采購管理制度合集(15篇)
在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購管理制度1
一、藥劑科應在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領(lǐng)導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。
二、藥庫由專人管理，應設(shè)置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識，嚴格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。
三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的`證照復印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規(guī)，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應庫存量，以滿足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。
六、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。
七、在采購活動中，應堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標準和有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和個人購置中、西藥品
八、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。
九、庫房購進調(diào)出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄，如實反映藥品進出庫情況，嚴禁弄虛作假。
十、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質(zhì)量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領(lǐng)導、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進行檢查。
采購管理制度2
項目名稱：
超市采購管理系統(tǒng)的可行性研究
項目目的：
學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的內(nèi)容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。
項目步驟：
1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報告的撰寫。
商品采購是超市主要業(yè)務活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業(yè)務決策，加強對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷售計劃，從適當?shù)墓⿷�，在確保適當品質(zhì)下于適當?shù)臅r期，以適當?shù)膬r格，購入必須數(shù)量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達到維持正常的產(chǎn)銷活動，降低產(chǎn)銷成本的目的。
商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營活動，是其經(jīng)營的起點，其功能如下：
1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。
3、控制采購付款。
采購在超市經(jīng)營中的重大意義，概括的說有以下幾點：
1、采購制約著超市銷售工作的質(zhì)量。
2、采購決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。
3、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度。
為了科學地組織商品采購，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應的采購機構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。
思想?yún)R報專題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。
采購人員的職責有：
�。�1）把握預算實績。采購人員對于每月各店的營業(yè)額，有責任促其能達成預算實績，并對于毛利額預算的達成，有絕對的責任；
�。�2）制定銷售計劃及采購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為了執(zhí)行銷售計劃，采購人員同時要擬定一份采購計劃以利于執(zhí)行。如確定重點商品的`預定銷售價格、采購價格、采購數(shù)量、采購來源等；
�。�3）進行采購作業(yè)。包括：商品的議價；交易條件協(xié)商；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數(shù)量決定；
�。�4）實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動調(diào)度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監(jiān)督；訂貨業(yè)務的檢查；商品鮮度的監(jiān)督；商品臺帳的管理；賣場陳列展出指導；
�。�5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商
品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。
超市采購流程的關(guān)鍵步驟可以概括為以下九步：
�。�1）提出要求；
（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數(shù)量進行確認；
�。�3）選擇、評估供應商；
�。�4）確定價格和采購條件；
�。�5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；
（6）對訂單進行跟蹤并催貨；
（7）驗收貨物；
�。�8）支付貨款；
（9）準確記錄。
對上述流程做的詳細說明如下：
在對供貨商進行評價選擇的基礎(chǔ)上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標準和包裝條件，商品價格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協(xié)商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹?shù)纳唐凡少徍贤瑧ㄒ韵轮饕獌?nèi)容：(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；(2)貨物數(shù)量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價格，包括單價、總價；(6)貨物的運輸；(7)貸款的收付；(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事．要求商品數(shù)量準確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統(tǒng)。
采購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當今先進的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點放在與供應商進行商業(yè)交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應信息管理，實現(xiàn)庫存量與采購量的動態(tài)聯(lián)系，確保采購量合適恰當。
采購管理系統(tǒng)的功能預計包含四個部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內(nèi)容：商品號，名稱，規(guī)格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結(jié)束后對請購單按是否批準作分類記錄。
2.采購訂單管理：根據(jù)審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內(nèi)容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。
3.采購合同管理：
�。�1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；
�。�2）對撤銷，執(zhí)行中，已執(zhí)行的合同分類列表記錄，并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關(guān)聯(lián)：一份合同生成后，合同和對應的采購訂單自動進入執(zhí)行狀態(tài)；一份合同完成后，對應的采購訂單也自動進入完成狀態(tài)；
（3）按供應商名稱和商品名稱提供供應商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應商名稱和合同執(zhí)行時間提供進貨數(shù)量統(tǒng)計；
�。�4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經(jīng)批準后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。
采購管理制度3
為加強本機關(guān)辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
第一條：辦公用品的采購
1.本制度規(guī)定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛(wèi)生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部門事前寫申請，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后交黨政辦安排專人購買;1000元以上的須經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過以后，交辦公室統(tǒng)一采購。
2.對屬于政府采購范圍的物品，由鄉(xiāng)各部門填寫申購單，經(jīng)主要領(lǐng)導批準后交黨政辦，由財政分局按照有關(guān)規(guī)定到縣政府采購中心辦理采購手續(xù)，黨政辦統(tǒng)一領(lǐng)回發(fā)放。
3.不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。
4.采購人員須盡職盡責，本著厲行節(jié)約的原則，認真做好市場調(diào)查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質(zhì)優(yōu)價廉商品。
5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關(guān)領(lǐng)導審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導審核→鄉(xiāng)主要領(lǐng)導審核→財政分局核銷。
第二條：辦公用品的.領(lǐng)取
1.物品領(lǐng)用實行一次一領(lǐng)、專領(lǐng)專用原則。
2.領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時須在物品管理處《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫明日期、物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容并簽字。
3.大件物品領(lǐng)取后應列入固定資產(chǎn)管理序列，部門應明確使用管理責任人。
4.除黨政辦指定的專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。
5、到黨政辦借用物品(相機、錄音筆、水壺等)需經(jīng)得黨政辦人員同意方可借出，黨政辦人員要做好登記。
第三條：辦公用品的使用
1.辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。
2.要愛護辦公設(shè)備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執(zhí)行注銷制度。要認真遵守操作規(guī)程，最大限度延長物品使用年限。
3.文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。
4.高檔耐用辦公用品在使用中出現(xiàn)故障時，由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜;因使用不當，人為造成設(shè)備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
采購管理制度4
一、不得選購《中華人民共和國國食品安全法》其次十八條規(guī)定制止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;
二、選購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好選購記錄;
三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場等批量選購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄制度,照實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年;
五、保持食品倉庫房分開設(shè)置;
六、食品和非食品庫房分開設(shè)置;
七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設(shè)施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內(nèi)的'食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛(wèi)生,對無標識、標識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷毀。
采購管理制度5
第一章總則
第一條為規(guī)范學院招投標采購工作，依據(jù)《西南大學采購與招投標管理辦法》，結(jié)合學院實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于學院自行組織的各類招標及采購活動。
第三條招標采購活動應遵循公開公正，誠實信用；質(zhì)量第一，節(jié)儉辦學；統(tǒng)籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規(guī)范操作，強化監(jiān)督的原則。
第二章機構(gòu)設(shè)置及職責
第四條學院成立采購與招投標工作小組，負責日常招標及采購工作。工作小組由學院院長任組長，分管副院長任副組長，成員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及資產(chǎn)管理員。其主要職責是：
（一）指導、管理學院采購與招標工作。
（二）負責學院采購項目網(wǎng)上競價的一審審核工作；
（三）做好市場調(diào)研、明確項目需求，提出采購建議方案，負責采購技術(shù)釋疑；
�。ㄋ模┙M織并實施學院自行采購工作；
�。ㄎ澹┙M織合同簽訂、實施、驗收等工作。
第五條學院成立采購與招投標工作監(jiān)督小組，組長由學院紀委書記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：
（一）監(jiān)督采購與招投標工作有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的執(zhí)行；
�。ǘ┙M織制定采購與招投標監(jiān)督工作的規(guī)章制度；
�。ㄈ└鶕�(jù)需要委派人員監(jiān)督采購與招投標工作；
�。ㄋ模┦芾聿少徟c招投標活動中的有關(guān)投訴。
第三章采購的組織與實施
第六條學校采購分為統(tǒng)一采購和分散采購兩種形式。凡達到統(tǒng)一采購限額標準的采購項目必須實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一采購項目由學校采購與招投標管理中心負責組織實施。對未達到統(tǒng)一采購標準的采購項目實行學院分散采購。
第七條學院分散采購
（一）網(wǎng)上競價采購
1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的采購。
2、網(wǎng)上競價：儀器設(shè)備主要通過學校網(wǎng)上競價系統(tǒng)采購。由采購項目經(jīng)辦人在網(wǎng)上競價系統(tǒng)里申報，采購與招投標工作小組審核。具體實施參見《西南大學網(wǎng)上競價采購管理實施細則》。
3、資產(chǎn)入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的，憑網(wǎng)上競價確認單、發(fā)票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的，憑網(wǎng)上競價采購協(xié)議書、發(fā)票、入固單即可報賬。
4、網(wǎng)上競價失敗需要截圖，進入學院自主采購程序。
�。ǘ⿲W院自主采購
1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的采購。
2、申購及組織方式：學院組織采購為主，不再向歸口管理部門申報、審批。
3、儀器設(shè)備購置全口徑由采購項目經(jīng)辦人通過國資系統(tǒng)申報、審批。
4、采購方式：談判、磋商、詢價等方式。
5、采購合同簽訂：5萬元（不含）以下的'采購項目不再簽訂采購合同。采購合同經(jīng)采購單位和歸口管理部門監(jiān)督簽訂后，由采購項目經(jīng)辦人送校長辦公室，加蓋學校合同專用章后生效。
6、采購發(fā)票簽署：采購項目發(fā)票，由采購項目經(jīng)辦人、驗收人、經(jīng)費負責人簽字即可。
7、資產(chǎn)入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的，憑發(fā)票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的，憑分散采購合同、發(fā)票、入固單即可報賬。
8、結(jié)果公告：結(jié)果應在采購中心網(wǎng)站主頁進行公告，且作為報賬憑據(jù)之一。
�。ㄈ⿲W院分散采購申報時間
原則上學院每學年集中兩次組織分散采購申報，上半年分散采購申報時間為3月~4月，下半年分散采購申報時間為9月~10月，具體時間由學院辦公室通告，其它時間不再組織申報。
第四章監(jiān)督檢查
第八條采購與招投標工作監(jiān)督小組應加強對學院采購與招標活動的監(jiān)督檢查。在監(jiān)督檢查過程中，有關(guān)部門和當事人應當如實反映情況，提供有關(guān)材料。對發(fā)現(xiàn)的違紀違法問題，依情節(jié)輕重追究有關(guān)責任人的責任。
第五章附則
第九條成立計算機與信息科學學院、軟件學院采購與招投標工作小組、監(jiān)督小組。
工作小組
組長：肖國強
副組長：陳武
成員：梁華珍、陳凌、唐明、涂玲、唐鵬、賈斌、祈虔、黃偉、鄧暉、余亮、楊曉霞
監(jiān)督小組
組長：劉作勛
成員：韓毅、陳懷東
第十條本辦法由采購與招投標工作小組負責解釋。
第十一條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。學院原有其它管理規(guī)定如與本辦法不一致的，以本辦法為準。
采購管理制度6
酒店質(zhì)量管理制度的重要性不言而喻，它直接影響著酒店的形象和口碑。
一方面，高質(zhì)量的服務能吸引并留住客戶，增加復購率；另一方面，良好的.管理制度可以提升員工的工作效率，降低運營成本，提高盈利能力。
此外，高標準的質(zhì)量控制還能預防潛在風險，如食品安全問題、設(shè)施故障等，避免給酒店帶來負面影響。
采購管理制度7
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范選購工作流程，進一步提升公司選購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，依據(jù)公司建設(shè)進展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職選購人員和管理人員，應當具備與其從事的選購工作相適應的政治素養(yǎng)、專業(yè)學問和業(yè)務力量，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程，本著服務煤礦基建的`宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的全部選購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。方案科負責對選購方案的審批，確保選購行為的合理和選購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中掌握的）選購需求，編制各期選購方案，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期選購方案和零星選購方案，保質(zhì)保量、準時精確地為基建施工供應選購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素準時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、樂觀參加集團公司，煤礦組織的大宗物資選購及招標工作，并提交合理化建議。
6、選購合同的簽訂：
初步確定供應商和待選購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應準時組織和相關(guān)供應商開展關(guān)于選購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂選購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將選購合同、協(xié)議以及選購方案報公司方案科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式選購合同、協(xié)議。
7、簽訂選購合同、協(xié)議的原則和留意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂選購合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購合同、協(xié)議的留意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
文檔內(nèi)容到此結(jié)束，歡迎大家下載、修改、豐富并分享給更多有需要的人。
采購管理制度8
工廠食堂管理制度是確保員工飲食安全、衛(wèi)生、有序進行的重要規(guī)范，它涵蓋了食品采購、儲存、加工、服務以及廢棄物處理等多個環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1、食品安全：規(guī)定食品來源的合規(guī)性，如需從有資質(zhì)的'供應商處采購，并定期檢查食材的新鮮度和質(zhì)量。
2、儲存管理：明確食品儲存條件，如溫度、濕度控制，以及過期食品的處理方式。
3、加工流程：設(shè)定菜品制作的衛(wèi)生標準，包括廚師個人衛(wèi)生、廚具清潔、食品烹飪過程的衛(wèi)生要求等。
4、服務規(guī)范：規(guī)定食堂開放時間、排隊秩序、餐具清潔消毒等服務細節(jié)。
5、廢棄物處理：制定食物殘渣和廚余垃圾的分類、收集和處理規(guī)定。
6、衛(wèi)生環(huán)境：保持食堂環(huán)境整潔，定期進行清潔和消毒。
7、員工培訓：定期對食堂工作人員進行食品安全和衛(wèi)生知識的培訓。
8、監(jiān)督機制：設(shè)立檢查制度，包括內(nèi)部自查和外部第三方審計，確保制度執(zhí)行的有效性。
采購管理制度9
一、凡屬政府選購名目內(nèi)的商品，不論金額大小都必需進行政府集中選購。屬選購名目以外的商品，單項選購金額在1萬元以上、批量選購超過5萬元的'也應納入政府選購。
二、學校應在每年初依據(jù)自己的資金來源和學校實際需要，經(jīng)行政會議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經(jīng)中學校校同意后報教育局，教育局對各校選購狀況進行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學校或不在選購方案中的項目，除遇突發(fā)大事和上級要求需選購外，年內(nèi)不辦理政府選購手續(xù)。
三、學校進行物品選購時，在向教育局報《選購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等，選購報告必需經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府選購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學校選購的物品一經(jīng)政府選購中心招標確定后，學校應準時與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學校必需嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府選購法》，不得以任何借口規(guī)避政府選購，對不按要求進行政府選購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批判，并對相關(guān)責任人進行嚴厲處理。
采購管理制度10
化學品使用管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部化學品的采購、存儲、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)，確保員工安全、環(huán)境保護及生產(chǎn)效率。
內(nèi)容概述：
1.化學品采購管理：規(guī)定合格供應商的選擇標準，明確化學品采購流程和驗收標準。
2.化學品儲存管理：設(shè)定專用儲存區(qū)域，規(guī)定儲存條件和安全措施。
3.化學品使用管理：明確使用權(quán)限，提供操作規(guī)程，強調(diào)個人防護設(shè)備的'使用。
4.廢棄化學品處理：規(guī)定廢棄物分類、儲存和處置方法，遵守環(huán)保法規(guī)。
5.培訓與教育：定期進行化學品安全知識培訓，提升員工安全意識。
6.應急預案：制定化學品泄漏、火災等緊急情況的應對措施。
7.監(jiān)控與審計：實施定期檢查，確保制度執(zhí)行到位。
采購管理制度11
為進一步明確現(xiàn)金采購的操作流程，提高工作效率，規(guī)范和加強公司的資金管理，現(xiàn)對酒店現(xiàn)金采購物資管理規(guī)定如下：
一、酒店采購員現(xiàn)金的使用范圍:僅用于酒店應急物資和大型批量食品采購使用。
二、酒店采購員借取現(xiàn)金的分類
1、日常應急現(xiàn)金采購，每次借款1000元。
2、婚壽宴、旅游團隊、大型會議、特殊接待的批量采購，和廠家做促銷活動的商品，或者購買市面上當季低價物資的，采購員根據(jù)經(jīng)營部門提供的現(xiàn)金采購物資申請表到公司財務產(chǎn)權(quán)部借款，申請表要求數(shù)量、單價、金額齊全，且有經(jīng)營部門負責人、酒店分管副總、執(zhí)行總經(jīng)理簽字，采購金額1萬元以上的還需運營中心總經(jīng)理和公司總經(jīng)理簽字。
三、報銷程序
1、采購員在批量采購物資時必須有兩人以上的人員共同完成。
2、現(xiàn)金采購物資必須當天辦理驗收入庫手續(xù)。
3、日常零星采購采取補充備用金制，采購員憑簽字到位的驗收單和發(fā)票到財務報銷補充備用金。
4、現(xiàn)金批量采購物資的要求每十天到財務報銷一次，采購員憑簽字到位的驗收單和發(fā)票到財務報銷，未使用或未使用完的`借款應退還財務產(chǎn)權(quán)部，不允許挪作其他用途。
四、財務產(chǎn)權(quán)部對酒店采購員現(xiàn)金的管理
1、財務人員應堅持“前帳不清，后帳不借”和“多退少補”的原則，采購員逾期不來財務辦理報銷手續(xù)的，財務產(chǎn)權(quán)部將從采購員工資中扣回，并處以20—200元罰款。
2、費用會計應定期對采購員所借現(xiàn)金進行清理清收，避免呆帳、壞帳產(chǎn)生，對于不按規(guī)定銷帳的采購員，費用會計在采取措施的同時，要將情況上報給財務負責人。
3、每年年底應對采購員所借現(xiàn)金進行大清理，采購員備用金戶必須清零，因工作需要確實不能退還核銷的，經(jīng)核對確認后辦理年底還款和新年度借款手續(xù)。
采購管理制度12
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時提請采購部審批。
3、按照經(jīng)營情形，實時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供給商管理劃定
合格供應商必須具備的條件：
1、具有合法從事經(jīng)營活動的`相干證照：業(yè)務執(zhí)照、構(gòu)造機構(gòu)代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供給商必需提供正規(guī)、送貨單、收條等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相干資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫及格證。
�、诳慈獾念伾时斐拾咨�，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
④肉外表無毛。
3、魚的驗收：
�、脔r魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
①索取出廠及格證、檢修證明；
②看透明度，色澤透明的是植物油；
�、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、車L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供給商，然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦核準。得到核準后，再聯(lián)系供給商送貨。
3、貨色送到后，由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實數(shù)量、分量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場行情。
如發(fā)現(xiàn)原供給商的價格偏高，應實時與供給商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供給商，尋求價格更低的及格供給商并進行協(xié)作。
八、本制度從20xx年XX月XX日起執(zhí)行。
采購管理制度13
為了提高學校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務于教育教學，根據(jù)有關(guān)財政、選購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。
一、物資選購方案制度
1.學校選購工作在學校黨支部、行政的領(lǐng)導下，由總務處詳細實施。努力完成學校下達的物資選購任務，保證學校教育教學需求。
2.如需選購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。
3.由于特別狀況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復等)必需準時選購的物資要提出應急選購方案。
4.凡選購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長審批方能執(zhí)行。
5.總務處負責人準時組織相關(guān)人員嚴格按方案要求進行物資選購。
二、物資選購制度
1.各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織選購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專業(yè)性較強的`儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行選購。
3.總務處必需嚴格按已審批方案的各項要求選購物資。
4.財務室嚴格根據(jù)程序辦理選購報賬手續(xù)。
三、物資選購要求
1.選購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，依據(jù)選購清單要求選擇供應商。
2.全部選購均需二人或二人以上進行。
3.建立選購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資選購票據(jù)要求，全部發(fā)票必需是正規(guī)票據(jù)。
1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2.選購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。
采購管理制度14
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范學院采購管理工作，最限度地發(fā)揮資金的使用效益，促進學院廉政建設(shè)。依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《政府采購管理和服務招投標管理辦法》、《福建省招標投標條例》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省省級政府集中采購目錄及限額標準》等上級有關(guān)規(guī)定，本著“保證質(zhì)量、節(jié)約開支、公平公正、誠實信用”的原則，結(jié)合學院實際，制定本辦法。
第二條 學院各單位使用財政預算內(nèi)、預算外資金和科研、貸款、捐贈等其它配套資金進行的采購行為，均適用本辦法。
第三條 本辦法所稱采購，系指學院各單位以購買、租賃、托、雇用、開發(fā)等方式有償取得的貨物、服務及工程的行為。
第四條 采購符合《中華人民共和國政府采購法》、《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購進口產(chǎn)品管理辦法〉的通知》（財庫[20xx]119號）等有關(guān)規(guī)定，確需采購進口產(chǎn)品的，學院應當在獲得省級財政部門核準后，依法開展采購活動。其中采購進口機電產(chǎn)品且屬于必須進行國際招標范圍的，在采購活動開始前也應當辦理進口產(chǎn)品核準。
第五條 任何單位和個人不得將依法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避集中采購招標。
第六條 采購應當按照批準的采購預算執(zhí)行。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第七條 學院成立采購工作領(lǐng)導小組，由分管采購工作的院領(lǐng)導任組長，成員由院辦、財務、監(jiān)審、資產(chǎn)管理中心部門負責人組成，采購項目申報部門分管院領(lǐng)導及相關(guān)職能部門負責人參與。主要負責對學院采購項目經(jīng)費、采購計劃、組織形式、采購方式、招標文件、合同文本、資金支付等環(huán)節(jié)進行合理性、合規(guī)性審查和監(jiān)督；負責制定學院采購管理制度和工作流程；負責研究解決采購過程中出現(xiàn)的重問題，必要時上報學院研究確定。采購工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在資產(chǎn)管理中心，由資產(chǎn)管理中心負責人兼任辦公室主任。
第八條 學院資產(chǎn)管理中心是學院采購工作管理的執(zhí)行機構(gòu)，執(zhí)行國家和學院各項采購法規(guī)和制度，負責擬訂采購招投標管理規(guī)定，負責審核采購項目的采購方式，負責組織擬訂學院集中采購項目的采購文件，參與集中采購項目的合同審查、參與集中采購項目的驗收工作，參與型采購項目的專家論證等工作。
第九條 學院采購項目申報部門、項目主管部門負責組織采購項目的調(diào)研、立項、專家論證與審批工作，協(xié)助采購預算的編制，提出采購標的物的選型，提供采購項目的技術(shù)參數(shù)及采購方案，組織采購項目驗收工作。
第十條 學院紀檢監(jiān)察審計處是學院采購活動的監(jiān)督機構(gòu)，立監(jiān)督學院采購活動，受理采購投訴，確保采購活動的公正、公開和公平。
第三章 采購計劃、立項審批
第十一條 學院各部門應當根據(jù)學院發(fā)展規(guī)劃、實際工作需求提出年度采購計劃，經(jīng)相關(guān)部門審核匯總，報學院有關(guān)領(lǐng)導或辦公會議批準。
第十二條 采購項目必須進行項目立項和審批。項目立項由使用部門提出，項目歸口主管部門審核，分管領(lǐng)導審批后，報院長批準。各類立項申請表詳見附件一（1）（2）（3）（4）（5）（6）。
第十三條 學院各采購申報部門根據(jù)審批的采購計劃及采購立項，合理安排采購計劃時間，明確采購需求參數(shù)，詳細填報采購申請材料，報送采購部門組織實施采購等事宜。
第四章 采購范圍及標準
第十四條 納入學院資產(chǎn)管理中心集中組織采購管理的采購項目范圍及標準：
�。�1）省級政府集中采購目錄（以下簡稱“目錄”）內(nèi)限額以上的采購項目；
�。�2）目錄內(nèi)限額以下單項或批量采購貨物、服務類預算金額3萬元（含）以上，工程類5萬元（含）以上的采購項目；
（3）目錄外單項或批量采購貨物、服務類預算金額3萬元（含）以上、工程類5萬元（含）以上的采購項目。其中屬于上級（即政府集中采購部門或省主管部門）集中組織的采購項目，由資產(chǎn)管理中心根據(jù)學院各有關(guān)采購申報部門的申報資料負責審核并定期匯總后，向上級有關(guān)采購申報工作；其余的由學院資產(chǎn)管理中心根據(jù)學院各有關(guān)采購申報部門的申報資料，定期匯總后集中組織采購。
第十五條 學院各采購申報部門應當做好納入學院集中采購項目的采購計劃工作，做好所有采購項目的年度采購預算，定期將屬于集中采購管理范圍的采購項目申報資料歸集后報送學院資產(chǎn)管理中心組織集中采購（原則上行政辦公設(shè)備、辦公用瓶季度報送一次，其余采購項目每月報送一次）。
第十六條 納入學院各部門自行組織采購管理的范圍及標準：單項或批量采購貨物、服務類預算金額3萬元以下，工程類5萬元以下的采購項目，由采購項目申報部門在充分的市場調(diào)研和詢價基礎(chǔ)上合理選擇采購方式并提出書面申請，經(jīng)項目主管部門審核，申報部門分管院領(lǐng)導同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監(jiān)察審計處審核確認，報分管采購工作院領(lǐng)導批準后，自行負責組織實施采購。
目錄內(nèi)單項或批量采購貨物、服務類預算金額3萬元以上（含）以及工程類5萬元以上（含）且按照上級規(guī)定可以由學院自行組織集中的采購項目，若確實因時間緊、專業(yè)性強、技術(shù)要求特殊和不可預見因素較多等原因，可以由采購項目申報部門在充分的市場調(diào)研和詢價基礎(chǔ)上合理選擇采購方式并提出書面申請，經(jīng)項目主管部門審核，申報部門分管院領(lǐng)導同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監(jiān)察審計處審核確認，報分管采購工作院領(lǐng)導批準后，自行負責組織實施采購。
第五章 采購方式及管理
第十七條 依法納入政府集中采購管理和省級主管部門集中采購項目管理的采購方式必須嚴格服從其規(guī)定。
第十八條 按照上級規(guī)定可以由學院自行組織集中采購范圍的采購項目，由學院資產(chǎn)管理中心負責組織托財政部門認定資格的招標代理機構(gòu)采用公開招標方式實施采購。或根據(jù)學院采購項目的實際需要經(jīng)學院招投標工作領(lǐng)導小組批準后由資產(chǎn)管理中心組織實施校內(nèi)采購。
學院任何部門或個人不得將應當以公開招標方式采購的貨物、服務及工程項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
（一） 符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式進行采購。
1.采購項目具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
2.采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過的。
�。ǘ� 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判采購方式的。
1.招標后，沒有供應商投標或沒有合格標的，或者重新招標后未能成立的；
2.非學院所能遇見的原因或者非學院拖延造成招標所需時間確實不能滿足用戶緊急需要的；
3.技術(shù)復雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；
4.因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
�。ㄈ� 符合下列情形之一的，可以采取單一來源采購方式。
1.只能從唯一供應商處采購的； 2.發(fā)生了不可預見的`緊急情況不能從其他供應商處采購的；3.必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
�。ㄋ模� 采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價采購方式。
（五） 對采購零星、需求頻繁且金額不，而且在使用過程中必須保證連續(xù)提供的貨物、服務及維修工程等采購項目，可以實行協(xié)議、定點采購。 屬于協(xié)議、定點采購的項目，原則上也應當采用公開招標方式采購定點單位。
第十九條 對時間緊、專業(yè)性強、技術(shù)要求特殊和不可預見因素較多的采購項目，采購項目申報部門要求變更采購方式的，由采購項目申報部門提出申報，經(jīng)項目主管部門審核，申報部門分管院領(lǐng)導同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監(jiān)察審計處審核確認后，報分管采購工作院領(lǐng)導批準后實施。
第二十條 屬于學院各部門自行組織的采購項目由采購項目申報部門在充分的市場調(diào)研和詢價基礎(chǔ)上合理選擇采購方式并提出書面申請，經(jīng)項目主管部門審核，申報部門分管院領(lǐng)導同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監(jiān)察審計處審核確認，報分管采購工作院領(lǐng)導批準后，自行負責組織實施采購。
第二十一條 采購項目若需預先設(shè)計采購方案的，采購項目申報部門不能單方面向托設(shè)計單位作有關(guān)承諾，項目設(shè)計方案中不得設(shè)定影響采購公平的限制性條件。在采購過程中，設(shè)計單位與其它供應商應同等對待。對專業(yè)性強、技術(shù)要求高、數(shù)額的采購項目，須安排外出考察的，應在采購之前進行。
第六章 采購合同簽訂與履行
第二十二條 已經(jīng)確定中標商或成交供應商的，應當在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項組織簽訂采購合同。
第二十三條 凡學院集中采購項目，中標商或成交供應商確定后，資產(chǎn)管理中心應在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出中標通知書或成交通知書，采購項目申報部門根據(jù)招標、中標投標等文件負責組織擬訂采購合同，資產(chǎn)管理中心協(xié)助采購項目申報部門擬定并審核采購合同。合同在正式簽訂前必須經(jīng)院辦、合同內(nèi)容相關(guān)的部門、財務處、紀檢監(jiān)察審計處審查并會簽后，上報有關(guān)分管院領(lǐng)導審批。采購項目申報部門負責人根據(jù)法定代表人授權(quán)代表學院簽定采購合同。
采購項目申報部門報送合同會審或?qū)徟鷷r，應當同時將與采購合同簽訂有關(guān)的招標文件、中標人投標文件、競爭性談判文件、單一來源采購文件及中標通知書等提供給會簽審核部門、審批領(lǐng)導審查。其余辦理有關(guān)合同簽訂注意事項，按照《福建船政交通職業(yè)學院合同管理辦法》（閩交院辦〔20xx〕84號）有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
第二十四條 采購項目申報部門應當在合同簽訂之日起7個工作日內(nèi)，將合同報項目主管部門、財務處、紀檢監(jiān)審處、資產(chǎn)管理中心等有關(guān)部門備案。
第二十五條 長期供貨合同及以“服務” 為標的的采購合同，合同履行的最長期限不得超過3年。
第二十六條 學院采購若需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務的，在不改變合同其他條款的前提下，需經(jīng)原合同審核、會簽審查的相關(guān)部門負責人審核后，經(jīng)采購項目申報部門分管院領(lǐng)導同意，院長批準后才可以與供應商協(xié)商簽訂補充合同，但補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第二十七條 中標商或成交供應商未能及時、足額交納履約保證金并簽定保證合同的，視為自動放棄中標權(quán)，并按有關(guān)規(guī)定將采購合同授予第二中標人。
第二十八條 在不違上級有關(guān)采購規(guī)定的前提下，以“服務”為標的的采購合同到期后，經(jīng)采購項目申報部門充分市場調(diào)研、詢價、考核的基礎(chǔ)上，供應商確能嚴格履行合同、市場價格穩(wěn)定的，同時遇到特殊緊急情況時，由采購項目申報部門提出書面申請，項目主管部門審核，申報部門分管院領(lǐng)導同意，采購工作領(lǐng)導小組同意，報院長批準后方可續(xù)簽合同。
第七章 采購驗收及預付管理
第二十九條 學院采購的項目由采購項目申報部門負責組織供貨單位、采購項目主管部門、資產(chǎn)管理部門、采購部門、財務及紀檢監(jiān)審等部門參與驗收，驗收應當簽署驗收報告書（詳見附件二（1）（2）），所有參與驗收成員必須簽字確認。
第三十條 為確保資金安全，采購過程中原則上不支付預付款和進度款。按上級有關(guān)規(guī)定，確因數(shù)額巨、進口設(shè)備等特殊采購項目需要支付預付款和進度款的采購項目，由采購項目申報部門提出申請，采購項目申報部門分管院領(lǐng)導同意，采購工作領(lǐng)導小組同意，報院長審定后才能在采購文件中加以明確說明。
第八章 采購監(jiān)督
第三十一條 學院紀檢監(jiān)察審計部門是學院采購工作的立監(jiān)督部門，依法監(jiān)督的主要內(nèi)容有：
（一）采購項目的調(diào)研、論證、審核、立項和審批等情況。
（二）采購項目的信息發(fā)布或招標情況。
�。ㄈ┕⿷痰馁Y質(zhì)和業(yè)績等審核情況。
�。ㄋ模┰u標和定標情況。
�。ㄎ澹┎少忢椖康暮贤炗喓秃贤瑘�(zhí)行情況。
�。┎少忢椖康尿炇铡⒏犊詈褪酆蠓⻊章鋵嵡闆r。
第三十二條 監(jiān)督的主要方式：
（一）參加采購工作的相關(guān)會議。
（二）審閱采購工作的相關(guān)報告、合同、文件等材料。
�。ㄈz查或詢問相關(guān)部門和工作人員在采購工作中的有關(guān)情況。
�。ㄋ模⿲Σ少忂`紀違規(guī)行為提出糾正或處理意見。
第九章 采購行為責任
第三十三條 采購行為應當接受紀檢監(jiān)察審計部門和群眾監(jiān)督，應嚴格遵守國家和省有關(guān)條例、法規(guī)及學院財經(jīng)紀律，按照規(guī)定的程序執(zhí)行。采購經(jīng)辦人員應遵守有關(guān)工作紀律，不得收受任何回扣、賂及索取好處費。
第三十四條 采購過程中發(fā)生下列情形，視情節(jié)給予相關(guān)責任人責令限期整改、警告、行政處分或移交司法機關(guān)處理。
�。ㄒ唬⿷敳扇∫�(guī)定方式而擅自采取其他方式采購的；
�。ǘ┥米蕴岣卟少彉藴实模�
�。ㄈ┮圆缓侠項l件對供應商實行差別待遇或歧視待遇的；
�。ㄋ模┰谡袠诉^程中違規(guī)與投標人進行協(xié)商談判的；
�。ㄎ澹┚芙^有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的。
第三十五條 在采購過程中，有關(guān)工作人員有下列情形，視情節(jié)給予限期整改、警告、行政處分、調(diào)離工作崗位、撤職、辭退或移交司法機關(guān)處理。
�。ㄒ唬┡c供應商惡意串通的；
�。ǘ┰诓少忂^程中，接受賂或獲取其他不正當利益的；
�。ㄈ┻`政府采購及招標投標法律、法規(guī)、規(guī)章制度有關(guān)規(guī)定的；
（四）在有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；
�。ㄎ澹┯捎趥�人工作失誤，給學院造成重經(jīng)濟損失或不良影響的。
第十章 附 則
第三十六條 學院使用國外組織及個人的投資或贈款進行采購，投資或贈款人有約定的，從其約定。
第三十七條 本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行，由采購工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。
第三十八條 原學院有關(guān)規(guī)定的條款與若本辦法相抵觸的，以本辦法為準；若與國家有關(guān)法律法規(guī)及省主管部門的相關(guān)政策不符或相矛盾時，按國家及省主管部門的相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行并適時對本辦法有關(guān)條款調(diào)整修訂。
采購管理制度15
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價
1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應及時保存證據(jù)，與供應商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。
2.3.3應急采購結(jié)束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。
2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關(guān)程序進行招標。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后，采購人應與選定的'供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結(jié)算。
四、備案
1采購結(jié)束后，采購人應將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關(guān)材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
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