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公司采購管理制度

時間：2024-10-25 16:51:31 規(guī)章制度我要投稿

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公司采購管理制度（精選2篇）

　　在日常生活和工作中，制度使用的情況越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的公司采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司采購管理制度（精選2篇）

公司采購管理制度1

　　一目的

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范采購流程，加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。

　　二范圍

　　21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

　　22公司的物品包括四大類：221項目采購：包括項目所需物資;222非項目采購(公司自采物資)：設備：電腦、筆記本等;

　　非設備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。

　　223公司禮品采購：針對公司客戶群體;224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設施。

　　三職責

　　31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責：

　　綜合部負責采購的控制;商務部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的審批。

　　商務采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。

　　產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。

　　四程序

　　41計劃管理

　　311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。

　　312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。

　　313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

　　42物品采購的申請及審批流程

　　412采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續(xù)可以后補。

　　414采購申請單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報歸口部門;對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。

　　43供應商的選擇

　　421由采購商務部幫助尋找合格的供應商，必須進行詢議價程序和綜合評估。

　　供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的`報價不能作為唯一決定的因素。

　　422對于經(jīng)常采購的物資，采購員應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄。

　　423為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

　　45領(lǐng)用原則

　　611物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫。

　　612申請部門領(lǐng)取物品，要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。

　　本制度由總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

公司采購管理制度2

　　一、目的：

　　為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。

　　三、職責

　　1、營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。

　　2、各銷售部經(jīng)理：負責合同評審的填寫。

　　3、營銷中心總經(jīng)理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。

　　4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執(zhí)行。

　　5、總經(jīng)理：負責重大合同和特殊合同評審的審批。

　　6、各相關(guān)部門：負責參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責范圍內(nèi)的工作負責。

　　四、定義

　　合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對生產(chǎn)能力和物料進行確認，消除生產(chǎn)過程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。

　　五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程

　　1、合同評審的分類：

　　A、口頭訂單或電話通知訂單。

　　B、一般合同：有書面合同、傳真。

　　C、特殊合同:指根據(jù)客戶的'要求，產(chǎn)品需進行更改或需設計、開發(fā)的新產(chǎn)品。

　　D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

　　2、合同評審的時機：在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。

　　3、合同評審的內(nèi)容：

　　3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

　　3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應有明確的文字說明并已理解

　　3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關(guān)標準、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進行評審。

　　3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應進行評審，并滿足其要求。

　　3.5、合同應符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。

　　3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。

　　4、合同評審的方法：

　　4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據(jù)。

　　4.2、一般合同的評審：對于一般國內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）直接進行合同評審，主要評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里，評審通過后，交營銷中心總經(jīng)理確認簽署意見后即可生效。

　　4.3、特殊合同及重大合同的評審：

　　4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務等相關(guān)部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審同意后，由參加會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見，并報總經(jīng)理批準實施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)達到顧客的期望。

　　4.3.2、如銷售部業(yè)務員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。

　　4.4、合同評審通過后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務通知單》的形式通知到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)計劃、采購部、財務部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。

　　5、合同變更、修改：

　　5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》；如變更量大，可重新簽訂合同。

　　5.2、合同不管是補充還是重簽，均應重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要求傳遞到有關(guān)職能部門。

　　5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負責將情況與顧客溝通、協(xié)商，請求諒解，并告之變更后的發(fā)貨時間。

　　6、合同評審流程圖：

　　六、相關(guān)記錄表格

　　1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格

　　2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

　　3、《業(yè)務通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表

　　4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格