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采購部規(guī)章制度內(nèi)容
在不斷進步的社會中，需要使用制度的場合越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的采購部規(guī)章制度內(nèi)容，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購部規(guī)章制度內(nèi)容1
一、采購部規(guī)章制度
1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;
2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;
3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到規(guī)定標準;
4、對大宗采購逐步推行招標制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;
5、對長期主要供應商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整;
6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜;
7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉(zhuǎn);
8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;
9、負責與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表;
10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。
二、采購部管理制度
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
1、目的作用
1)可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2)可作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3)可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
2、采購部人員職責及管理制度
1)熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2)廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3)編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。
4)負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5)負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
6)堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9)及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10)加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的.物資采購網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11)做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12)、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、采購部工作職責
1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務水平。
3、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。
4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇，新供應商的開發(fā)工作。
5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。
8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、采購部經(jīng)理崗位職責
1、主持采購部的全面工作。
2、領(lǐng)導采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。
5、制定物資采購原則，并督導實施。
6、做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。
7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。
10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1.公司每個月的出貨量。
2.訂單的準時交貨率。
3.庫存資金的大小。
4.物料的準時交貨率。
工作重點：
通過pc、mc，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。
工作禁忌：
生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗：5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗。
2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上;
3.學歷要求：大專以上;
4.年齡要求：30歲以上;
5.個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
五、采購員崗位職責：
1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。
5、有效進購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。
6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。
7.負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。
8.完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1.采購物料供應準時。
2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。
3.降低采購成本。
工作禁忌：
物料準時交貨率低、物料單價高。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。
2.專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料;
3.學歷要求：大專以上;
4.年齡要求：28歲以上;
5.個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
六、執(zhí)行
本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準，由公司監(jiān)督執(zhí)行。
生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效
適用群體：采購部所有采購及相關(guān)人員
解釋權(quán)：歸北京市xx有限公司
監(jiān)督執(zhí)行：采購部
采購部規(guī)章制度內(nèi)容2
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰
1增加新品種數(shù)量=獎金
2獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務合同(三證)。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要
打攪影響他人的'正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個qq(即工作qq)上網(wǎng)談工作業(yè)務，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，(每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
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9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
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11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。
12、.愛護好公司財務，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.02% 。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高(高于出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據(jù))，歸納為未完成任務。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交
至總經(jīng)理，簽字后到財務部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除。如超額完成標準，獎金。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。
具體考核制度請參照《采購業(yè)績考核表》
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