備、測試場地。項目負責(zé)人根據(jù)研制項目情況，提出測試儀器、場地需求申請，經(jīng)公司審批后進行購置或進行協(xié)調(diào)，確保試驗按時進行。測試儀器應(yīng)經(jīng)鑒定合格，測試人員經(jīng)培訓(xùn)取得上崗證。

　　第七章項目檔案管理

　　第二十八條技術(shù)資料管理部門按照《技術(shù)資料管理制度》和《科研、技術(shù)檔案管理制度》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對項目科研過程形成的技術(shù)質(zhì)量資料及時整理歸檔。

　　第二十九條項目科研過程中形成的圖樣、技術(shù)文件、設(shè)計計算書、試驗文件、更改情況、工藝、質(zhì)量記錄等都屬于歸檔范圍。包括合同要求、上級主管部門要求、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和公司要求的技術(shù)質(zhì)量資料。

　　第三十條在產(chǎn)品設(shè)計、試制、試驗、評審等研制過程中，每項任務(wù)的確定、更改、中斷、撤銷或完成，都應(yīng)形成文字憑證，明確記錄內(nèi)容、格式等。從研制任務(wù)下達之日起，由項目負責(zé)人組織積累原始性、依據(jù)性、中間性或成果性的科技文件資料，按期或按節(jié)點、分階段將科研技術(shù)質(zhì)量資料歸檔。歸檔的技術(shù)質(zhì)量資料應(yīng)經(jīng)三級審批和會簽，手續(xù)齊全，歸檔時應(yīng)與技術(shù)資料管理部門辦理接交手續(xù)。

　　第三十一條任何人不允許私自保存、帶走、偽造、涂改或隨意銷毀應(yīng)該歸檔的技術(shù)質(zhì)量資料。軍品科研部門對項目歸檔情況進行監(jiān)督檢查，作為項目完成的一項考核指標(biāo)，根據(jù)項目資料歸檔情況，按照《技術(shù)資料管理制度》和《科研、技術(shù)檔案管理制度》要求進行獎懲。

　　第八章項目質(zhì)量與可靠性管理

　　第三十二條公司提供和保障質(zhì)量管理體系正常、有效運行。項目研制與開發(fā)要嚴(yán)格按照公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)進行。質(zhì)量師系統(tǒng)參與項目研制全過程，對研制過程進行監(jiān)督。

　　第三十三條質(zhì)量師系統(tǒng)在行政指揮系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助設(shè)計師系統(tǒng)做好項目研制的質(zhì)量管理工作。參與編制產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱、試驗大綱、會簽重要技術(shù)質(zhì)量文件，監(jiān)督研制過程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、條例等執(zhí)行情況，參與研制過程發(fā)生質(zhì)量問題的處理及監(jiān)督糾正措施的實施情況。

　　第三十四條行政總指揮對研制型號的可靠性與維修性負責(zé)，項目負責(zé)人對研制型號的可靠性與維修性技術(shù)負責(zé)。研制項目組成立時，應(yīng)同時成立可靠性工程師系統(tǒng)�？煽啃怨こ處熛到y(tǒng)可單獨設(shè)立，也可由質(zhì)量師或設(shè)計師兼任，根據(jù)項目復(fù)雜程度可靠性設(shè)計師系統(tǒng)可以是一組人，也可以是一個人�？煽啃怨こ處熦撠�(zé)可靠性與維修性總體設(shè)計和技術(shù)支援工作，并在相應(yīng)技術(shù)文件中進行會簽。

　　第三十五條可靠性工程師會同項目負責(zé)人依據(jù)合同和協(xié)議及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制《可靠性保證大綱》，根據(jù)項目情況《可靠性保證大綱》可單獨存在，也可作為《質(zhì)量保證大綱》的一部分。在項目科研過程中，項目組要貫徹《可靠性保證大綱》中關(guān)于可靠性與維修性要求，可靠性工程師在項目研制過程中，要注意搜集可靠性與維修性方面設(shè)計和試驗的原始資料，并在設(shè)計評審時對可靠性與維修性設(shè)計進行評審，評審不合格不能轉(zhuǎn)入下一階段工作。

　　第九章項目標(biāo)準(zhǔn)化管理

　　第三十六條新產(chǎn)品研制過程中應(yīng)貫徹標(biāo)準(zhǔn)化方針、政策，積極開展標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高新產(chǎn)品通用化、系列化、組合化水平。項目組成立時，應(yīng)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化員，參與項目科研的全過程。

　　第三十七條項目方案階段由項目負責(zé)人組織根據(jù)戰(zhàn)技指標(biāo)進行新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)分析，結(jié)合項目實際情況編制《新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大綱》，并在研制過程中貫徹執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)化員對《新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大綱》在研制過程中實施情況進行監(jiān)督、檢查。

　　第三十八條項目各階段均要由標(biāo)準(zhǔn)化員對本階段的圖樣、技術(shù)文件等進行標(biāo)準(zhǔn)化審查，并出據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)化審查報告》。設(shè)計評審時，應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)化工作進行評審，評審不合格不得轉(zhuǎn)入下一階段。

　　第三十九條軍品科研部門對研制項目的標(biāo)準(zhǔn)化工作按照《標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度》要求，進行監(jiān)督檢查，提出獎懲意見。

　　第十章項目安全管理

　　第四十條項目行政總指揮對項目的安全性負責(zé)，項目負責(zé)人組織項目組成員根據(jù)合同（或協(xié)議）、GJB900《系統(tǒng)安全性通用大綱》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求，對項目的安全性進行分析評估，識別安全性要求，提出安全性設(shè)計準(zhǔn)則，作為設(shè)計準(zhǔn)則的一部分；組織編制安全性大綱，根據(jù)項目的成熟度可單獨編制安全性大綱，也可以作為研制工作計劃、質(zhì)量可靠性大綱或可靠性大綱的一個重要部分，在研制開發(fā)過程中加以實施。

　　第四十一條安全性工作始終貫穿研制全過程，公司安全部門要適時對設(shè)計、試制、試驗等相關(guān)人員進行安全知識和能力培訓(xùn)，在試制、試驗過程中，要嚴(yán)格按照公司的有關(guān)安全技術(shù)管理制度，始終貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，當(dāng)研制與安全發(fā)生矛盾時，必須堅持“首先服從安全”的原則。

　　第四十二條項目更改牽扯到安全性問題時，要嚴(yán)格履行審批手續(xù)，必要時要進行驗證，項目進行設(shè)計評審時，要同時對安全性進行設(shè)計進行評審，評審不通過，不能轉(zhuǎn)入下一階段工作。

　　第四十三條研制產(chǎn)品進行試制、試驗，必須有詳細的安全技術(shù)措施，試驗用的設(shè)備、工具、計量儀器等必須符合安全要求。所有參與人員必須了解試驗對象、產(chǎn)品性質(zhì)、試驗操作方法和安全技術(shù)措施。

　　第四十四條項目研制過程中要加強對火工品的安全管理。嚴(yán)格審批、領(lǐng)用、使用、銷毀等制度，防止丟失和意外事故的發(fā)生。

　　第四十五條公司安全部門對研制全過程負有監(jiān)督檢查和安全技術(shù)支援責(zé)任。

　　第十一章附則

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，原制度同時廢止。

項目管理制度7

　　第一條為加強對政府投資項目的審計監(jiān)督，提高投資效益，根據(jù)《中華人民共和國審計法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我縣實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱政府投資項目是指政府投資或者融資為主的新建、擴建、改建的基本建設(shè)項目、技術(shù)改造項目和公共設(shè)施項目，主要是使用財政性資金、各級政府專項資金（基金）、政府統(tǒng)一借貸資金等安排的建設(shè)項目。

　　第三條縣審計機關(guān)依照法律、法規(guī)、規(guī)章和本辦法規(guī)定，對全縣范圍內(nèi)政府投資項目的預(yù)（概）算執(zhí)行情況和竣工決算實施審計監(jiān)督。

　　第四條審計機關(guān)依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，不受其他行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。

　　第五條審計機關(guān)對本縣區(qū)域內(nèi)下列政府投資項目行使審計監(jiān)督權(quán)。

　�。ㄒ唬┮载斦Y金安排的項目；

　�。ǘ┮越�(jīng)營城市收入安排的項目；

　�。ㄈ├谜谫Y安排的項目；

　�。ㄋ模┮云渌斦再Y金安排的項目。

　　與政府投資項目有關(guān)的建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購等單位財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)接受審計機關(guān)的審計監(jiān)督。

　　第六條項目審批機關(guān)應(yīng)將當(dāng)年政府投資項目的計劃和批復(fù)，按季度抄送審計機關(guān)；具體項目在立項后15日內(nèi)，將立項批復(fù)抄送審計機關(guān)。

　　財政部門在年初將以財政資金安排的政府投資項目預(yù)算抄送審計機關(guān)，年內(nèi)追加及變更的臨時項目預(yù)算隨時抄送審計機關(guān)，并將建設(shè)資金撥付情況及時通報審計機關(guān)。

　　其他與政府投資項目有關(guān)的稅務(wù)、建設(shè)、國土、環(huán)保等政府職能部門和單位應(yīng)當(dāng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)助審計機關(guān)開展審計監(jiān)督工作。

　　第七條政府投資項目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法建立內(nèi)部審計制度，對工程全過程實施內(nèi)部監(jiān)督，并及時將內(nèi)部審計結(jié)果報送審計機關(guān)。

　　第八條審計機關(guān)依法對內(nèi)部審計、社會中介機構(gòu)以及其他各種形式的竣工決算審計的業(yè)務(wù)質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督。

　　第二章審計內(nèi)容

　　第九條對政府投資項目預(yù)（概）算執(zhí)行情況審計的主要內(nèi)容：

　　（一）項目管理中執(zhí)行項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制等制度和其他基本建設(shè)規(guī)定的情況；

　�。ǘ╊A(yù)（概）算執(zhí)行及調(diào)整的真實性、合法性、合規(guī)性；設(shè)計變更內(nèi)容、程序的合法性、合規(guī)性；

　�。ㄈ┙ㄔO(shè)成本的真實性、合法性、經(jīng)濟性；與項目相關(guān)的其他財務(wù)收支核算的真實性、合法性。特別是征地、拆遷費用支出和設(shè)備、材料的采購、保管、使用情況；

　�。ㄋ模╉椖抠Y金到位及管理、使用的真實性、合法性、效益性；

　�。ㄎ澹╉椖扛鞣N稅費計提和繳納的真實性、合法性、合規(guī)性；

　�。┯嘘P(guān)內(nèi)部控制制度的建立和落實情況，各個建設(shè)環(huán)節(jié)管理的真實性、合法性、效益性；

　�。ㄆ撸┛辈�、設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購等單位的資質(zhì)以及與政府公共工程直接有關(guān)的收費和其他財務(wù)收支事項的真實性、合法性；

　�。ò耍┓�、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定需要審計監(jiān)督的其他事項。

　　第十條對政府投資項目竣工決算審計的主要內(nèi)容：

　�。ㄒ唬╉椖靠⒐Q算財務(wù)報表和說明書以及竣工決算財務(wù)報表編制依據(jù)的.真實性、合法性；

　�。ǘ┙ㄔO(shè)規(guī)模及總投資控制的有效性，項目建設(shè)單位與施工單位結(jié)算工程款的真實性、合法性；

　�。ㄈ┙ㄖ惭b工程核算、設(shè)備投資核算、待攤投資的列支內(nèi)容和分?jǐn)偧捌渌顿Y列支的真實性、合法性；

　�。ㄋ模╉椖繉嶋H完成總投資情況、建設(shè)資金到賬情況，未到賬資金對該項目產(chǎn)生的影響；

　　（五）項目所用設(shè)備、物資、材料采購程序的合規(guī)性、定價的合理性，質(zhì)量控制的有效性，使用管理的規(guī)范性；

　�。┙桓妒褂玫馁Y產(chǎn)及其手續(xù)的真實性、合法性、完整性；

　�。ㄆ撸┙ㄔO(shè)期收入的來源、分配、上繳，有關(guān)稅費的提繳、留成使用情況的真實性、合法性；

　�。ò耍┪补すこ涛赐旯こ塘亢唾Y金預(yù)留情況的真實性、合法性；

　�。ň牛┓伞⒎ㄒ�(guī)、規(guī)章規(guī)定需要審計監(jiān)督的其他事項�？⒐Q算審計時，可以根據(jù)需要對其投資效益進行評價。

　　第十一條對未實施預(yù)（概）算執(zhí)行情況審計的政府投資項目，竣工決算審計時應(yīng)包括本辦法第十條規(guī)定的內(nèi)容。

　　第三章審計程序

　　第十二條年初審計機關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和縣政府以及上級審計機關(guān)的要求，結(jié)合政府投資項目的立項情況，制定政府投資項目年度審計計劃，確定審計重點。

　　第十三條審計機關(guān)在實施審計前，應(yīng)選派審計人員組成審計組，并在實施審計3日前，向被審計單位送達審計通知書。

　　第十四條審計組向?qū)徲嫏C關(guān)提交審計報告前，應(yīng)當(dāng)征求被審計單位對審計報告的意見。被審計單位應(yīng)當(dāng)自收到審計報告之日起10日內(nèi)提出書面意見；在規(guī)定期限內(nèi)沒有提出書面意見的，視同無意見，并由審計人員予以注明。

　　第十五條審計機關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)審定的審計報告作出審計結(jié)論；需要給予處理、處罰的，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出處理、處罰審計決定；應(yīng)由有關(guān)主管部門處理、處罰或涉嫌犯罪的，審計機關(guān)應(yīng)及時移送有關(guān)部門或司法機關(guān)。

　　第十六條政府投資項目應(yīng)在建設(shè)項目正式竣工驗收前申請竣工決算審計。

　　審計機關(guān)在接到建設(shè)單位竣工決算審計申請之日起30個工作日內(nèi)予以答復(fù)，并根據(jù)年度審計項目計劃對具備審計條件的審計事項實施審計。

　　第十七條政府投資項目主管部門、建設(shè)、施工等與建設(shè)項目相關(guān)的單位須按規(guī)定向?qū)徲嫏C關(guān)提供下列有關(guān)資料：

　　（一）建設(shè)項目的預(yù)算（概算）編制資料及有關(guān)部門的立項、規(guī)劃、用地、環(huán)保等批準(zhǔn)文件資料；

　�。ǘ┙ㄔO(shè)項目的招投標(biāo)文件及相關(guān)資料、工程承包合同、補充合同等資料；

　�。ㄈ┕こ淌┕D紙、設(shè)計變更圖紙、竣工圖紙等資料；

　�。ㄋ模┰O(shè)計變更記錄、施工記錄或簽證單、隱蔽工程記錄單等資料；

　�。ㄎ澹┙ㄔO(shè)項目的內(nèi)部控制制度、設(shè)備、材料采購及出庫、入庫資料；

　�。┕こ炭⒐を炇請蟾妗⒐こ探Y(jié)算資料、竣工決算報表；

　�。ㄆ撸┴攧�(wù)會計報表、會計賬簿、會計憑證及其他會計資料；

　�。ò耍┓�、法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定需提供的其他資料。

　　第十八條政府投資項目的建設(shè)單位在簽定承發(fā)包合同時，應(yīng)明確審計機關(guān)對政府投資項目竣工決算審計出具的審計報告和作出的審計決定，應(yīng)當(dāng)作為工程價款結(jié)算、支付工程款和國有資產(chǎn)移交的依據(jù)。

　　所有政府投資項目在竣工決算審計結(jié)束前，有關(guān)單位應(yīng)按項目概算或預(yù)算預(yù)留10%—30%的工程款項。

　　第十九條審計機關(guān)應(yīng)當(dāng)向縣人民政府報告政府投資項目的審計結(jié)果，經(jīng)批準(zhǔn)可向社會公布審計結(jié)果。

　　審計機關(guān)開展政府投資項目審計配備或聘請具有專業(yè)知識和專業(yè)技能的審計力量進行審計所需專項經(jīng)費，由縣財政予以保證，非財政直接投資的其他國有資產(chǎn)投資項目，由建設(shè)單位承擔(dān)。

　　第四章法律責(zé)任

　　第二十條在規(guī)定期限內(nèi)不辦理竣工決算審計的，審計機關(guān)應(yīng)督促有關(guān)單位按期補辦；逾期不辦的，可視情節(jié)按國家有關(guān)規(guī)定處理。

　　第二十一條被審計單位違反國家審計法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，無正當(dāng)理由拒絕或者拖延提供與審計事項有關(guān)資料，或者拒絕、阻礙檢查的，按照《中華人民共和國審計法實施條例》第四十九條的規(guī)定處理、處罰。實施處罰后，被審計單位仍須接受審計機關(guān)監(jiān)督。

　　第二十二條對建設(shè)單位違反有關(guān)項目批準(zhǔn)文件規(guī)定，擅自要求設(shè)計部門擴大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)而增加的概算投資，審計機關(guān)責(zé)令建設(shè)單位報原審批部門重新審查批準(zhǔn)。

　　第二十三條對建設(shè)單位改變建設(shè)資金用途，轉(zhuǎn)移、侵占和挪用的建設(shè)資金，審計機關(guān)有權(quán)予以制止，責(zé)令其限期收回，并建議依法追究有關(guān)人員的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移交司法機關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

　　對竣工決算審計中發(fā)現(xiàn)的多計或少計的工程款項，審計機關(guān)應(yīng)責(zé)成有關(guān)單位予以調(diào)整，屬國家及地方政府投資，尚未撥入建設(shè)單位的，按規(guī)定予以核減；已經(jīng)撥入建設(shè)單位的，責(zé)令限期全額收繳；屬政府和單位拼盤投資的，按投資比例收繳屬于財政性的資金部分。建設(shè)單位已簽證多付的工程價款，應(yīng)根據(jù)審計決定予以追回。

　　第二十四條對應(yīng)計、應(yīng)繳而未計繳的各種稅費，審計機關(guān)應(yīng)督促責(zé)任單位補計、補繳，并按有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、規(guī)定進行處理、處罰。

　　第二十五條對虛報投資完成額、虛列建設(shè)成本、隱匿結(jié)余資金行為的，審計機關(guān)應(yīng)責(zé)成有關(guān)責(zé)任單位按國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行會計制度予以糾正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議主管部門對有關(guān)責(zé)任人員給予行政處分。

　　被審計單位不認(rèn)真履行職責(zé)，不嚴(yán)格執(zhí)行本辦法規(guī)定造成損失的，應(yīng)追究單位主要負責(zé)人、分管負責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的移交監(jiān)察機關(guān)或司法機關(guān)處理。

　　第二十六條審計機關(guān)在審計過程中發(fā)現(xiàn)的其他違反國家法律、法規(guī)的行為，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處理。

　　第二十七條審計機關(guān)對被審計單位實施處理、處罰、收繳所取得的全部財物，一律上繳縣財政。

項目管理制度8

　　1、由項目部辦公室負責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。由項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)施工圖、技術(shù)核定單、變更通知單的收發(fā),負責(zé)編制目錄,分發(fā)清單,所有施工圖的持有人應(yīng)對圖紙的修改,變更及時標(biāo)識。

　　2、所有文件資料由文件批準(zhǔn)人決定發(fā)放范圍和份數(shù),文件發(fā)放人應(yīng)填寫《文件和資料發(fā)放登記表》,按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件,并做好編號及登記。

　　3、文件領(lǐng)用人在收到文件和資料時,應(yīng)在文件發(fā)放的表格上登記簽字。

　　4、在發(fā)放過程中,文件使用部門應(yīng)及時撤出作廢/失效文件。

　　5、當(dāng)文件使用人的`文件破損嚴(yán)重,影響使用時,應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù),交回破損文件,補發(fā)新文件、編號不變,文件發(fā)放部門應(yīng)將原破損文件收回處理。

　　6、文件使用人文件丟失后,應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理補領(lǐng)手續(xù),在補領(lǐng)申請時必須作出書面說明,文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時應(yīng)重新進行分發(fā)編號,并注明作廢。

　　7、在用有效文件控制清單項目部辦公室負責(zé)編制管理性《有效文件控制清單》,項目工程部負責(zé)編制技術(shù)性《有效文件控制清單》,以識別和管理在用有效文件及現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

　　8、文件和資料的更改

　　a.當(dāng)文件和資料需要更改時,應(yīng)由文件更改人或更改部門填寫《文件和資料更改申請表》,說明更改的理由依據(jù)和更改內(nèi)容,如更改涉及其它部門時,應(yīng)重新會審。

　　a.文件更改原則上應(yīng)由原審批人審批,當(dāng)原審批人不在或需指定其它人員審批時,則該人應(yīng)得到相應(yīng)的授權(quán)書和文件審批所需的有關(guān)背景資料。

　　a.經(jīng)更改審批的文件,由審批人填寫《文件和資料更改通知單》,并發(fā)至有關(guān)部門。

　　d.文件持有人根據(jù)《文件和資料更改通知單》的指令,直接在文件的相應(yīng)處進行更改,但應(yīng)確保內(nèi)容的正確、清晰,并將《文件更改通知單》附于文件后或收回原文件,并做好發(fā)放登記。

　　a.文件更改后,文件更改部門應(yīng)將更改內(nèi)容審批件存檔備查。

　　a.文件更改應(yīng)做好記錄和標(biāo)識。

　　9、作廢的文件應(yīng)加蓋“作蓋”印章,已作廢、失效的文件應(yīng)在文件的使用場合中撤出。

　　10、文件和資料的保管

　　a.文件和資料持有人應(yīng)妥善保管好所用的文件資料,防止丟失、損壞,若損壞丟失應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報告,批準(zhǔn)后按二.5和二.6辦理。

　　a.文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規(guī)定辦理。

　　a.文件管理人在調(diào)離崗位或存檔時,必須移交全部文件,并作好文件移交記錄。

　　11、文件和資料的使用控制

　　a.文件和資料需要時,由需要人填寫《文件和資料復(fù)印審批表》,應(yīng)經(jīng)主管部門或部門負責(zé)人批準(zhǔn),規(guī)定復(fù)印的份數(shù)、編號,發(fā)放應(yīng)做好記錄和登記。

　　a.需要臨時借閱文件的人員應(yīng)填寫《文件和資料借閱申請單》,經(jīng)文件管理部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱,借閱后必須及時歸還,文件一般情況下不外借,如確需外借,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

項目管理制度9

　　第一條為規(guī)范公司物業(yè)管理收費行為，維護國家利益和物業(yè)公司及物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人的合法權(quán)益，促進物業(yè)管理工作健康發(fā)展，根據(jù)國家計委、建設(shè)部制定的《城市住宅小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)收費暫行辦法》的通知及物業(yè)管理行業(yè)相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本管理制度。

　　第二條本收費制度適用于北京XX物業(yè)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）及下屬三個服務(wù)中心。即康樂里管理服務(wù)中心，西交民巷服務(wù)中心，辦公樓服務(wù)中心。

　　第三條公司及三個服務(wù)中心要嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價的物業(yè)管理服務(wù)收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)或擅自設(shè)立收費項目。嚴(yán)禁提供服務(wù)質(zhì)價不符的、只收費不服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量差的現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　第四條為物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供特約服務(wù)的'，其特約服務(wù)費用應(yīng)有產(chǎn)權(quán)人、使用人與物業(yè)管理公司或服務(wù)中心協(xié)商確定，并應(yīng)將收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)向當(dāng)?shù)匚飪r部門備案。

　　第五條物業(yè)管理的各項收費應(yīng)按季或年度計收，不得一次性預(yù)收多年的物業(yè)管理費。

　　第六條各管理服務(wù)中心要有穩(wěn)定的物業(yè)管理收費員，收費員要熟練掌握所收費用標(biāo)準(zhǔn)、收費程序，按時催繳各項應(yīng)收費用，按時上繳所收到管理費。

　　第七條根據(jù)公司財務(wù)管理制度，各服務(wù)中心對收到的每項費用應(yīng)開具收據(jù)，并有業(yè)主簽字確認(rèn)。每日編制收入?yún)R總表，上繳公司財務(wù)部；對不能如期交納管理費、服務(wù)費的業(yè)主，各服務(wù)中心物業(yè)管理收費員，應(yīng)采用下發(fā)催款通知書、電話與業(yè)主溝通等方式及時催收應(yīng)收款項。

　　第八條住宅小區(qū)公共性服務(wù)收費的費用構(gòu)成包括以下部分：管理服務(wù)人員的工資和按規(guī)定提取的福利費；公共設(shè)施、設(shè)備日常運行、維修及保養(yǎng)費；綠化管理費；清潔衛(wèi)生費；保安費；保潔費；辦公費；固定資產(chǎn)折舊費；法定稅金。

　　第九條辦公樓服務(wù)中心物業(yè)管理收費項目、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)內(nèi)容，嚴(yán)格按雙方簽訂的物業(yè)管理委托合同約定執(zhí)行。

　　第十條公司及辦公樓服務(wù)中心從即日起，按本收費管理制度執(zhí)行。

項目管理制度10

　　一、目的

　　規(guī)范空調(diào)系統(tǒng)管理。確�？照{(diào)系統(tǒng)運行正常。

　　二、適用范圍

　　適用于嘉園管理處維修值班人員的.值班管理。

　　三、職責(zé)

　　1、工程部給修人員嚴(yán)格執(zhí)行空調(diào)系統(tǒng)管理制度。

　　2、工程部主管負責(zé)監(jiān)督、檢查。

　　四、工作流程

　　1、嚴(yán)格按運行、檢查和維修養(yǎng)護等規(guī)程操作,保障空調(diào)系統(tǒng)的正常運行。

　　2、嚴(yán)格按設(shè)備啟動、時間操作,每日定時巡視檢查,認(rèn)真做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時維修,遇到重大問題及時通知工程維修部進行搶修,保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。

　　3、嚴(yán)格按保養(yǎng)規(guī)定對空調(diào)系統(tǒng)進行保養(yǎng)、維修工作。

　　4、定期對空調(diào)系統(tǒng)進行清潔工作,保證設(shè)備表面無灰塵,運轉(zhuǎn)良好。

項目管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為了加強和規(guī)范東莞電子科技大學(xué)電子信息工程研究院（以下簡稱“電研院”）項目經(jīng)費的管理，提高資金的使用效益，結(jié)合電研院實際制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱項目經(jīng)費是指用于電研院科研項目實施和管理的經(jīng)費，主要包括政府資助和單位自主投資經(jīng)費。

　　第三條凡直接用于科研工作的項目經(jīng)費和為科研服務(wù)的其他經(jīng)費，均納入財務(wù)室統(tǒng)一管理，按照“分類管理，單獨核算，�？顚Ｓ茫瑖�(yán)格審批”的原則使用項目經(jīng)費。

　　第二章支出范圍

　　第四條項目經(jīng)費是指項目在研究與開發(fā)過程中所發(fā)生的所有直接費用和間接費用。一般包括：人員費、設(shè)備費、能源材料費、試驗外協(xié)費、技術(shù)引進費、差旅費、會議費、知識產(chǎn)權(quán)保護費、管理費和其他相關(guān)費用。

　　（一）人員費，指直接參加項目研究開發(fā)人員支出的工資性費用。

　　（二）設(shè)備費，指項目研究開發(fā)過程中所必需的專用儀器、設(shè)備、樣品、樣機購置費及設(shè)備試制費。

　�。ㄈ� 能源材料費，指項目研究開發(fā)過程中所發(fā)生的原材料、燃料動力、低值易耗品等費用。

　�。ㄋ模� 試驗外協(xié)費，指項目研究開發(fā)過程中所發(fā)生的租賃費用帶料外加工費用及委托外單位或合作單位進行的試驗、加工、測試等費用。

　�。ㄎ澹� 技術(shù)引進費，指項目研究開發(fā)過程中所發(fā)生的購買專有技術(shù)、技術(shù)成果等費用。

　�。� 差旅費，指項目研究開發(fā)過程中所發(fā)生的調(diào)研、考察、現(xiàn)場試驗等工作的交通、住宿等費用。

　�。ㄆ撸� 會議費，指項目研究開發(fā)過程中組織召開的`與項目研究有關(guān)的專題技術(shù)、學(xué)術(shù)會議的費用。

　�。ò耍� 知識產(chǎn)權(quán)保護費，指項目研究開發(fā)過程中為申請國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)保護所發(fā)生的費用。

　　（九）管理費，指項目承擔(dān)單位為組織管理項目而支出的各項費用。包括現(xiàn)有儀器設(shè)備和房屋使用費或折舊、直接管理人員費用和其他相關(guān)管理支出。管理費占項目經(jīng)費總預(yù)算的比例原則不超過5％，特殊情況根據(jù)項目實施內(nèi)容及承擔(dān)單位的性質(zhì)核定。

　�。ㄊ� 其他相關(guān)費，指除上述費用之外與項目研究開發(fā)有關(guān)的其他費用。

　　第三章預(yù)算管理

　　第五條項目經(jīng)費實行預(yù)算管理制度。項目申報部門按有關(guān)要求申報項目科研項目時，應(yīng)當(dāng)編制科研項目經(jīng)費預(yù)算。

　　第六條項目經(jīng)費預(yù)算包括經(jīng)費來源預(yù)算和經(jīng)費支出預(yù)算。來源預(yù)算包括同一項目的不同來源渠道的經(jīng)費，主要是申請的專項經(jīng)費和自籌經(jīng)費兩部分。支出預(yù)算包括與項目研究有關(guān)的各項支出。應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)項目經(jīng)費管理辦法及項目編制指南要求規(guī)定的經(jīng)費開支范圍確定支出科目，根據(jù)需要對各項支出的主要用途、與項目研究的相關(guān)性及測算方法、測算依據(jù)等進行編制說明。

　　第七條經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算，一般不作調(diào)整。因客觀原因需作出調(diào)整的，由項目執(zhí)行預(yù)算單位提出申請，經(jīng)項目管理部門和財務(wù)室審核后，按程序報主管部門后方可調(diào)整。

　　第四章收入及分配管理

　　第八條各類科研經(jīng)費不論其資金來源渠道，必須全部納入電研院院務(wù)部財務(wù)室統(tǒng)一管理，集中核算，專款專用。

　　第九條科研經(jīng)費到院后，首先由項目管理部門（科創(chuàng)部）提出科研項目內(nèi)部立項申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，財務(wù)室會根據(jù)項目合同書和科研經(jīng)費到款額設(shè)立經(jīng)費本，合理使用經(jīng)費。

　　第五章項目經(jīng)費支出管理

　　第十條科研經(jīng)費的使用實行項目負責(zé)人責(zé)任制。項目組其他成員使用經(jīng)費，必須經(jīng)項目負責(zé)人簽字同意。

　　第十一條項目經(jīng)費使用需嚴(yán)格按照項目預(yù)算執(zhí)行，采用實報實銷方式，另有規(guī)定的除外。

　　第六章附則

　　第十二條此辦法由電研院科創(chuàng)部、院務(wù)部財務(wù)室負責(zé)解釋

第十三條本辦法自公布之日起執(zhí)行。

項目管理制度12

　　項目流程管理制度對于企業(yè)的成功至關(guān)重要，因為它：

　　1.提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少重復(fù)工作和浪費，提高工作效率。

　　2.保障質(zhì)量：確保項目符合預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，降低質(zhì)量問題的發(fā)生。

　　3.控制風(fēng)險：提前識別并處理可能的`問題，降低項目失敗的風(fēng)險。

　　4.促進協(xié)作：明確責(zé)任，增強團隊間的溝通和協(xié)作。

　　5.支持決策：提供實時項目信息，幫助管理層做出明智決策。

項目管理制度13

　　第一章總則

　　一、目的

　　為了進一步清晰XX公司（以下簡稱公司）項目立項操作流程，規(guī)范項目立項管理，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司所有項目（根據(jù)項目管理總體流程框架定義，主要包括外部經(jīng)營性項目、市場拓展型項目和內(nèi)部建設(shè)項目）的項目立項。

　　三、術(shù)語定義

　　四、職能職責(zé)

　�。ㄒ唬┛偨�(jīng)理總經(jīng)理在項目運作和實施過程中，具有如下職能職責(zé)：

　　1、項目立項管理制度和流程的發(fā)行和廢止的審批；

　　2、協(xié)助項目管理部監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)制度和流程的落地執(zhí)行；

　　3、項目立項的最終審批。

　�。ǘ╀N售經(jīng)理

　　1、準(zhǔn)備外部經(jīng)營性項目和市場拓展型項目的立項材料，填寫立項申請表；

　　2、發(fā)起外部經(jīng)營性項目和市場拓展型項目的立項釘釘流程；

　　（三）銷售中心

　　1、指派外部經(jīng)營性項目的銷售經(jīng)理；

　　2、審批銷售經(jīng)理發(fā)起的外部經(jīng)營性項目立項申請；

　�。ㄋ模┓止究偨�(jīng)理

　　1、指派分公司業(yè)務(wù)管轄范圍內(nèi)的部經(jīng)營性項目銷售經(jīng)理；

　　2、審批分公司管轄銷售經(jīng)理發(fā)起的立項申請；

　�。ㄎ澹┊a(chǎn)品市場部

　　1、審批銷售中心/分公司發(fā)起的外部經(jīng)營性項目和市場拓展型項目的立項材料和立項申請；

　　2、審批銷售中心/分公司和其他需求部門發(fā)起的內(nèi)部建設(shè)性項目需求材料（見銷售中心需求管理流程和制度）；

　　3、通過審批的需求，產(chǎn)品經(jīng)理編寫立項材料，發(fā)起內(nèi)部建設(shè)性項目的立項申請；

　　4、審批產(chǎn)品經(jīng)理發(fā)起的內(nèi)部建設(shè)性項目的立項申請。

　�。╉椖抗芾聿�

　　1、項目立項管理制度的制訂和修訂；

　　2、項目立項管理制度的培訓(xùn)和宣貫；

　　3、制度的.落地實施和執(zhí)行

　　4、組織召開項目立項評審會，評審后將結(jié)果報總經(jīng)理進行審批；

　　5、審批通過以后，分配項目編碼，指派項目經(jīng)理和組建項目團隊；

　　6、協(xié)調(diào)總經(jīng)辦發(fā)公告通知。

　�。ㄆ撸┛偨�(jīng)辦-行政部

　　1、流程在釘釘系統(tǒng)的配置和管理；

　　2、協(xié)助項目管理部發(fā)布項目立項通知

　　五、項目立項

　　流程外部經(jīng)營性項目立項流程如下圖5-1所示，包含申請發(fā)起、銷售中心/分公司的銷售管理審批、產(chǎn)品市場部審批、項目管理部評審、總經(jīng)理審批、分配項目編碼和項目團隊組建和任命、發(fā)布公告等個環(huán)節(jié)和步驟。

　　圖5-1外部經(jīng)營性項目立項流程圖內(nèi)部建設(shè)性項目立項流程如下圖5-2所示，包含申請發(fā)起、產(chǎn)品市場部審批、研發(fā)中心審批、項目管理部評審、總經(jīng)理審批、分配項目編碼和項目團隊組建和任命、發(fā)布公告等個環(huán)節(jié)和步驟。

　　圖5-2內(nèi)部建設(shè)性項目立項流程圖

　�。ㄒ唬┝㈨椛暾埌l(fā)起外部經(jīng)營性項目和市場拓展性項目，由銷售中心銷售經(jīng)理準(zhǔn)備立項材料，填寫立項申請表，發(fā)起立項申請；

　　內(nèi)部建設(shè)性項目，由產(chǎn)品市場部產(chǎn)品經(jīng)理準(zhǔn)備立項材料，填寫立項申請表，發(fā)起立項申請。

　　（二）產(chǎn)品市場部審批審核項目是否符合公司產(chǎn)品和業(yè)務(wù)規(guī)劃。

　�。ㄈ╉椖抗芾聿吭u審評審立項材料的合規(guī)性和完整性。

　�。ㄋ模┛偨�(jīng)理審批審核項目是否符合公司經(jīng)營規(guī)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃，以確定是否要實施項目。

　�。ㄎ澹┓峙漤椖烤幋a和組建項目團隊分配項目編碼，以進行項目費歸結(jié)和項目管理。

　�。┌l(fā)布通告通告公司全體，使周知項目編碼、項目組織架構(gòu)、團隊成員和責(zé)權(quán)利。

　　六、項目立項管理制度

　�。ㄒ唬┝㈨棸l(fā)起人需按照附件一：項目立項申請的模板的規(guī)范和要求，進行項目立項申請?zhí)顚�；信息�?wù)必準(zhǔn)確，完整，因信息不完整導(dǎo)致審核不通過，由申請人負責(zé)；

　�。ǘ╉椖苛㈨椛暾埍仨毺後斸斄鞒�，不接受其他口頭、電話、短信微信等即時通訊、郵件的申請；

　�。ㄈ┊a(chǎn)品市場部總監(jiān)需及時進行立項審批，原則上不超過24小時；

　�。ㄋ模┊a(chǎn)品市場部審批通過后，項目管理部須及時組織立項評審會議，進行評審，并將評審結(jié)果及時提交總經(jīng)理審批，原則上不超過3個工作日；

　　（五）總經(jīng)理須及進行立項審批，原則上不超過48小時；

　�。┝㈨椡ㄟ^審批后，項目管理部須及時分配項目編碼，組建項目團隊并發(fā)布任命，原則上不超過3個工作日；

　　（七）行政部發(fā)布項目團隊任命通告（內(nèi)含項目編碼）后，項目正式生效，立項工作完成，申請人須及時關(guān)注行政部發(fā)布的通告；

　�。ò耍┝㈨椡瓿珊�，財務(wù)才可將費用歸結(jié)到項目中，項目活動（如采購等）方可開展；

　�。ň牛┰瓌t上嚴(yán)禁未完成立項即開展項目工作產(chǎn)生費用，未立項產(chǎn)生的費用，歸結(jié)到部門編碼，即由部門自行承擔(dān)。

　　七、附則

　�。ㄒ唬┍局贫扔身椖抗芾聿亢涂偨�(jīng)辦負責(zé)解釋并督促執(zhí)行；

　�。ǘ┍巨k法自簽發(fā)之日起執(zhí)行。

　　項目管理部二O一八年十一月二十日附件一：項目立項申請表模板 XX項目立項申請

　　1、項目基本信息：

　　項目名稱項目類型經(jīng)營□市場拓展□內(nèi)部建設(shè)□銷售經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理項目內(nèi)容產(chǎn)品/貨物采購□系統(tǒng)集成□咨詢□技術(shù)支持□運營/運維□硬件研發(fā)□軟件研發(fā)□銷售合同□已簽訂，簽訂時間：

　　□未簽訂，銷售前期□不涉及（內(nèi)部建設(shè)項目）項目周期項目實施地址合同金額估算成本估算項目等級初評重大項目□重要項目□普通項目□

　　2、客戶信息：

　　客戶類型政府部門□企業(yè)□客戶名稱客戶地址項目負責(zé)部門項目負責(zé)人負責(zé)人聯(lián)系方式

　　3、項目資金來源來源金額（單位：xx元）占比（百分比）備注客戶投入公司戰(zhàn)略性投入公司墊資金額外部合同其他

　　4、項目內(nèi)容外部項目，填寫項目實施主要內(nèi)容或附上項目可研報告、項目合同；

　　內(nèi)部項目附上需求分析報告。

　　5、項目實施人力資源規(guī)劃：

　　角色涉及部門數(shù)量項目經(jīng)理項目管理部銷售經(jīng)理/客戶經(jīng)理銷售中心產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品市場部工程實施人員工程部軟件開發(fā)人員研發(fā)三部硬件開發(fā)人員研發(fā)二部外包XX人員6、成本估算成本明細金額（元）備注項目運作成本合同簽訂前差旅費、商務(wù)費、招待費、項目招投標(biāo)、資質(zhì)使用費等不確定隱形成本等。

項目管理制度14

　　一、管理制度

　　(一)為進一步加強和規(guī)范財政專項扶貧資金項目管理，提高財政專項扶貧資金項目管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平，提高財政專項扶貧資金使用效益，加快推進貧困地區(qū)和扶貧對象脫貧致富步伐，根據(jù)中央、省、市扶貧資金管理有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合我縣脫貧攻堅實際，制定本制度。

　　(二)本辦法所稱財政專項扶貧資金項目是指國家和省級安排的財政專項扶貧資金所支持的項目，主要包括發(fā)展資金項目、以工代賑資金項目、國有貧困農(nóng)場扶貧資金項目、國有貧困林場扶貧資金項目、扶貧貸款貼息資金以及其它財政專項扶貧資金項目等。

　　(三)財政專項扶貧資金項目主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧對象基本生產(chǎn)生活條件改善、扶貧對象和扶貧干部培訓(xùn)、扶貧貸款貼息及其它方面�？梢杂糜谛☆~扶貧貸款風(fēng)險補償、扶貧產(chǎn)業(yè)政策性保險補助、扶貧對象新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險和新型農(nóng)村養(yǎng)老保險等個人繳費部分補助。

　　(四)按照目標(biāo)、任務(wù)、資金和權(quán)責(zé)“四到縣”的原則，項目審批權(quán)原則上下放到縣，實行縣級審批、省市級備案、鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施和初檢、縣級驗收，實行鄉(xiāng)級報賬制度�？h級人民政府負責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)財政專項扶貧資金項目，其主要負責(zé)人為財政專項扶貧資金項目管理的第一責(zé)任人。

　　(五)項目管理遵循以下基本原則:

　　1.縣負總責(zé)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)抓落實、工作到村、扶持到戶; 2.政府推動、市場導(dǎo)向、社會參與、農(nóng)戶自愿、分工協(xié)作;

　　3.規(guī)劃引領(lǐng)、突出特色、因地制宜、因戶施策、獎優(yōu)罰劣。

　　(七)縣級人民政府根據(jù)本級區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅實施規(guī)劃，結(jié)合本地資源稟賦、扶貧對象需求和貧困村整村推進目標(biāo)、重點扶貧產(chǎn)業(yè)等建立完善項目庫，并逐級報扶貧項目主管部門備案。

　　(八)堅持開發(fā)式扶貧方針，切實做到結(jié)對幫扶、精準(zhǔn)脫貧“五個一批”。完善扶貧開發(fā)長效機制，不斷增強內(nèi)生動力，確保到20xx年穩(wěn)定實現(xiàn)扶貧對象“兩不愁、三保障”的扶貧開發(fā)工作目標(biāo)。

　　二、項目申報和審批制度

　　(一)項目申報�？h級扶貧項目主管部門根據(jù)省下達的年度資金計劃和工作重點，編制年度項目申報指南并在本級政府門戶網(wǎng)站公開發(fā)布。項目申報單位根據(jù)項目申報指南要求，結(jié)合扶貧對象需求，從本級項目庫中選擇項目并向縣級扶貧項目主管部門申請，縣級扶貧項目主管部門在10個工作日內(nèi)組織有關(guān)專家和業(yè)務(wù)人員對項目進行論證或者實地勘察，并出具立項評估意見。

　　除國家和省另有規(guī)定的項目外，項目申報單位原則上為有扶貧開發(fā)任務(wù)的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府。項目申報單位申報項目時應(yīng)當(dāng)填報省級扶貧項目主管部門統(tǒng)一編制的《貴州省財政專項扶貧資金項目申報建議書》。

　　(二)項目審批和立項。堅持扶貧項目審批、管理“七流程、十步驟”(七流程即:省下達資金計劃→縣制定項目申報指南→鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報項目→縣級扶貧部門初選項目→縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定項目立項→項目申報單位編制項目實施方案→縣批復(fù)項目實施方案后下達項目資金;十步驟即:建立項目庫→編制項目申報指南→競爭立項并立項批復(fù)→項目實施單位編制實施方案→審批實施方案(縣鄉(xiāng)錄入電子平臺)、下達項目資金計劃→項目及時報備→分級分類公告公示→請款、項目實施及報賬→項目驗收和評價→報送年度工作總結(jié))，縣級扶貧項目主管部門按照輕重緩急和效益優(yōu)先的要求，主要采取公開競爭或因素法分配方式，擇優(yōu)確定符合要求的項目，報本級人民政府審定�？h級人民政府在省下達資金計劃后30個工作日內(nèi)一次性下達項目立項批復(fù)。

　　(三)項目實施方案批復(fù)。項目立項后，項目申報單位應(yīng)在15個工作日內(nèi)按照要求編制項目實施方案報縣級扶貧項目主管部門，縣級扶貧項目主管部門在10個工作日內(nèi)完成實施方案的審查和批復(fù)，同時會同本級財政部門下達項目資金。財政專項扶貧資金補助100萬元以上的項目，縣級扶貧項目主管部門組織專家對實施方案進行評審，100萬元以下的項目經(jīng)縣扶貧辦審核后批復(fù)。

　　(四)項目備案。實施方案批復(fù)文件下達后20個工作日內(nèi)，各項目實施單位通過“貴州扶貧云項目信息平臺”將批復(fù)的項目相關(guān)信息逐級報省、市(州)扶貧項目主管部門備案，同時按要求將有關(guān)信息錄入“貴州省涉農(nóng)資金監(jiān)管系統(tǒng)”。

　　(五)未納入項目庫的項目原則上不能立項。

　　(六)項目到村后，除公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目外，由貧困農(nóng)戶提出申請，鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府結(jié)合貧困農(nóng)戶幫扶規(guī)劃安排，確保項目到村到戶。

　　(七)任何單位和個人不得虛報、偽造、拆分項目;不得將財政專項扶貧資金用于與扶貧對象脫貧致富無關(guān)的項目;除續(xù)建項目外，已得到批復(fù)的項目不得以相同建設(shè)內(nèi)容向扶貧項目主管部門或者其它部門重復(fù)申報。如有以上行為的，扶貧項目主管部門不得受理當(dāng)年和下一年度項目申請，同時要追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。

　　三、項目實施和管理制度

　　(一)實行項目法人責(zé)任制、合同管理制、質(zhì)量和安全保證制、公示公告制、檢查驗收和績效評估制，并按要求進行項目竣(完)工決算審計。

　　(二)項目實施單位原則上為項目申報單位。項目實施單位必須承擔(dān)扶貧責(zé)任，建立貧困農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制，確保扶貧對象受益。在征得受益農(nóng)戶同意后，項目可由項目實施單位協(xié)議委托扶貧龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社或者專業(yè)大戶組織實施。

　　(三)項目實施方案批復(fù)后，項目實施單位必須嚴(yán)格按照項目實施方案明確的進度組織實施，不得擅自調(diào)整。確需調(diào)整的，必須按照原程序報批和備案。需要調(diào)整項目的調(diào)整和備案，應(yīng)當(dāng)在項目資金下達后3個月內(nèi)完成。需調(diào)整而逾期未調(diào)整，或者不按照項目實施方案進度推進，或者項目實施效果不好的，縣級扶貧主管部門將責(zé)令其整改，同時通知財政部門停止撥款、報賬，逾期未整改或整改不力的，由同級財政總預(yù)算收回后交同級扶貧主管部門按規(guī)定另行安排。

　　項目實施方案批復(fù)文件下達后未及時啟動項目或未按照項目實施方案要求完成實際工作量的，由縣級扶貧項目主管部門視情況另行調(diào)整安排。情節(jié)嚴(yán)重的，除進行全縣通報和調(diào)整項目外，視具體情況扣減該單位下一年度因素法分配資金。受政策、自然災(zāi)害等不可抗力因素影響而不能按期實施的項目，不屬于以上調(diào)整范圍。

　　(四)項目建設(shè)期原則上不超過一年。

　　(五)項目實行分級分類公告公示制度。

　　項目立項后，項目審批單位應(yīng)當(dāng)會同財政部門在10個工作日內(nèi)通過本級政府門戶網(wǎng)站公開項目相關(guān)信息，主要包括資金規(guī)模、資金來源、資金用途、使用單位、分配原則、分配結(jié)果等，同時公布監(jiān)督電話，受理并反饋社會各界反映的意見和問題。

　　項目啟動后，項目實施單位應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)在項目區(qū)通過公開欄(墻)、項目標(biāo)志牌等公開相關(guān)信息，主要包括項目名稱、實施地點、建設(shè)內(nèi)容、實施期限、實施單位及責(zé)任人、資金來源、資金構(gòu)成及規(guī)模、政府采購及招投標(biāo)情況、預(yù)期目標(biāo)、受益農(nóng)戶、主管部門監(jiān)督投訴方式等。

　　(六)項目實施和管理過程中有關(guān)事項屬于政府采購和招投標(biāo)范圍的，必須嚴(yán)格按照政府采購和招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;未達到政府采購和招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，項目實施單位必須按照公開、公正、公平的要求實行陽光操作。

　　(七)產(chǎn)業(yè)扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目實行項目質(zhì)量保證金制度。受協(xié)議委托的項目承建單位或者物資供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)按照財政專項扶貧資金補助金額的5%-10%向項目實施單位交納項目質(zhì)量保證金，項目完工并通過驗收后，按照協(xié)議規(guī)定退還質(zhì)量保證金或轉(zhuǎn)入質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金交納比例、退還時限、違約責(zé)任、賠償事宜等由各項目實施單位根據(jù)項目具體情況通過協(xié)議明確。

　　(八)各級扶貧項目主管部門應(yīng)當(dāng)加強項目信息化建設(shè)。項目啟動后，項目實施單位必須在每次撥款或報賬后10個工作日內(nèi)將項目所在地、實施進度、資金使用情況、農(nóng)戶受益情況等相關(guān)信息錄入“貴州扶貧云項目信息平臺”，并由扶貧項目主管部門逐級向上一級報送。受協(xié)議委托的項目承建單位必須定期向項目實施單位報送項目進度等情況。

　　未按要求報送信息或者未按實施方案完成項目進度的，縣級扶貧主管部門將通知財政部門及時停止項目撥款、報賬，同時要求項目實施單位進行整改。

　　(九)目實施過程中，項目實施單位必須及時將扶貧對象受扶持情況錄入“貴州扶貧云項目信息平臺”，并報縣扶貧項目主管部門。

　　(十)項目全面完工后，項目實施單位進行初級驗收，并申請縣級驗收，經(jīng)縣級驗收合格，由項目實施單位將項目移交給項目經(jīng)營主體或所在的村委會進行后續(xù)管理，并建立后續(xù)管理制度。

　　四、項目驗收和評估制度

　　(一)項目實施單位應(yīng)當(dāng)在項目竣工后組織初檢，并于20個工作日內(nèi)向縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組提出項目竣工驗收申請，縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)單位或者委托有資質(zhì)的第三方進行驗收，出具驗收報告。項目通過驗收后，縣級扶貧項目主管部門于15個工作日內(nèi)在“貴州扶貧云項目信息平臺”和“貴州省涉農(nóng)資金監(jiān)管系統(tǒng)”中錄入項目相關(guān)信息，并逐級上報省、市(州)相關(guān)主管部門。對未通過驗收的項目，縣級扶貧項目主管部門須要求項目實施單位限時整改直至通過驗收。

　　(二)項目驗收的主要依據(jù)有:立項批復(fù)文件、項目資金文件和項目實施方案等，財政專項扶貧資金補助100萬元以上的項目須有項目竣(完)工審計意見。

　　項目驗收主要內(nèi)容有:計劃任務(wù)完成情況、資金使用和管理情況、項目綜合效益、項目和財務(wù)檔案資料情況、公示和標(biāo)牌情況、管護制度建立和落實情況等。

　　項目驗收評定結(jié)果原則上分為優(yōu)良、合格、不合格三個等次。

　　(三)到戶項目形成的資產(chǎn)為項目受益農(nóng)戶所有。非到戶項目形成的固定資產(chǎn)為項目受益村民集體所有。項目實施單位應(yīng)當(dāng)將通過驗收的項目正式交付項目受益對象，并指導(dǎo)其建立項目管護制度，明確管護責(zé)任和相關(guān)權(quán)利義務(wù)。

　　(四)實行項目績效評估制度。由縣級扶貧項目主管部門牽頭，組織相關(guān)單位或者委托有相應(yīng)資質(zhì)的第三方，對項目進行績效評估和后續(xù)跟蹤，并根據(jù)項目績效評估結(jié)果給予通報。

　　五、項目監(jiān)督管理制度

　　(一)扶貧項目主管部門批準(zhǔn)的項目，應(yīng)當(dāng)在下達資金文件后10個工作日內(nèi)，將項目資金文件送同級紀(jì)檢、監(jiān)察、審計等部門備案。

　　(二)財政部門應(yīng)當(dāng)加大對項目資金的撥付、使用、報賬和管理，實行全程監(jiān)控。審計部門應(yīng)當(dāng)堅持依法審計，創(chuàng)新審計方式，加大審計監(jiān)督。

　　(三)縣級人民政府應(yīng)當(dāng)組織加強對財政專項扶貧資金項目的.審計，適時對縣級項目審計工作開展情況進行檢查。

　　(四)扶貧項目主管部門根據(jù)職責(zé)分工做好監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)等工作，項目實施單位應(yīng)當(dāng)自覺接受、主動配合各級扶貧項目主管部門檢查監(jiān)督。對項目監(jiān)督管理不力導(dǎo)致項目實施效果不好的，縣級扶貧項目主管部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令其進行整改，并由有關(guān)部門對相關(guān)責(zé)任人進行問責(zé)，造成重大損失或者不良影響的，依照國家和省、市、縣的有關(guān)規(guī)定處理。

　　(五)充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察“民生特派組”的監(jiān)督作用。對違反規(guī)定弄虛作假或者因工作造成嚴(yán)重損失浪費，以及利用職權(quán)貪污受賄等違法行為，紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)和司法部門要依紀(jì)依法查處。

　　(六)扶貧項目主管部門和項目實施單位要主動接受人大和政協(xié)的監(jiān)督，建立常態(tài)化的人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督制度，組織駐村幫扶干部、第一書記、大學(xué)生村官、扶貧志愿者、社會組織等第三方力量參與項目監(jiān)管，引導(dǎo)扶貧對象主動參與項目管理，建立投訴機制和義務(wù)監(jiān)督員制度，全面接受社會監(jiān)督。

　　六、項目資金管理制度

　　(一)完善財政扶貧項目資金專戶管理。項目實施單位必須設(shè)立財政扶貧資金核算專戶(專帳)，并嚴(yán)格按照項目實行專賬核算、封閉運行。

　　(二)全面推行財政專項扶貧資金鄉(xiāng)級報賬制。嚴(yán)格按照《貴州省財政扶貧資金報賬制管理實施細則(試行)》(黔財農(nóng)〔20xx〕85號)規(guī)定執(zhí)行。在資金分配方面，原則上按照“33112”投向比例進行分配，項目資金撥付可采取先建后補或按“532”的比例進行，即:項目實施單位首次申請撥款付財政補助資金的50%作為啟動資金，完成工程總量的80%以上時，可提出報賬及第二次撥款申請，第二次申請撥付資金為財政補助資金的30%;完成工程總量的100%時，可以提出余下20%資金的報賬申請(扣除預(yù)留質(zhì)量保證金)。報賬必須在項目竣工驗收后30天內(nèi)完成。

　　(三)報賬票據(jù)必須與項目實施方案中資金概算的內(nèi)容相吻合。除直接補助到戶項目、培訓(xùn)項目的務(wù)工補助和工程類項目的技工補助費用按名冊報賬外，其余支出一律使用稅務(wù)發(fā)票，并附相關(guān)附件。

　　七、利益聯(lián)結(jié)機制

　　(一)財政專項扶貧資金支持的農(nóng)民專業(yè)合作社

　　社員中貧困戶必須占50%以上。

　　(二)財政專項扶貧資金支持村集體經(jīng)濟組織必須為可持續(xù)增收項目，確保村集體經(jīng)濟年增加純收入5萬元以上，年純收入資金的60%用于扶持貧困戶或支持小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　(三)財政專項扶貧資金支持扶貧龍頭企業(yè)必須具備企業(yè)運轉(zhuǎn)正常、帶動貧困戶效果好、覆蓋貧困戶面廣、積極參與“三變”改革、有社會扶貧責(zé)任。

　　(四)對扶貧資金支持農(nóng)民專業(yè)合作社、村集體經(jīng)濟、扶貧企業(yè)達不到上述準(zhǔn)入條件的不予支持，若違反該規(guī)定，將追究相關(guān)審批人的責(zé)任。

　　(五)保底分紅。貧困戶年保底分紅比例原則上不低于入股扶貧資金的5%并逐年遞增，具體比例視產(chǎn)業(yè)效益高低商定，原則上不低于5%。

　　(六)股份分紅。貧困戶入股的農(nóng)民專業(yè)合作社或扶貧企業(yè)產(chǎn)生收益后，貧困戶享受收益的比例原則上不低于量化入股扶貧資金收益的60%。也可以采取其他分紅方式，無論采取哪種方式，都要確保貧困戶利益，分紅比例均不得低于入股扶貧資金的5%。

　　(七)財政專項扶貧資金支持村集體經(jīng)濟項目，年純收入資金的60%用于扶持貧困戶或支持小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　(八)探索推廣“三變改革”模式。對扶貧資金支持農(nóng)民專業(yè)合作社或扶貧企業(yè)作為經(jīng)營主體的，采取利益聯(lián)結(jié)機制，確保貧困戶利益分成不低于量化入股扶貧資金收益的60%。

　　八、績效考評制度

　　(一)財政專項扶貧資金績效考評是指對財政專項扶貧資金的使用管理過程及其效果進行綜合性考核與評價。

　　(二)財政專項扶貧資金績效考評的目標(biāo)是突出成效，強化監(jiān)督，保證財政專項扶貧資金管理使用的安全性、規(guī)范性和有效性，通過開展財政專項扶貧資金績效考評，充分調(diào)動項目單位扶貧資金使用管理爭先創(chuàng)優(yōu)的積極性，提高資金精準(zhǔn)扶貧﹑精準(zhǔn)脫貧的使用效果，全面提升我縣財政專項扶貧資金管理水平。

　　(三)財政專項扶貧資金績效考評的對象是使用管理中央、省、市財政專項扶貧資金的項目單位及有關(guān)主管部門。

　　縣人民政府對項目單位的考評工作由縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組組織實施。

　　(四)財政專項扶貧資金績效考評的依據(jù):

　　1、中央和省級財政、扶貧等部門共同制定或財政部門制定的財政扶貧資金和扶貧項目管理的規(guī)章和規(guī)范性文件。

　　2、統(tǒng)計部門公布的有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，財政部門反映資金使用﹑管理情況的有關(guān)數(shù)據(jù)，扶貧項目主管部門統(tǒng)計的項目資金數(shù)據(jù)。

　　3、經(jīng)本級扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審定同意上報的各項目單位上年度扶貧開發(fā)計劃執(zhí)行情況總結(jié)。

　　4、資金撥付文件及相關(guān)資料。

　　5、審計部門出具的有關(guān)扶貧資金審計報告，各級財政部門監(jiān)督檢查門出具的有關(guān)扶貧資金檢查報告。

　　6、扶貧項目主管部門、兩辦督查室對項目的督促檢查資料。

　　(五)財政專項扶貧資金績效考評的主要內(nèi)容包括扶貧開發(fā)成果、財政扶貧資金管理、使用和扶貧項目實施情況。

　　(六)財政扶貧資金績效考核指標(biāo)依據(jù)考評內(nèi)容設(shè)定，主要包括扶貧資金使用情況、扶貧資金監(jiān)督管理情況和調(diào)整指標(biāo)等4個部分、12個