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采購管理制度

時間:2024-10-10 09:15:04 規(guī)章制度 我要投稿

采購管理制度集合(15篇)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,制度使用的頻率越來越高,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。到底應(yīng)如何擬定制度呢?以下是小編精心整理的采購管理制度,歡迎大家分享。

采購管理制度集合(15篇)

采購管理制度1

  物資采購人員管理制度旨在確保企業(yè)高效、經(jīng)濟地獲取所需物資,以支持日常運營和項目實施。該制度涵蓋了人員職責(zé)、采購流程、供應(yīng)商管理、質(zhì)量控制、預(yù)算控制和績效評估等多個方面。

  內(nèi)容概述:

  1. 人員職責(zé):明確物資采購人員的崗位責(zé)任,包括需求分析、市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、合同談判、訂單處理、到貨驗收等環(huán)節(jié)。

  2. 采購流程:規(guī)定從申請到支付的詳細步驟,確保合規(guī)性和透明度。

  3. 供應(yīng)商管理:設(shè)定供應(yīng)商選擇標準,規(guī)定評估、審核和維護供應(yīng)商關(guān)系的`程序。

  4. 質(zhì)量控制:建立質(zhì)量檢驗標準和程序,防止不合格物資進入企業(yè)。

  5. 預(yù)算控制:制定預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)控規(guī)則,避免超支。

  6. 績效評估:設(shè)定績效指標,定期評估采購人員的工作效果。

采購管理制度2

  1、藥庫管理人員負責(zé)全院藥品的采購供應(yīng)工作,根據(jù)本院業(yè)務(wù)性質(zhì)、工作范圍、醫(yī)療需要,按時編制藥品采購計劃交科主任審查,院長批準后執(zhí)行。藥品的庫存量,在供銷正常情況下一般為二至四個月,特殊情況可適當(dāng)增減。

  2、采購人員應(yīng)自覺遵守財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,謙潔自律,把好藥品質(zhì)量關(guān),不準采購假劣藥品和非藥品,堅持按主渠道進藥品。

  3、按“藥品管理法”規(guī)定進行藥品采購,認真執(zhí)行藥品采購計劃,積極組織貨源,保證藥品供應(yīng),要搞好經(jīng)濟管理,保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費。

  4、若遇急癥或特殊情況用藥,應(yīng)立即外出采購,以供病人急需。

  5、藥品采購人員應(yīng)嚴格執(zhí)行濟南市衛(wèi)生信息中心藥品網(wǎng)上集中采購的規(guī)定,對于臨床需要,未在招標范圍內(nèi)的品種,需將計劃報請濟南市醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標辦公室采購。對臨床更換廠家、產(chǎn)地的品種,及時請示藥學(xué)部主任,批準后執(zhí)行。

  6、及時向科(部)內(nèi)提供療效好、價格低的.新藥信息。

  7、購進、調(diào)進和退庫的藥品,由采購人員按照原始發(fā)票,會同藥庫管理人員對品名、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期限外觀質(zhì)量、包裝情況、產(chǎn)地金額等項,進行檢收核對無誤后,采購保管或驗收人在進貨單上簽字后方可入庫。

  8、入庫單由藥庫管理人員,填寫一式三聯(lián),第一聯(lián)留存、備查,第二聯(lián)記帳憑證,第三聯(lián),隨原始單據(jù)交財務(wù)部門力理報銷。

  供貨廠商、供貨人員資質(zhì)文件備案制度:

  1、選擇的供貨商、供貨廠家應(yīng)該是在國內(nèi)外有一定知名度的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)。

  2、供貨的藥品生產(chǎn)企業(yè)要提供《藥品生產(chǎn)許可證》、GMP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復(fù)印件。

  3、供貨的藥品經(jīng)營企業(yè)要提供《藥品經(jīng)營許可證》、GSP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復(fù)印件。

  4、藥品營銷員要提供身份證復(fù)印件,提供藥品生產(chǎn)企業(yè)或藥品經(jīng)營企業(yè)開具的藥品營銷委托書。

  5、以上各種資質(zhì)證明文件,要經(jīng)過科主任審閱,長期存檔。

采購管理制度3

  1 、貫徹落實永煤控股供應(yīng)商管理制度;

  2 、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;

  3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行考察;

  4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督;

  5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

  6 、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

  7 、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫,組織對擬入庫供應(yīng)商進行準入審核,必要時參與考察;

  8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應(yīng)商信息,對在庫供應(yīng)商進行動態(tài)管理;

  9 、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

  10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的`不良行為,提出處理意見和建議;

  11 、負責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

采購管理制度4

  一、 經(jīng)費的審批報銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負責(zé)實施,全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責(zé)。校長負責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

  1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長

  簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會,參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽,按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

  3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務(wù)主任簽,校長審核簽,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報,否則,當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

  4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

  二、財物(校產(chǎn))管理制度

  為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實際,特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

  3、新購置的.固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負責(zé)人應(yīng)予及時查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

采購管理制度5

  為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求,強化各級政府的宏觀調(diào)控力度,加強財政性資金管理,提高財政性資金使用效益和透明度,維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭,促進廉政建設(shè)。根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳<省直行政事業(yè)單位專項設(shè)備政府采購暫行辦法>的通知》(遼政辦發(fā)[xxx8]50號)精神,結(jié)合我市實際,特制定本辦法:

  一、政府采購的范圍

  市財政局核定使用財政預(yù)算內(nèi)外資金,在市場購置的各類設(shè)備及服務(wù)項目,列入政府統(tǒng)一采購范圍。

  (一)設(shè)備采購

  1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;

  2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調(diào);

  3、微機、復(fù)印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設(shè)備、照相機及鏡頭;

  4、農(nóng)機、林業(yè)、水利機械設(shè)備;

  5、建筑施工工程機械設(shè)備;

  6、其他設(shè)備及備品材料等。

  (二)工程采購 由財政撥款的基建項目、市政建設(shè)項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。

  (三)服務(wù)采購

  市直黨政機關(guān)和財政撥款的事業(yè)單位的各類服務(wù)項目支出。

  1、機動車輛定點維修;

  2、機動車輛定點供油。

  二、政府采購管理

  在市財政局設(shè)立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室),并根據(jù)政事分開的原則,組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責(zé):制定有關(guān)政府采購政策、管理制度和辦法;指導(dǎo)全市政府采購工作;審核批準招標代理機構(gòu),負責(zé)供應(yīng)商的資格審查和批準,處理采購?fù)对V;負責(zé)對政府采購實施全過程監(jiān)督管理;其他有關(guān)政府采購的行政事務(wù)。市政府采購中心職責(zé):編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄;設(shè)立本級政府采購資金專戶,負責(zé)政府采購資金專戶的會計核算與管理;確定采購方式,組織集中政府采購業(yè)務(wù),組織培訓(xùn)采購管理人員和技術(shù)人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關(guān)政府采購事務(wù);日常管理工作。

  三、政府采購程序

  (一)政府采購程序

  1、貨物采購:

  (1)市直單位采購金額在 1000元以下(含1000元)的小數(shù)目采購,只要“貨比三家”,采購人認為價格合理,并能滿足需要,填報有關(guān)《政府采購審批表》,報送財務(wù)主管部門審查。財務(wù)主管部門審查同意后,報送市政府采購中心備案,可以自行直接向任何廠商采購。

  (2)市直單位采購金額在 1000元以上,貨物單位價值5000元以下(不含5000元),一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購,各有關(guān)采購人必須進行采購報價,至少必須邀請3家廠商投標,對他們的報價進行比較后,擇定供應(yīng)廠商,填報有關(guān)《政府采購審批表》,報送市政府采購中心備案,可以自行直接向選定的廠商采購。

  (3)市直單位采購貨物單位價值5000元以上(含5000 元),一次性批量采購總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額采購, 必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標采購。

  下列貨物采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購,不受前款限制:公務(wù)用機動車輛;辦公自動化設(shè)備;醫(yī)療、教學(xué)和通訊設(shè)備;政府采購中心認為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他貨物。

  2、工程采購: 一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實行招標采購。

  3、服務(wù)采購:

  (1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務(wù)項目,各有關(guān)采購人必須進行采購報價,至少必須邀請3家廠商投標,對他們的報價進行比較后,擇定供應(yīng)廠商,填報有關(guān)《政府采購審批表》,報送財務(wù)主管部門審查。財務(wù)主管部門審查同意后,報送市政府采購中心,市政府采購中心協(xié)助向共同選定的廠商采購。

  (2)市直單位合同價值 10萬元以上(含 10萬元)的服務(wù)項目,必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標采購。

  下列服務(wù)采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購,不受前款限制:公務(wù)用機動車輛維修和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府采購中心認為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他服務(wù)。

  (二)政府采購方式

  凡經(jīng)管理辦公室審查批準的采購項目,均應(yīng)根據(jù)實際情況確定采購方式。

  1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的.貨物采購、工程采購或者服務(wù)采購,由采購中心或委托有資格的采購實體組織集中或詢價采購。在采購過程中,要吸納有關(guān)專家或部門的專業(yè)人員參加采購工作,以確保采購的質(zhì)量和良好的售后服務(wù)。

  2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務(wù)的大額采購,由政府采購中心委托招標機構(gòu)實行招標。其方式可以采用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構(gòu)的監(jiān)督和檢查工作,以確保招標采購工作的公開、公平和公正性。

  (三)采購原則

  在實施政府采購過程中應(yīng)遵循以下原則:

  1、凡購置符合政府采購范圍的貨物,應(yīng)在質(zhì)量、價格和產(chǎn)品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品;

  2、凡購置符合政府采購范圍,但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物,可在其他省、市選購;

  3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍,但在國內(nèi)不能制造或國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物,須將外購商品購貨單經(jīng)同級政府經(jīng)貿(mào)部門審查同意后,方可在國際選購。

  (四)招標管理

  經(jīng)財政部門和有關(guān)部門批準的招標采購項目,政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標機構(gòu)向社會招標。管理辦公室負責(zé)對招標機構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格,資信及技術(shù)力量等方面的綜合考評與監(jiān)督。

  1、市政府采購中心根據(jù)核準的書面文件與招標機構(gòu)簽訂招標采購委托合同書。委托合同書主要內(nèi)容應(yīng)包括:招標項目名稱、項目所要達到的技術(shù)要求、項目預(yù)算、交貨期、付款方式等。

  2、受委托的招標機構(gòu)要會同有關(guān)專家在對委托合同書中采購項目進行市場調(diào)查,充分論證的基礎(chǔ)上,制定招標文件,并在所制定的招標文件向有關(guān)供貨商發(fā)標前,將招標文件送達市政府采購中心進行審核。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求,招標機構(gòu)應(yīng)對招標文件進行修改,經(jīng)市政府采購中心同意后,招標機構(gòu)方可將修改后的招標文件向有關(guān)供貨商發(fā)標,并進行其他環(huán)節(jié)的招標工作。

  3、招標機構(gòu)與有關(guān)專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會,根據(jù)經(jīng)濟性、有效性、公開性、公正性的原則,參加開標、評標及定標過程,并對投標價格、設(shè)備質(zhì)量和售后服務(wù)及投標商(供貨商)的資格進行評審,形成評標報告報市政府采購中心和管理辦公室。

  管理辦公室與市監(jiān)察局對招標全過程依法進行監(jiān)督。對招標機構(gòu)違反《委托合同書》和招標投標法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標結(jié)果,有權(quán)予以否決。 4、由招標機構(gòu)負責(zé)組織中標的供貨商與采購實體簽訂合同書。合同書要報送采購中心、財務(wù)主管部門備案。

  5、凡中標的供貨商所出售的商品,如采購實體在實際運行中,發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或其他欺詐行為,按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟損失外,應(yīng)將有關(guān)情況上報給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內(nèi)不允許其參加政府采購招標活動,并通過新聞媒體予以曝光。

  6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率,簡化工作程序,高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動地為采購實體服務(wù),清正廉潔、自覺維護國家的利益,樹立政府職能部門良好的形象,保證政府采購工作的順利實施。

  7、受委托的招標機構(gòu)在招標工作中,應(yīng)嚴格遵循招標立項、標書制作、招標發(fā)標、廠商投標、揭標中標、商務(wù)談判、合同簽約等規(guī)范程序,公正地對待委托方和投標方,切實維護國家利益,對受委托的招標機構(gòu)在招標過程中出現(xiàn)不公正對待委托方和投標方的問題,采購中心除終止其委托招標外,可通過一定形式向社會曝光,情節(jié)嚴重的要訴諸法律。

  四、政府采購資金管理

  (一)財政預(yù)算內(nèi)外支出中能夠?qū)嵭姓少彽膶m椯Y金,由市財政局按核定的財政專項資金(預(yù)算外專戶撥款比照辦理)預(yù)先撥入政府采購專戶。

  (二)實行政府采購的專項資金,如資金來源屬財政和采購實體自籌資金配套的采購項目,采購實體必須將自籌資金部分在采購啟動前存入財政專戶。

  (三)上述資金來源全部落實后,由政府采購中心根據(jù)《評審委員會對專項招標采購核準表》和最終審定的中標價格,按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商,待對所購置的專項設(shè)備按合同要求驗收合格后,采購中心直接將其余款撥付給供貨商。

  (四)政府采購節(jié)省的資金,按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分,由市財政局統(tǒng)一調(diào)劑使用,同時調(diào)整單位預(yù)算;屬財政部分補助和采購實體自籌資金的項目,節(jié)省資金由采購中心按財政、采購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務(wù)主管部門和采購實體節(jié)省的資金予以返還,并按市財政局指定用途使用。

  (五)采購實體要建立設(shè)備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳,并按規(guī)定上報項目使用情況反饋表。

  五、其他事項

  (一)采購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業(yè)單位招標設(shè)備使用情況反饋表》,管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執(zhí)行和設(shè)備運行情況進行檢查。

  (二)對應(yīng)實行而未按本辦法執(zhí)行政府采購的采購實體,按違反財經(jīng)紀律論處。

  (三)政府采購實施過程中遇到的其他問題,由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實體、招標機構(gòu)等協(xié)商解決。

  本辦法由市財政局負責(zé)解釋。

采購管理制度6

  第一章、總則

  第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購活動,提高經(jīng)費的使用效益和采購工作的整體效率,保證采購項目質(zhì)量,促進廉政建設(shè),特制定本辦法。

  第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。

  第三條、本辦法所稱采購,是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。

  本辦法所稱貨物,是指各種形態(tài)和種類的物品,包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)視同貨物;本辦法所稱工程,包括建設(shè)工程項目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設(shè)有關(guān)的貨物,是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分,且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等;與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù),是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、項目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢服務(wù)等;本辦法所稱服務(wù),是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

  第四條、學(xué)校采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。

  第五條、學(xué)校采購項目應(yīng)當(dāng)嚴格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。

  第二章、組織機構(gòu)

  第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作,學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組,學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購管理辦公室(以下簡稱“采購辦”)。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機構(gòu),負責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長,采購辦主任任副組長,成員由相關(guān)職能部門負責(zé)人組成。

  第七條、學(xué)校采購辦負責(zé)執(zhí)行國家采購法規(guī),制訂學(xué)校采購管理制度,確定采購類型和采購方式,下達采購任務(wù),審核采購經(jīng)費支出,受理采購?fù)对V,建立并管理評審專家?guī),確定每次采購的評審專家,參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督,負責(zé)辦理采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議會務(wù)。

  第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的執(zhí)行機構(gòu)。負責(zé)執(zhí)行國家和學(xué)校各項采購法規(guī)和制度,制訂采購工作實施細則和相關(guān)的采購工作流程,接受學(xué)校采購辦下達的采購任務(wù),組織編制采購文件,按規(guī)定發(fā)布采購公告,組織實施招標、談判、詢價等采購活動,負責(zé)公告采購項目的中標或成交信息,受理采購質(zhì)疑,收集建立供應(yīng)商資料庫,建立供應(yīng)商誠信記錄檔案,協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作,負責(zé)組織協(xié)議供貨采購,負責(zé)做好全校采購統(tǒng)計和信息工作。

  第九條、學(xué)校采購項目歸口管理部門負責(zé)組織采購項目的立項與審批工作,協(xié)助采購預(yù)算的編制,建立驗收專家資料庫并組織驗收,負責(zé)采購結(jié)束后項目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠信記錄資料。

  第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強對采購活動的監(jiān)督工作,負責(zé)受理對采購過程中違法、違紀行為的舉報,確保采購活動的公正、公開和公平。

  第十一條、各有關(guān)部門要密切配合,共同推進和逐步建立學(xué)校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運行機制。

  第三章、貨物和服務(wù)的.采購

  第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購,以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預(yù)算金額在10萬元及以上的貨物和服務(wù)采購,按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。

  采購程序為:使用部門(單位)向項目歸口管理部門提出采購申請,項目歸口管理部門審批立項,采購辦編制采購預(yù)算,并向省財政廳采監(jiān)處報送采購項目建議書,以省財政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認書方式向?qū)W校采購中心下達采購任務(wù)。

  第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項或年度批量預(yù)算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務(wù),由學(xué)校采購中心組織采購,采購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標、競爭性磋商等。

  采購程序為:使用部門(單位)向項目歸口管理部門提出采購申請,項目歸口管理部門審批立項,采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達采購任務(wù)。

  第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項或年度批量預(yù)算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務(wù),由學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門(單位)組織采購。

  采購程序為:使用部門(單位)向項目歸口管理部門提出采購報告,項目歸口管理部門審批立項,向?qū)W校采購中心提出采購申請,學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門(單位)組織采購,使用部門(單位)成立以部門(單位)負責(zé)人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組,集體采購?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報告。

  第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項或年度批量預(yù)算金額在2萬元以下的貨物和服務(wù),由各使用部門(單位)直接采購(其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購)。

  第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項目,原則上每年確定一次供應(yīng)商,按年度對供應(yīng)商履約情況進行考核,考核結(jié)果良好,經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年,但續(xù)簽不超過兩次。

  第十七條、由學(xué)校采購中心進行的采購活動,省財政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項目從其規(guī)定,其他項目原則上以公開招標方式完成采購,但涉及地方及學(xué)校重大活動等的應(yīng)急項目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。

  第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預(yù)算、采購需求組織編制。使用部門(單位)負責(zé)提供采購需求,并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確,并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對專業(yè)性強、技術(shù)復(fù)雜的項目,必要時采購中心可聘請相關(guān)專家或?qū)I(yè)機構(gòu)協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。

  民生項目、敏感項目、技術(shù)復(fù)雜的項目或使用部門認為有必要的項目,在采購文件公開發(fā)布前,原則上應(yīng)先咨詢評審專家意見,或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應(yīng)商意見。網(wǎng)上征求意見的,時間一般應(yīng)不少于3天。重大項目(預(yù)算金額在100萬元及以上的項目)的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審,聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織,參加聯(lián)審的成員為:使用部門(單位)、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門(單位)負責(zé)人、法律顧問和有關(guān)專家等。

  第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布(國家另有規(guī)定須保密的除外)采購文件。

  第二十條、采購評審專家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下,由采購辦按相關(guān)規(guī)定隨機抽取評審(包括評標、談判、詢價等)專家。采購項目所涉及部門(單位)的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負責(zé)人一般不擔(dān)任本項目評審專家,但可以列席評審會議。

  第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由采購中心主持;項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領(lǐng)導(dǎo)下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作,任何單位和個人不得干預(yù)和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結(jié)束后,評審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評審報告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào),采購辦進行全程工作監(jiān)管。

  第二十二條、采購結(jié)果的確定。學(xué)校采購中心要按上級文件規(guī)定,將評審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進行公示。公示期滿無異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標通知書。

  第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目,必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。

  第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后,項目使用部門(單位)、合同歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度,做好采購項目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。

采購管理制度7

  學(xué)校物品采購制度

  一、辦公用品實行集中定購,有總務(wù)主任負責(zé),經(jīng)分管校長審核,報校長批準。

  二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后,填寫購物申請單,經(jīng)校長批準、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究,報經(jīng)教育辦批準,再安排專人購置。

  四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。

  五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,報校長簽字,交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準,并在第一時間填寫差旅費單子,由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。

  六、 總務(wù)處是學(xué)校負責(zé)采購物資的職能部門,學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

  七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準的.采購計劃進行采購,未經(jīng)批準,不得采購。

  八、采購人員應(yīng)認真把好物品質(zhì)量關(guān),盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實,防止造假。

  九、用品采購后,采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

  十、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向校長申請,經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。

  十一、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立

  實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

  十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

  注:

  購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務(wù)處購置→物品交總務(wù)處(總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫)→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單報校長簽字→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單給報賬員。

采購管理制度8

  本《采購流程管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購行為,提高采購效率,降低運營成本,確保采購質(zhì)量,主要內(nèi)容包括以下幾個方面:

  1. 采購計劃管理

  2. 供應(yīng)商選擇與評估

  3. 采購合同簽訂與執(zhí)行

  4. 采購訂單管理

  5. 貨物驗收與付款

  6. 庫存控制與跟蹤

  7. 采購績效評估

  內(nèi)容概述:

  1. 采購計劃管理:制定年度及季度采購計劃,根據(jù)生產(chǎn)需求、庫存狀況和市場變化進行動態(tài)調(diào)整。

  2. 供應(yīng)商管理:建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,定期進行供應(yīng)商資質(zhì)審查,評估供應(yīng)商的供應(yīng)能力、價格、質(zhì)量和服務(wù)。

  3. 合同管理:明確采購合同條款,包括價格、交貨期、質(zhì)量標準等,確保合同合法性與合規(guī)性。

  4. 訂單管理:規(guī)范采購訂單流程,確保訂單準確無誤,及時傳達給供應(yīng)商。

  5. 驗收與付款:設(shè)定嚴格的'驗收標準,依據(jù)驗收結(jié)果進行付款,保障企業(yè)利益。

  6. 庫存控制:實施合理的庫存策略,防止過度庫存或缺貨情況發(fā)生。

  7. 績效評估:定期對采購活動進行評估,分析采購成本、效率和質(zhì)量,推動持續(xù)改進。

采購管理制度9

  一、請購

  1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后,并及時補填物品采購申請表。

  2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃,報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

  二、審批

  凡請購學(xué)校辦公用品者,均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

  三、采購

  1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下,必須自已購買時,須經(jīng)校長批準,由總務(wù)處驗收入庫。

  2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗收手續(xù)。

  3、采購員必須認真負責(zé),確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。

  4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

  四、驗收

  保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗收簽名,并登記造冊。

  五、報銷

  采購員向出納報銷時,發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名,保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的`簽批,同時要把物品采購申請表一齊上繳,出納員方可給予報銷。

  六、領(lǐng)用

  1、所購物品,必須實行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符,帳物相符。

  2、凡屬易耗物品,以不浪費為原則,根據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

  七、借用

  凡屬耐用性物品,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時歸還。

  1、校內(nèi)教職工或科室借用,由校長審批出借。

  2、校外單位或個人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,保管室方可出借。

  3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失,應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時,教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。

  八、維修

  1、各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修。

  2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行,特殊情況另行安排。

  3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費用自付(特殊情況除外)。

采購管理制度10

  本項目采購管理制度匯總旨在規(guī)范和優(yōu)化項目采購流程,確保資源的有效利用,降低采購風(fēng)險,提高項目的執(zhí)行效率。主要包括以下幾個方面:

  1. 采購策略與規(guī)劃

  2. 供應(yīng)商選擇與管理

  3. 采購需求分析與審批

  4. 合同簽訂與執(zhí)行

  5. 質(zhì)量控制與驗收

  6. 應(yīng)急處理與糾紛解決

  7. 采購績效評估

  內(nèi)容概述:

  1. 采購策略與規(guī)劃:明確采購目標,制定采購計劃,考慮市場狀況和項目預(yù)算,確定合適的.采購方式。

  2. 供應(yīng)商選擇與管理:建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,進行資質(zhì)審查,定期評估供應(yīng)商表現(xiàn),確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

  3. 采購需求分析與審批:詳細記錄項目需求,分析需求合理性,經(jīng)過多層級審批后執(zhí)行采購。

  4. 合同簽訂與執(zhí)行:明確合同條款,確保雙方權(quán)益,跟蹤合同執(zhí)行情況,及時處理變更事宜。

  5. 質(zhì)量控制與驗收:設(shè)定質(zhì)量標準,實施嚴格的質(zhì)量檢驗,確保采購物品或服務(wù)符合項目要求。

  6. 應(yīng)急處理與糾紛解決:制定應(yīng)急預(yù)案,快速應(yīng)對采購過程中的突發(fā)情況,公正處理糾紛。

  7. 采購績效評估:定期評估采購部門的工作效果,為改進提供依據(jù)。

采購管理制度11

  建筑施工合同管理制度的重要性不言而喻:

  1. 法律合規(guī):遵守相關(guān)法律法規(guī),避免因合同問題引發(fā)的法律糾紛。

  2. 風(fēng)險控制:通過明確合同條款,減少潛在風(fēng)險,提高項目穩(wěn)定性。

  3. 權(quán)益保護:保護業(yè)主、承包商、供應(yīng)商等各方合法權(quán)益,促進公平交易。

  4. 項目管理:為施工管理提供依據(jù),確保工程質(zhì)量和進度符合預(yù)期。

采購管理制度12

  一、目的

  加強選購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防選購過程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

  1:選購管理制度

  二、范圍

  本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。

  三、職責(zé)

  3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場部銷售方案,編制原輔材料需求清單。

  負責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及方案的編制。

  3.3供給部按照生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制選購方案,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購。

  3.4辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。

  3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  3.7分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審,總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。

  3.8財務(wù)部負責(zé)日常選購的價格審查,負責(zé)對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。

  3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負譴責(zé)品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗收。

  3.10各選購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真切性和合法性負責(zé)。

  四、選購作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資選購的方案、申請與審批

  4.1.1授權(quán)的請購部門按照生產(chǎn)方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案,報分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實施。

  4.1.5選購方案或申請應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

  計價值、交貨日期、用途等。

  4.2選購比價

  4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請,交財務(wù)部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時,選購部門應(yīng)對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

  4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供給商報價,舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。

  4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購,公司按照市場行情每年至少進行2次招標,確定選購價格和供給商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎(chǔ)上按照市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購價格上漲,并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才干執(zhí)行。

  4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費標準的`行政事業(yè)性服務(wù)收費不采取比價程序,物價審計只對選購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。

  4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

  回復(fù)1:全面點的選購管理制度

  4.3選購實施及物資驗收

  4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行選購。

  4.3.2供給部門應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案,報分管副總批準后執(zhí)行。

  4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購,除零星選購?fù),批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行會審,選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在選購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。

  4.3.4選購物資運到本公司時,先由供給部門對比核對選購方案,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

  4.4結(jié)算

  4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

  4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

  4.4.3財務(wù)部在對選購物品結(jié)算付款時,應(yīng)該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

  4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必需仔細審核是否

  具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

  五、責(zé)任

  5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

  5.2經(jīng)審批的選購方案和申請,負責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時選購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)覺查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經(jīng)比價即舉行選購的,選購價格顯然高于比價結(jié)果的,價格高出部分由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報價時,與供給商串通抬高價格,從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導(dǎo)致選購價格顯然過高;經(jīng)查實后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

  5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實際需要,仔細根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的,選購部門有權(quán)否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

  5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購計劃,落實供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,有關(guān)選購人員負有無條件的清收責(zé)任。

  5.6財務(wù)部必需仔細履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴、不準時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,賦予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

  5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品,依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時,必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,賦予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

  5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫選購物品的數(shù)量負責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時,應(yīng)該準時向有關(guān)部門報告(須要時直接報告總經(jīng)理),同時妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心,未按本方法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

采購管理制度13

  為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度。公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

  一、采購合同的內(nèi)容

  公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

  l、商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

  商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

  2、商品的質(zhì)量和包裝

  合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細規(guī)定。

  3、商品的價格和結(jié)算方式

  合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序,同時約定開票事宜。

  4、交貨期限、地點和發(fā)送方式

  交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。

  5、商品驗收辦法

  合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。

  6、違約責(zé)任

  簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行,因此違約方應(yīng)負物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:

  (1)不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

  (2)不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;

  (3)逾期發(fā)送商品。

  7、合同的變更和解除條件

  合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

  此外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

  二、合同的審查批準

  1、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后,方能正式簽訂。

  2、合同原則上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:

  (1)合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

  (2)合同的.嚴密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

  (3)合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

  (4)根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報法律顧問把關(guān),或請公證處公證。

  三、采購合同的簽訂

  1、簽訂采購合同的原則

  (1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格或法人委托的代理人資格。

  (2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

  (3)簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。

  (4)簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

  (5)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

  (6)采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

  2、簽訂采購合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。

  四、公司采購合同的管理

  1、加強對公司采購合同簽訂的管理

  加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

  2、建立合同管理機構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。

  3、處理好合同糾紛

  當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  4、信守合同,樹立企業(yè)良好形象

  合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

采購管理制度14

  進貨采購管理制度的.重要性不言而喻。它能夠:

  1. 降低采購風(fēng)險:通過規(guī)范流程,避免因采購不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量問題、成本浪費和運營中斷。

  2. 提高效率:明確職責(zé)分工,減少溝通成本,提升采購執(zhí)行速度。

  3. 控制成本:通過價格談判和合同管理,實現(xiàn)成本最優(yōu)化。

  4. 保障質(zhì)量:通過供應(yīng)商管理和驗收標準,確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。

  5. 促進合規(guī):遵守相關(guān)法律法規(guī),規(guī)避潛在的法律風(fēng)險。

采購管理制度15

  一、職責(zé)部門:業(yè)務(wù)部

  1、負責(zé)按本單位的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價,建立供方檔案。

  2、負責(zé)制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè)。

  3、負責(zé)編制《采購物資分類明細表》。

  4、負責(zé)對采購物資的進貨驗證

  5、編制《供方評定記錄表》

  二、采購物資分類

  采購物資分為三類:

  1、重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)

  2、一般物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的'物資。(二級)

  3、輔助物資,非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級)

  三、對供方的評價

  1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量價格、供貨日期等進行比較,對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄,根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別,明確對供方的控制方式和程度。

  2、對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方,應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)時包括以下內(nèi)容,以證實其質(zhì)量保證能力:

  a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

  b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;

  c、供方顧客滿意程度;

  d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如堆棧件供應(yīng),維修服務(wù)等);

  e、其他方面,如履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況,價格和交付情況等

  3、對第一次供應(yīng)重要物資的供方,除提供上述的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。

  4、對于一般物資供方,除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外,

  還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格,業(yè)務(wù)部提供評價意見,廠長批準,可列入《合格供方名錄》。

  5、對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

  6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。

  7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方年度業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價格、售后服務(wù)等)占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48),應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報廠長批準,但應(yīng)加強其供應(yīng)物資的進貨驗證,并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

  四、采購

  1、采購計劃

  業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》,經(jīng)廠長批準后實施采購。

  2、采購的實施

  a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準的《月采購計劃》、《采購單》,按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購;

  b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應(yīng)簽定《采購合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。

  五、采購產(chǎn)品的驗證

  1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

  2、具體的采購作業(yè),由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。

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