現(xiàn)在位置：范文先生網(wǎng)>范文大全>規(guī)章制度>辦公室管理規(guī)章制度

辦公室管理規(guī)章制度

時間：2024-06-06 09:11:15 規(guī)章制度我要投稿

辦公室管理規(guī)章制度推薦度：
辦公室考勤管理規(guī)章制度推薦度：
辦公室員工工作管理規(guī)章制度推薦度：
相關(guān)推薦

辦公室管理規(guī)章制度15篇[必備]

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編整理的辦公室管理規(guī)章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

辦公室管理規(guī)章制度15篇[必備]

辦公室管理規(guī)章制度1

　　基本制度

　　1、進(jìn)入辦公室必須著裝整潔。

　　2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　3、愛護(hù)辦公室的各項設(shè)施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。

　　4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

　　5、各部門務(wù)必及時、認(rèn)真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結(jié)。

　　6、辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé)，其他部門予以配合。

　　7、不準(zhǔn)私自動用辦公室物品，如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。

　　會議制度

　　1、參會時，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會議者應(yīng)先請假，同意后方有效。

　　2、開會時，務(wù)必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。

　　3、每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。

　　4、各項會議制度應(yīng)充分堅持民主、認(rèn)真、廣泛聽取每位成員的意見。

　　值班制度

　　1、值班人員必須按時到辦公室。

　　2、工作中必須熱情、禮貌、認(rèn)真的`原則。

　　3、在值班記錄本上詳細(xì)的記錄當(dāng)日的值班情況。

　　4、做好辦公室清潔衛(wèi)生。

辦公室管理規(guī)章制度2

　　為不斷適應(yīng)新形勢下管理工作，增強(qiáng)工作人員的團(tuán)結(jié)協(xié)作能力和服務(wù)意識，提高工作質(zhì)量和效率，塑造良好的部門形象，特制定工作管理制度。

　　一、建立崗位責(zé)任制。

　　根據(jù)管理辦公室工作職責(zé)，在內(nèi)部建立綜合管理、信息發(fā)布、建設(shè)、系統(tǒng)維護(hù)、網(wǎng)頁制作、安全管理等六個崗位，把管理工作具體落實到每個崗位和每個人身上，使每個工作人員有明確的權(quán)限和責(zé)任，分工協(xié)作，各司其職，建立合理的、有效率的工作秩序。

　　二、建立定期例會制。

　　除臨時有重大或緊急的工作需要開會以外，每個月至少召開一次本部門工作例會，原則上在每個月最后一周，時間半天左右。工作例會由由管理辦公室負(fù)責(zé)人主持，全體工作人員參加，主要由各崗位負(fù)責(zé)同志匯報本月工作情況和下月工作計劃，討論、解決日常工作中遇到的一些問題。

　　三、建立AB崗工作制。

　　為提高服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)新服務(wù)工作機(jī)制，在內(nèi)部推行AB崗工作制度，即每個崗位工作的`經(jīng)辦人除主辦人A外，要有指定的協(xié)辦人B，正常情況下由A負(fù)責(zé)，A不在時，必須由B代替A履行職責(zé)。AB崗責(zé)任人之間應(yīng)加強(qiáng)溝通交流，做好日常工作的協(xié)調(diào)與交接，對因推諉扯皮等原因造成工作失誤或不良影響的，將按規(guī)定給予相應(yīng)處理。

　　四、牢固樹立效率意識。

　　管理辦公室工作人員要牢固樹立效率意識，增強(qiáng)工作的時效性和急迫性，特別是對上級單位、分管領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，以及基層單位提交的各類請示、報告要按照要求在規(guī)定的時間內(nèi)及時予以辦理，做到處理、解決問題快捷、高效，提高工作效率。

　　五、牢固樹立服務(wù)意識。

　　管理辦公室工作人員要牢固樹立服務(wù)意識，增強(qiáng)服務(wù)本領(lǐng)，既要注重服務(wù)方式，又要提高服務(wù)質(zhì)量，將企業(yè)和社會大眾的滿意度作為衡量服務(wù)水平高低的標(biāo)準(zhǔn)，更好地更主動地服務(wù)大局、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)部門、服務(wù)基層，塑造良好的部門形象。

　　六、牢固樹立協(xié)調(diào)意識。

　　管理辦公室工作人員要牢固樹立協(xié)調(diào)意識，在系統(tǒng)內(nèi)部既要做好本部門工作的協(xié)調(diào)，積極推行AB崗工作制，又要加強(qiáng)與系統(tǒng)其他部門、上級和下級的溝通協(xié)調(diào)；在系統(tǒng)外部加強(qiáng)與相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，爭取各方面的支持，確保各項工作順利開展。

辦公室管理規(guī)章制度3

　　目的：為提升和維護(hù)＊＊辦公室的整體形象，建立健全辦公室各項規(guī)章制度，努力營造一個文明，整潔，有序的工作環(huán)境

　　一．紀(jì)律

　　1、員工出入辦公樓一律憑公司蓋章的工作證，上班時要求著裝整齊，儀表端莊，不得穿背心，內(nèi)褲，拖鞋

　　2、嚴(yán)格遵守公司的工作作息時間，上午8：00——12：00，下午14：00——18：00，每天上班需到人事部簽到，凡無故不報到者均按遲到或曠工論處

　　3、上班期間不得隨意離崗竄崗，不得做與工作無關(guān)的.事，非工作需要，不得隨便離開辦公室

　　4、使用電話，傳真機(jī)，復(fù)印機(jī)，空調(diào)，燈光，電腦及其他電器設(shè)備用品應(yīng)按規(guī)定使用，下班前應(yīng)關(guān)妥才能離開

　　5、自覺愛護(hù)公司的一切設(shè)備設(shè)施，不得將公物私自占有或挪作他用，如有損壞或丟失，必須負(fù)責(zé)賠償

　　6、非休息時間不得在辦公室閑聊，更不允許大聲喧嘩，使用電話時少用或不用免提，減少辦公室噪音。接聽電話時應(yīng)注意禮貌用語[你好，]

　　7、不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)下棋，玩紙牌及其他消遣活動，不準(zhǔn)玩電腦游戲，所有電腦游戲程序應(yīng)一律刪除，公司允許必要的工作聊天軟件存在，但需以工作為準(zhǔn)。凡公司各電腦信息，員工要負(fù)責(zé)保密，公司可以全權(quán)處理。

　　8、總機(jī)接聽電話時應(yīng)使用甜美標(biāo)準(zhǔn)的普通話講[您好，＊＊公司，請問您找哪位]

　　9、原則上不允許打私人電話，更不允許用來聊天，通話時不宜聲音過大，以免打擾其他員工辦公，人離開辦公桌應(yīng)將椅子推入桌下

　　10、辦公室人員外出，必須在人事處辦理外出事項登記。

　　二．衛(wèi)生

　　1、辦公室的公共區(qū)域及辦公室外實行全員輪流打掃負(fù)責(zé)制，（具體見衛(wèi)生值日表），無故不打掃或敷衍馬虎者給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰

　　2、個人的辦公區(qū)域內(nèi)由自己每日負(fù)責(zé)打掃整理，平時辦公桌面保持整潔，不得堆放與辦公用品無關(guān)的東西，總經(jīng)理辦公區(qū)域有秘書和助手輪流打掃。

　　3、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，更不得吸游煙，如需吸煙者均到樓梯過道處吸煙

　　4、公司內(nèi)不可以隨地吐痰，垃圾，紙屑等應(yīng)丟入廢紙摟內(nèi)，不得隨意拋棄

　　三．安全

　　1、工作人員在接待來訪人員時，必須先查明來訪者身份和來意，然后通知被訪部門和相關(guān)人員，經(jīng)許可后再允許進(jìn)入，嚴(yán)禁讓陌生人私自闖入辦公區(qū)域內(nèi)

　　2、每天上班由辦公室專人負(fù)責(zé)提前十五分鐘開門，下班前必須由專人負(fù)責(zé)關(guān)閉，并臨行前檢查公司內(nèi)所有門窗，設(shè)備是否關(guān)好，并堅持做到人走燈滅。

　　3、辦公室不應(yīng)存放員工的貴重物品，公司的貴重可移動財產(chǎn)應(yīng)由專人保管，對于可以上鎖的物品一律要求鎖好。不得將危險品帶入辦公室

　　4、每日最后離開辦公室的人員必須嚴(yán)格檢查公司全部門窗，確定安全后方可離開

　　5、公司所有員工應(yīng)加強(qiáng)安全防范意識，堅決維護(hù)公司利益

　　上述規(guī)定從頒布之日起正式執(zhí)行，由綜合辦人員負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督，對違反規(guī)定者給予10—50元的經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。

　　罰則：

　　1，在辦公室抽煙一次罰款5元。第二次10元。

　　2，個人衛(wèi)生凌亂者，經(jīng)經(jīng)理點名批評后，記過一次，第二次罰款1元。

　　3，其他罰則按照10-50元進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

辦公室管理規(guī)章制度4

　　一、老師辦公室是老師處理教育教學(xué)業(yè)務(wù)的公共場所，每一位老師都有保持辦公室文明、干凈、舒適的義務(wù)。

　　二、老師辦公室的日常管理工作由學(xué)校指定的辦公室負(fù)責(zé)人全面協(xié)調(diào)，其他老師幫助。

　　三、每一位老師要樂觀履行職責(zé)，仔細(xì)做好辦公室的'打掃和整理工作，開水須由老師親自沖泡，嚴(yán)禁讓同學(xué)代老師沖泡開水。

　　四、辦公室內(nèi)要留意干凈。辦公桌椅(包括桌上的物品)要擺放整齊，其它物品的擺放要有條理。廢舊物品要準(zhǔn)時處理。

　　五、辦公室要定期布置，布置要以簡潔大方為原則，體現(xiàn)老師的職業(yè)特點。

　　六、辦公室內(nèi)講話做事要講文明、講團(tuán)結(jié)。同事之間要相互敬重，相互關(guān)懷，相互關(guān)心。

　　七、辦公室電腦要用于教育教學(xué)工作，不得在辦公室內(nèi)上網(wǎng)談天或玩嬉戲。

　　八、要愛惜辦公室內(nèi)的公共財物，要節(jié)省用電用水。放學(xué)后要留意關(guān)鎖門窗。每天最終離開的老師要分別關(guān)好電腦的顯示器、主機(jī)和電源。

辦公室管理規(guī)章制度5

　　為保證強(qiáng)人廣告全體在職人員順利完成各項工作任務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)，更為了給大家有一個和諧、融洽、舒適的工作環(huán)境特制定本規(guī)章制度，本規(guī)章制度適用本公司的每一位員工，望大家積極遵守，互相監(jiān)督，愉快執(zhí)行。

　　一、考勤制度

　　1、公司工作時間為每周一至周六，冬令時早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令時早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位員工上下班必須嚴(yán)格按照作息時間執(zhí)行，不遲到、早退；

　　2、上班考勤實行實時簽到制度，不得故意誤簽上班時間，必須本人親自簽到確認(rèn)；

　　3、事假病假等都需提前上報領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可請假離開。一切提前未請示領(lǐng)導(dǎo)而工作時間未到崗的一律視為曠工。

　　4、非工作時間，如遇公司事務(wù)緊急，需要加班，員工應(yīng)積極配合，加班時間計入績效考核。

　　二、工作制度

　　1、工作期間內(nèi)不得無故竄崗、閑聊、玩網(wǎng)絡(luò)游戲、利用公司電話打私人電話、等與工作無關(guān)的事情。

　　2、上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌，同事之間要和睦共處，互相合作，相互支持，鼓勵良性競爭，杜絕惡意爭吵，大家做到在互助中共同進(jìn)步。

　　3、工作期間員工應(yīng)該有得體的言談舉止，恰當(dāng)?shù)囊轮b扮，不夸張不張揚。

　　4、每天早上上班前和下午下班前合作打掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，保持整潔、干凈的工作環(huán)境，每周三下午下班后進(jìn)行一次徹底的大掃除。

　　5、每位員工都有一個以公司命名的工作QQ，此QQ所有權(quán)為公司所有，工作時間必須保持在線，此QQ上的所有資源都屬公司資源，每個人都應(yīng)該維護(hù)公司利益，員工離開公司，其工作QQ應(yīng)該退回公司，并不得帶走公司資源。

　　6、員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，工作主動積極，不怠慢，不推托，不拖延。

　　7、每位員工都應(yīng)積極學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù)知識業(yè)務(wù)流程。

　　8、任何員工不能泄露公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。

　　9、員工不說任何不利于公司和有損公司形象的話，不做任何有害公司的.事。工作期間到做愛護(hù)公司物品器械，節(jié)約公司財物資源。

　　10、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；

　　11、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、紀(jì)錄人等重要信息。

　　12、公司往來業(yè)務(wù)要實時上報經(jīng)理，以作為后期績效工資的參照標(biāo)準(zhǔn)。

　　13、工作中涉及到公司財務(wù)往來及收支，都要有相應(yīng)的賬目憑證。所有因公事涉及到財務(wù)的，按實際情況開具相應(yīng)的收據(jù)或取得有效發(fā)票，按照公司報賬程序進(jìn)行報賬。

　　14、外出辦公事時要向領(lǐng)導(dǎo)或同事打招呼，說明去向，并保持聯(lián)系工具的通暢。

　　15、當(dāng)日的工作必須在下班前結(jié)束，不得拖到第二個工作日。

　　16、下班時必須關(guān)好門窗及設(shè)備電源，防止安全事故發(fā)生。

　　三、績效考核制度

　　1、員工工資：基本工資+績效工資+公司福利

　　2、法定節(jié)假日放假時間按照國家法定法定放假時間為標(biāo)準(zhǔn)，具體情況也可視實際情況進(jìn)行調(diào)休。

　　3、公司每月10號發(fā)上個月全月工資。為促進(jìn)同事之間的友好關(guān)系每月第二個星期六的晚上公司全體員工進(jìn)行聚餐或者組織小活動。公司每年視具體情況組織集體旅行。

辦公室管理規(guī)章制度6

　　第一節(jié) 概述

　　財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會計制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規(guī)條，

　　酒店財務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣。

　　財務(wù)管理辦法的內(nèi)容，包括各項管理辦法的細(xì)則都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規(guī)范業(yè)務(wù)運作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務(wù)管理辦法與會計制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時，應(yīng)以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行，并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。

　　財務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：

　　第二節(jié) 資金管理辦法

　　酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務(wù)法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。

　　2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務(wù)專用章、私章方可提齲

　　3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管。

　　4、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。

　　5、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準(zhǔn)報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。

　　6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項目的實際內(nèi)容告知財務(wù)部。出納員負(fù)責(zé)督促相關(guān)工作。

　　7、酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：

　　出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。

　　外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務(wù)專款，不得挪作其他用途。

　　收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

　　郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專用，不得挪作其他用途�，F(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。

　　采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。

　　專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

　　9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應(yīng)在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　10、酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。

　　11、現(xiàn)金借款。

　　公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時，借款人應(yīng)填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。

　　借款人申請臨時借款時，應(yīng)填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。

　　第三節(jié) 用款管理制度

　　本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

　　(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

　　1、建設(shè)項目。包括工程項目、設(shè)備的大修。

　　2、購買固定資產(chǎn)。

　　3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

　　4、日常經(jīng)營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的必需費用。

　　5、財務(wù)類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應(yīng)商貨款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關(guān)責(zé)任部門必須提交相應(yīng)的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建設(shè)項目合同款項的支付

　　(1) 經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進(jìn)度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認(rèn)后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財務(wù)部簽字后對外支付

　　(2) 用款達(dá)100萬元以上的，需要報集團(tuán)總裁審批。

　　2、購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費用

　　(1) 開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應(yīng)商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預(yù)付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部門支付款項;如果是貨款，財務(wù)部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團(tuán)公司匯報)。如果用款達(dá)100萬元以上的，需要報集團(tuán)總裁審批。

　　(2) 使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的進(jìn)行采購或付款。

　　(3) 設(shè)備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。

　　3、特殊費用項目用款

　　特殊費用的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后填寫《用款申請單》，連同批準(zhǔn)后的報告送財務(wù)部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定送總裁審批。

　　4、日常經(jīng)營費用

　　按采購制度進(jìn)行(祥見《采購制度》)。

　　5、財務(wù)類支出

　　(1) 財務(wù)類費用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款。

　　(2) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。

　　(3) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。

　　第四節(jié) 營業(yè)款繳納管理制度

　　酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應(yīng)絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應(yīng)在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應(yīng)于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作。現(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。

　　2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的`保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。

　　3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見證，點算清楚后(假設(shè)條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透明膠或訂書機(jī)釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀(jì)律處分。

　　5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。

　　6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

　　7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當(dāng)面點核，或不認(rèn)真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。

　　8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應(yīng)用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。

　　9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當(dāng)時未有直屬上級主管時，應(yīng)向當(dāng)時財務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報告。

　　10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當(dāng)時辦公室還有第三者在場時，應(yīng)請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當(dāng)值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

　　11、若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應(yīng)將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。

　　12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責(zé)任。

　　13、收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應(yīng)即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

　　14、出納在點算所有繳款后，應(yīng)將各項收銀員的繳款情況，據(jù)實在出納的每日現(xiàn)金日報表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。

　　15、收銀員繳納報告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應(yīng)予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應(yīng)作為輔助帳表并由出納加以保管。

　　16、收益審核應(yīng)對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當(dāng)時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應(yīng)按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行。此項檢查每月應(yīng)進(jìn)行2次以上。

　　17、各項檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當(dāng)時的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

　　18、營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。

　　第五節(jié) 報銷管理制度

　　第一條單據(jù)的處理

　　1、所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報銷。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情況。不準(zhǔn)自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。

　　2、所有開支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財務(wù)人員復(fù)核后方能付款。

　　3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應(yīng)附上。

　　4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應(yīng)由其中職級最高者報銷。

　　5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。財務(wù)部實行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

　　6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點、時間;所有接待、應(yīng)酬費用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷手續(xù)。

　　7、審核員核對金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、各類審批手續(xù)是否適當(dāng)、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報銷的項目，應(yīng)及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。

　　8、出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。

　　第二條本地差旅費

　　1、報銷市內(nèi)交通車(船)費時，應(yīng)在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

　　2、嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費報銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，方可報銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

　　3、現(xiàn)金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應(yīng)于本周規(guī)定的時間內(nèi)辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》，經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務(wù)部報銷。一般不允許跨月報銷。

　　4、出差并當(dāng)天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當(dāng)天往返的作為異地出差，

　　第三條外地差旅費

　　1、出差審批

　　1) 所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷為止。

　　2、出差補(bǔ)貼/費用報銷標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：

　　住宿費標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

　　1) 交通工具：機(jī)場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。

　　2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補(bǔ)貼25元。

　　3) 補(bǔ)貼天數(shù)的計算辦法：以機(jī)票/車票時間為準(zhǔn)，出發(fā)當(dāng)天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達(dá)當(dāng)天，不計算補(bǔ)貼天數(shù)。

　　4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準(zhǔn)就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補(bǔ)貼。

　　5) 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。

　　3、差旅預(yù)支款項

　　1) 對需預(yù)支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關(guān)事項，由上級領(lǐng)導(dǎo)(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次預(yù)支金額不高于人民幣5,000元。

　　3) 所有借款須在1個月內(nèi)必須報銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報銷單》送達(dá)財務(wù)部為準(zhǔn)。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務(wù)部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務(wù)部開給申請人收款收據(jù)。

　　4) 申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復(fù)印件辦理。

　　5) 財務(wù)部必須及時記錄所有預(yù)支款項，確保沒有久未退還的預(yù)支款項。

　　6) 在旅途中尚未使用的預(yù)支款項應(yīng)在報銷時交還財務(wù)部，禁止把款項保留或轉(zhuǎn)至其他員工。

　　7) 預(yù)支款項退還財務(wù)不應(yīng)用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負(fù)。

　　4、交通工具

　　1) 選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飛機(jī)、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。

　　3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車軟臥。

　　4) 機(jī)票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

　　5) 不使用的機(jī)票/車票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保留作將來之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。

　　2) 住宿費在限額內(nèi)據(jù)實報銷。

　　3) 多人出差至同一地點，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

　　4) 到外地參加會議、培訓(xùn)等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費可以據(jù)實報銷。

　　5) 不論是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。

　　第四條差旅支出報銷及結(jié)算

　　1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

　　2) 報支外地差旅費者必須附相應(yīng)的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。

　　3) 財務(wù)部應(yīng)確�！冬F(xiàn)金報銷單》上的預(yù)支款項金額與《外地出差申請表》上所預(yù)支款項相符，否則不受理差旅費財務(wù)報銷手續(xù)。

　　4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序?qū)⒕皇芾�，此情況包括，例如：

　　a) 沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。

　　b) 《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

　　c) 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。

　　d) 沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

　　e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

　　第五條與其他部門協(xié)調(diào)

　　1) 財務(wù)部應(yīng)通知兩個月或以上尚未退還預(yù)支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內(nèi)扣除。

　　2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。

　　第六條特殊情況

　　若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

　　第六節(jié) 發(fā)票管理辦法

　　為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴(yán)格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任。

　　第一條開出發(fā)票

　　1、酒店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規(guī)定的文件及財務(wù)專用章向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負(fù)責(zé)保管和控制使用，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送使用情況。

　　2、所有發(fā)票由指定會計員設(shè)立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務(wù)專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷。

　　1、收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導(dǎo)，各崗位點的收銀員要嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。

　　4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

　　2、發(fā)票的開具不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有作廢，應(yīng)注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當(dāng)事人賠償。

　　3、發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項使用。

　　4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

　　5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責(zé)成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。

　　6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。

　　第二條收取發(fā)票

　　1、購買商品和其他付款事項，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。

　　2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。

　　3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。

　　4、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應(yīng)直接開給酒店。如有特殊情況，應(yīng)具報告說明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，方可給予報銷。

　　5、發(fā)票的商品或服務(wù)內(nèi)容應(yīng)與交易事項相符，不得串通開票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。

　　6、財務(wù)人員應(yīng)以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

　　第七節(jié) 支票使用管理辦法

　　酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：

　　1、銀行賬戶的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財務(wù)專用章方可提齲

　　2、財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

　　3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

　　4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理核實加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核。通過財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)出納填寫支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

　　5、出納必須嚴(yán)格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開出支票。

　　6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。

　　7、因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個工作天內(nèi)，將使用情況報回出納，辦理財務(wù)手續(xù)。

　　8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

　　9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標(biāo)上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>

　　10、支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。

　　11、支票本存根上的各項資料應(yīng)與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

　　12、支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

　　13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。

　　14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。

　　15、如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當(dāng)月報送公司行政部備查。

　　第八節(jié) 收據(jù)管理辦法

　　收據(jù)是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預(yù)收款。

　　1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時不得開具，

　　2、酒店營業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。

　　3、收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫，內(nèi)容一致，

　　4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

　　5、開具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時使用英文。

　　6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。

　　7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。

　　8、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責(zé)任人承擔(dān)。

　　第九節(jié) 收銀員編班制度

　　為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當(dāng)月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負(fù)責(zé)人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調(diào)更，需請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準(zhǔn)。

　　3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補(bǔ)回。

　　4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

　　5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作準(zhǔn)。

　　6、當(dāng)班人員負(fù)責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任。

　　7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。

　　第十節(jié) 各種消費券(卡)管理

　　在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費的消費憑證。

　　1、酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內(nèi)。

　　2、消費券上必須注明可消費金額。

　　3、消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。

　　4、消費券必須在消費前出示。

　　5、消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

　　6、所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。

　　7、所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。

　　8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

　　9、消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。

　　10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

　　11、申請免費消費券，應(yīng)事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　12、任何消費券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認(rèn)，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

　　13、所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門需要領(lǐng)取消費券時，由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。

　　14、消費券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。

　　15、如果為IC卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

　　第十一節(jié) 酒店的交際宴請

　　是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。

　　1、所有高級部門經(jīng)理、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。

　　2、宴請申請單應(yīng)提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預(yù)計金額、被宴請人及理由等詳細(xì)內(nèi)容。

　　3、宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　4、所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預(yù)計金額的10%。

　　5、未及時提供宴請單者，必須在24小時之內(nèi)主動交與財務(wù)日審。

　　6、所有宴請原則上應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)行。

　　7、只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請，事后同樣補(bǔ)宴請申請單。

　　8、如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補(bǔ)填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

　　9、各享有宴請權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本。

　　10、日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請明細(xì)匯總表。

　　11、如果有定額的，超出定額部分由個人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否折扣，另外制定。

　　第十二節(jié) 采購制度

　　采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

　　為了加強(qiáng)酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

　　(一)、請購制度

　　1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負(fù)責(zé)人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。

　　2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。

　　3、部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。

　　4、更換原有的設(shè)備，要有專業(yè)部門的意見書。

　　5、一些特殊設(shè)備申購，涉及多個部門的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。

　　(二)、采購實施

　　1、采購物品由采購部負(fù)責(zé)，如是專業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)人員陪同。

　　2、專用物品、常用用品的采購一般通過供應(yīng)商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應(yīng)商。

　　3、固定資產(chǎn)的采購必須采取比價的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。

　　4、采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。

　　(三)、驗收制度

　　收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。

　　1、未經(jīng)批準(zhǔn)的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

　　2、收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請單名稱一致。

　　3、對收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤點，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。

　　4、所采購的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。

　　5、實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負(fù)其責(zé)。

　　6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

　　7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認(rèn)。

　　8、當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報匯總表的總計金額。

　　9、收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳，確認(rèn)無誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。

　　10、工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

　　11、購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。

　　12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。

　　(四)、采購貨款付款制度

　　第三條凡購買“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應(yīng)先由行政部門、使用部門、財務(wù)部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

　　第四條供應(yīng)商采取月結(jié)方式進(jìn)行，經(jīng)過對賬確認(rèn)后，按計劃支付貨款。

　　第五條貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。

　　第六條采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報銷時應(yīng)分門別類進(jìn)行報銷。

　　第七條報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。

　　第八條付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第十三節(jié) 倉庫管理制度

　　1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

　　2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

　　3、每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

　　4、如封包鑰匙被開啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

　　5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。

　　6、每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

　　7、每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補(bǔ)充存貨。

　　8、每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關(guān)閉電源。

　　9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

　　10、每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負(fù)責(zé)核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務(wù)經(jīng)理。

辦公室管理規(guī)章制度7

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：

　　一、基本制度

　　1.進(jìn)入辦公室必須著裝整潔。

　　2.在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　3.愛護(hù)辦公室的各項設(shè)施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的'工作環(huán)境。

　　4.不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

　　5.各部門務(wù)必及時、認(rèn)真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結(jié)。

　　6.辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé)，其他部門予以配合。

　　7.不準(zhǔn)私自動用辦公室物品，如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。

　　二、會議制度

　　1.參會時，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出

　　席會議者應(yīng)先請假，同意后方有效。

　　2.開會時，務(wù)必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。

　　3.每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。

　　4.各項會議制度應(yīng)充分堅持民主、認(rèn)真、廣泛聽取每位成員的意見。

　　三、值班制度

　　1.值班人員必須按時到辦公室。

　　2.接待來訪同學(xué)，處理當(dāng)日事務(wù)，了解同學(xué)宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向?qū)W生宿舍管理科報告情況。

　　3.工作中必須熱情、禮貌、認(rèn)真的原則。

　　4.在值班記錄本上詳細(xì)的記錄當(dāng)日的值班情況。

　　5.做好辦公室清潔衛(wèi)生。

辦公室管理規(guī)章制度8

　　總則

　　1、為加強(qiáng)公司管理，維護(hù)公司良好形象，特制定本規(guī)定，明確要求，規(guī)范行為。創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。

　　2、本規(guī)定所指行政事務(wù)包括服務(wù)規(guī)范、辦公秩序、辦公室衛(wèi)生規(guī)章制度、檔案管理、印鑒管理、辦公用品管理等。

　　第一條辦公秩序

　　（一）基本準(zhǔn)則

　　1、不可大聲喧嘩、打鬧，不利用計算機(jī)、手機(jī)等播放音樂或歌曲影響他人工作，也不許談?wù)撆c工作無關(guān)的事及公開對公司內(nèi)部和外部人員發(fā)表直接或間接的評論和牢騷；

　　2、個人通訊方式要留存公司，如變動及時通知行政部進(jìn)行更新，如有急事須及時回復(fù)，以免耽誤工作；

　　3、保持辦公區(qū)域環(huán)境清潔：不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙；不得在辦公區(qū)內(nèi)堆放紙箱、書籍或其他雜物；不亂仍雜物、隨地吐痰；不得在辦公區(qū)內(nèi)用餐；保持電話、電腦等辦公設(shè)備清潔；不得在室內(nèi)擺放與工作無關(guān)的物品，下班前保持桌面整潔、座椅歸位。

　　4、不得在公司電腦上玩游戲、下載電影、游戲（包括下班后）。

　　5、不得在工作時間進(jìn)行網(wǎng)上聊天或瀏覽、下載與工作無關(guān)的內(nèi)容，。

　　6、未經(jīng)許可，不準(zhǔn)隨意翻動、閱覽他人辦公桌上的文件、資料、報告等材料，廢棄的文件應(yīng)及時銷毀，機(jī)要傳真、文件內(nèi)容不得隨便傳閱泄密。重要文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放。

　　7、工作期間不得在辦公區(qū)接打私人電話，確有需要時間在非辦公區(qū)接打私人電話不得超過15分鐘，禁止利用公司電話接打私人電話。

　　8、飲食，就餐時間為：12：00———13：00，不允許在辦公區(qū)域就餐。自備食物的員工在下班休息時間按先后順序使用微波爐進(jìn)行加熱，最后一位使用微波爐者關(guān)閉電源。工作時間內(nèi)禁止在辦公區(qū)域內(nèi)食用有氣味的食品及零食。

　　10、不得利用工作時間和公司設(shè)備干私事。

　　11、不得賭博、不得聚眾鬧事、不得使用侮辱語言。

　　12、下班后，最后離開工作區(qū)的同事負(fù)責(zé)檢查并關(guān)閉電源（電燈、電腦、空調(diào)等設(shè)備），關(guān)好門、窗。

　　13、辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁焚燒雜物或使用明火，不能自行安裝或亂拉電線，防止失火。

　　14、未辦理相關(guān)手續(xù)，不得將公司財產(chǎn)、記錄或其他物品帶出。

　　15、來客、來訪的接待必須在辦公時間內(nèi)進(jìn)行，未經(jīng)特許，非辦公時間不得帶外人進(jìn)入辦公室。

　　16、辦公室（桌）面每日下班前各自進(jìn)行整理保持臺（桌）面整潔、衛(wèi)生，辦公用品擺放整齊。

　　17、未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。

　�。ǘ┒Y儀規(guī)范

　　1、儀表：員工衣著應(yīng)合乎企業(yè)形象，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、整齊清爽、干凈利落、服飾整潔、完好協(xié)調(diào)、悅目（不能穿拖鞋、女士不能穿短褲、吊帶裝、睡衣、超短裙等；男士不能頭發(fā)太長、長指甲、面容不清潔等等）

　　2、微笑服務(wù)；在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。

　　3、用語：在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。

　　4、現(xiàn)場接待：

　　遇到客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時間，辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。

　　原則上公司不允許在辦公室接待親友，如特殊情況，經(jīng)部門主管同意，可在不影響公司正常業(yè)務(wù)的情況下，在接待室或會議室進(jìn)行。

　　5、接通電話

　　接電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話做好接聽記錄（包括何時，何地，何事，回復(fù)時間等），嚴(yán)禁占用公司電話時間太長。

　　第二條考勤制度

　　為規(guī)范員工的作息、提高工作效率。達(dá)成工作目標(biāo)。公司全體員工都要遵守公司的考勤和休假制度。詳見《考勤規(guī)章制度》。

　　第三條辦公室衛(wèi)生規(guī)章制度

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)容與適用范圍

　　1、本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的.工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。

　　2、此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理。

　�。ǘ┒x

　　1、公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由保潔員進(jìn)行清掃；

　　2、個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。

　�。ㄈ┺k公室衛(wèi)生要求

　　1、要做到公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角；門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明；墻壁清潔，表面無灰塵、污跡；沙發(fā)、茶幾、掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔；衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，保持清潔；衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊；垃圾簍及時清理，無溢滿現(xiàn)象；保持魚缸清潔，定期換水和給魚喂食。

　　2、員工工位衛(wèi)生由員工自己負(fù)責(zé)清理干凈，自己的辦公用品和各種用具存放整齊有序，辦公桌面要保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時線。

　　新進(jìn)設(shè)備的包裝和報廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時予以清除。

　　3、員工不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾；不準(zhǔn)在室內(nèi)和走廊堆放物品、燃燒廢紙、亂貼亂畫；辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、傾倒剩茶；下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊；下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。

　　4、室內(nèi)不許存放垃圾，定時清理干凈。

　　5、辦公室工作人員要講究衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，保持辦公室內(nèi)外清潔美觀，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

　　6、辦公室人員有義務(wù)提醒外來人員，不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔紙屑、瓜果、皮核、禁止從窗戶往外吐痰倒水，亂扔雜物。

　　第四條辦公室IT類產(chǎn)品使用規(guī)范

　　電話機(jī)、計算機(jī)由公司統(tǒng)一為員工配發(fā)，日常操作和保潔由使用者自行負(fù)責(zé)；復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等放置在公共區(qū)；U盤和移動硬盤按需求申請使用，使用完立即歸還。監(jiān)控設(shè)備為公司安防需求，任何人不得擅自拆裝。

　　第五條辦公室用電安全

　　1、公司本部辦公安全用電管理由企管中心負(fù)責(zé)。

　　2、公司辦公室電源輸電線路由企管中心指定專人負(fù)責(zé)，任何部門均不得自行接線接電。無電工執(zhí)照的人員不準(zhǔn)安裝電源線路。

　　3、對陳舊老化、超負(fù)荷的電源線路，必須有計劃地逐步更換。一時難于更換的，必須在確保安全的條件下，采取特別防護(hù)措施，否則，必須暫停使用。

　　4、電源線路必須安裝可靠的保險裝置，并正確使用保險絲，確保用電安全。禁止使用銅線和其它非專用金屬線當(dāng)保險絲使用。

　　5、各辦公室禁止員工使用大容量電器設(shè)備。需安裝大容量的電器設(shè)備時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡電源線路容量不允許安裝大容量用電器的地方，一律禁止安裝。

　　6、所有用電場所必須執(zhí)行“人走電關(guān)”的規(guī)定，人員離開用電場所或電器設(shè)備不使用時，要關(guān)閉電源。24小時用電的設(shè)備，必須有專人值班，隨時掌握用電的安全情況。

　　7、電器在使用過程中，發(fā)生打火、異味、高熱、怪聲等異常情況時，必須立即停止操作，關(guān)閉電源，并及時找電工檢查、修理，確認(rèn)能安全運行時，才能繼續(xù)使用。

　　8、安全用電必須堅持定期檢查制度，企管中心會同有關(guān)部門，每年組織1～2次檢查，各部門每月要進(jìn)行一次檢查，對不安全隱患及時整改。

　　9、任何部門和個人都必須嚴(yán)格遵守安全用電規(guī)則，嚴(yán)禁私拉亂接電源，嚴(yán)禁違章違規(guī)使用電器，嚴(yán)禁電源線路超負(fù)荷使用，確保電源插座附近的清潔、遠(yuǎn)離水源。對于違規(guī)違章用電的部門和個人，每位員工都有檢舉和監(jiān)督的義務(wù)。

　　10、違反上述規(guī)定，根據(jù)情節(jié)按有關(guān)規(guī)定給予處罰；違反規(guī)定造成人身傷亡和設(shè)備、財產(chǎn)損失的，將根據(jù)情節(jié)和損失程度給予罰款、賠償、行政處罰的處分，直至移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

　　第六條檔案管理

　　1、歸檔范圍

　　公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學(xué)技術(shù)、財務(wù)審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議紀(jì)要、決議、決定、委任狀、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

　　2、檔案管理要指定專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，重要檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱與索取

　�。�1）總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱檔案可通過檔案管理人員辦理直接提檔。

　�。�2）公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。

　　借閱檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

　　4、檔案的銷毀

　�。�1）任何組合或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。

　�。�2）如按規(guī)定需要銷毀時，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、企管中心批準(zhǔn)后方可銷毀；

　�。�3）經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案。檔案人員要認(rèn)真填寫、編制銷毀清單，有專人監(jiān)督銷毀。

　　第七條印鑒管理

　　1、公司印鑒（公章）由企管中心負(fù)責(zé)保管。

　　2、公司印鑒的使用一律由部門經(jīng)理或總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒的人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

　　3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記、存檔，以備查詢。

　　4、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況需要開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報介紹信的用途，未使用的必須交回。

　　5、公司財務(wù)章由財務(wù)部保管，只限于財務(wù)部處理財務(wù)事務(wù)使用。

　　6、公司合同章由總經(jīng)理指定專人管理，只限于業(yè)務(wù)合同往來事務(wù)處理使用。

　　7、人事章由人力資源部保管，只限于處理人事行政事務(wù)使用。

　　8、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。

　　第八條辦公用品管理制度

　　1、目的：為規(guī)范辦公用品的管理，特制定本制度。

　　2、辦公種類：消耗辦公品，IT辦公資產(chǎn)用品，管理性辦公用品。

　　3、辦公用品的管理辦法

　�。�1）辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種�！皞€人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門使用”系本部門共同使用用品，如打孔機(jī)、大型訂書機(jī)及生產(chǎn)部、技術(shù)部專用辦公工具。

　�。�2）消耗品可依據(jù)歷史記錄（如已過去半年耗用平均數(shù)）、經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設(shè)定。

　�。�3）領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如圓珠筆每月發(fā)放一次），并可隨部門或人員的工作調(diào)整發(fā)放。

　�。�4）管理消耗品文具應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。

　�。�5）管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償。

　�。�6）辦公用品的申請應(yīng)于每月二十五日由各部門提出“辦公用品申請單”，交企管中心匯總，次月一日發(fā)放。但管理性辦公用品的請領(lǐng)不受上述時間限制。

　�。�7）企管中心發(fā)放辦公用品時應(yīng)分別登記，并控制文具領(lǐng)用狀況。

　�。�8）辦公用品嚴(yán)禁員工取回家用，特殊情況需帶回家用的，需部門經(jīng)理批準(zhǔn)，后交由企管中心批準(zhǔn)方可。

　　（9）辦公用品采購由企管中心匯總、采購。消耗類辦公用品可批發(fā)采購或耗用量大者應(yīng)酌量庫存（如：必需品、采購不易的）。特殊辦公用品（價值較高）或辦公室固定資產(chǎn)類需經(jīng)總經(jīng)理同意授權(quán)后采購。

　　（10）新進(jìn)人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向企管中心申領(lǐng)辦公用品，人員離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交人事行政部。

辦公室管理規(guī)章制度9

　　1、本制度規(guī)定了公司員工的行為規(guī)范，旨在統(tǒng)一和規(guī)范公司員工日常工作行為和公務(wù)禮儀行為，提高工作效率，充分展現(xiàn)企業(yè)形象。

　　2、本標(biāo)準(zhǔn)適合于本公司市場部員工的日常行為及管理。

　　員工行為準(zhǔn)則：

　　1、對人對事應(yīng)坦誠、公正、客觀，與同事之間應(yīng)和諧相處，互相幫助，共同營造良好的工作氛圍。

　　2、認(rèn)真了解公司各項規(guī)章制度，正確理解公司經(jīng)營方針，熱愛本職工作，積極進(jìn)取，培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，努力鉆研業(yè)務(wù)，勤奮好學(xué)，力爭達(dá)到盡善盡美的工作標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、在工作場所及活動中要言行得體、儀態(tài)大方、穿著整潔清爽、嚴(yán)禁打赤腳、穿拖鞋。

　　4、儀容得當(dāng)，不提倡染發(fā)、燙發(fā)、蓄胡須，男士不得留長發(fā)、女士不得穿超短裙。

　　5、及時整頓辦公環(huán)境衛(wèi)生，不得大聲喧嘩、打架斗毆，不得在工作區(qū)域吸煙，不得帶酒意上班。

　　6、工作時間不得閑聊，不得在INTERNET上交友、翻閱與工作無關(guān)的.圖書報刊，不準(zhǔn)在公司上私人QQ、玩游戲。

　　7、員工不得以任何理由拒絕公司安排的培訓(xùn)，必須按時參加培訓(xùn)。因故不能參加者應(yīng)事先請假，無故不到者以曠工論處。

　　8、遲到、早退：以公司規(guī)定上下班時間打卡計算，工作時間開始后超過1分鐘上班者視為遲到，下班鈴聲未響下班者為早退，遲到超過30分鐘或無故提前30分鐘以上下班者按時間長短以曠工論處，但因公外出或請假并經(jīng)批準(zhǔn)者除外。

　　9、請假應(yīng)辦理書面請假手續(xù)，不得以電話/短信請假，事假不得超過3天/月，病假必需出示證明。

　　10、不得在工作區(qū)域會見私人朋友，業(yè)務(wù)交流在會議室進(jìn)行，嚴(yán)禁串崗，搬弄是非，擾亂工作次序。

　　11、工作中要嚴(yán)守職業(yè)道德，一切從公司大局出發(fā)，不得營私舞弊、破壞公司利益不得泄露或傳遞公司任何保密資料。

　　12、盡職盡責(zé)，堅守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

　　13、未經(jīng)公司許可，不得在其他公司兼任任何職務(wù)或從事第二職業(yè)。

　　對于違反本制度的員工，公司將進(jìn)行考核，具體規(guī)定如下：

　　1、違反規(guī)定造成公司內(nèi)一定范圍不良影響的，給予經(jīng)濟(jì)處罰10—50元；

　　2、違反規(guī)定影響公司形象、情節(jié)過輕的，給予經(jīng)濟(jì)處罰50—100元；

　　3、違反規(guī)定且嚴(yán)重影響公司形象、情節(jié)惡劣的，予以辭退。

　　本制度由公司辦公室及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查考核。

　　本制度自頒布之日起執(zhí)行，本制度的解釋權(quán)歸公司。

行政辦公室

20xx年4月15日

辦公室管理規(guī)章制度10

　　1、本制度規(guī)定了公司員工的行為規(guī)范，旨在統(tǒng)一和規(guī)范公司員工日常工作

　　行為和公務(wù)禮儀行為，提高工作效率，充分展現(xiàn)企業(yè)形象。

　　2、本標(biāo)準(zhǔn)適合于本公司市場部員工的日常行為及管理。

　　員工行為準(zhǔn)則：

　　1、對人對事應(yīng)坦誠、公正、客觀，與同事之間應(yīng)和諧相處，互相幫助，共

　　同營造良好的工作氛圍。

　　2、認(rèn)真了解公司各項規(guī)章制度，正確理解公司經(jīng)營方針，熱愛本職工作，積極進(jìn)取，培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，努力鉆研業(yè)務(wù)，勤奮好學(xué)，力爭達(dá)到盡善盡美的`工作標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、在工作場所及活動中要言行得體、儀態(tài)大方、穿著整潔清爽、嚴(yán)禁打赤

　　腳、穿拖鞋。

　　4、儀容得當(dāng)，不提倡染發(fā)、燙發(fā)、蓄胡須，男士不得留長發(fā)、女士不得穿

　　超短裙。

　　5、及時整頓辦公環(huán)境衛(wèi)生，不得大聲喧嘩、打架斗毆，不得在工作區(qū)域吸

　　煙，不得帶酒上班。

　　6、工作時間不得閑聊，不得在INTERNET上交友、翻閱與工作無關(guān)的圖書報

　　刊，不準(zhǔn)在公司上私人QQ、玩游戲。

　　7、員工不得以任何理由拒絕公司安排的培訓(xùn)，必須按時參加培訓(xùn)。因故不

　　能參加者應(yīng)事先請假，無故不到者以曠工論處。

　　8、遲到、早退：以公司規(guī)定上下班時間打卡計算，工作時間開始后超過1分鐘上班者視為遲到，下班鈴聲未響下班者為早退，遲到超過30分鐘或無故提前30分鐘以上下班者按時間長短以曠工論處，但因公外出或請假并經(jīng)批準(zhǔn)者除

　　外。

　　9、請假應(yīng)辦理書面請假手續(xù)，不得以電話/短信請假，事假不得超過3天/月，病假必需出示證明。

　　10、不得在工作區(qū)域會見私人朋友，業(yè)務(wù)交流在會議室進(jìn)行，嚴(yán)禁串崗，搬

　　弄是非，擾亂工作次序。

　　11、工作中要嚴(yán)守職業(yè)道德，一切從公司大局出發(fā)，不得營私舞弊、破壞公

　　司利益不得泄露或傳遞公司任何保密資料。

　　12、盡職盡責(zé)，堅守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

　　13、未經(jīng)公司許可，不得在其他公司兼任任何職務(wù)或從事第二職業(yè)。

　　對于違反本制度的員工，公司將進(jìn)行考核，具體規(guī)定如下：

　　1、違反規(guī)定造成公司內(nèi)一定范圍不良影響的，給予經(jīng)濟(jì)處罰10—50元;：2、違反規(guī)定影響公司形象、情節(jié)過輕的，給予經(jīng)濟(jì)處罰50—100元;

　　3、違反規(guī)定且嚴(yán)重影響公司形象、情節(jié)惡劣的，予以辭退。

　　本制度由公司辦公室及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查考核。

　　本制度自頒布之日起執(zhí)行，本制度的解釋權(quán)歸公司。

　　行政辦公室

　　4月15日

辦公室管理規(guī)章制度11

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校作息制度，按時上下班，做到不遲到、不早退、不曠課，有事

　　二、保持寧靜，不大聲喧嘩，不做與工作無關(guān)的.事情(如：玩耍打鬧、干私活、

　　三、老師辦公室放置物品規(guī)范有序，私人物品全部進(jìn)柜，保持墻面清潔，不能在

　　四、辦公室應(yīng)做到干凈有序，不亂堆亂放，室內(nèi)物品、桌上資料放置整齊，各室

　　五、老師辦公室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，校內(nèi)內(nèi)不得吸游煙。

　　六、全體工作人員要努力養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不亂扔紙屑、煙頭、雜物，不隨

　　七、老師辦公室內(nèi)不得開無人燈，開空調(diào)時不開窗

　　八、提倡節(jié)省用水用電，嚴(yán)防各類事故的發(fā)生，燈具、風(fēng)扇、電腦等電器設(shè)備在

　　九、辦公室內(nèi)全部人員要有安全意識，下班后或無人時要關(guān)閉門窗，不在辦公室

　　十、愛惜辦公室的公物，不私自將公物帶走。

辦公室管理規(guī)章制度12

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室的管理，確保各項工作的順當(dāng)綻開，營造一個良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：

　　基本制度

　　1、進(jìn)入辦公室區(qū)域必需著裝干凈。

　　2、在辦公室禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　3、愛惜辦公室的各項設(shè)施，隨時保持辦公室潔凈、干凈、營造一個良好的工作環(huán)境。

　　4、不得利用辦公室辦公時間會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

　　5、各部門務(wù)必準(zhǔn)時、仔細(xì)遞交下個月的工作方案和上一月的`工作總結(jié)。

　　6、辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé)，其他部門予以協(xié)作。

　　7、不準(zhǔn)私自動用辦公室物品，如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。

　　會議制度

　　1、參會時，不遲到、不早退；有病、有事的確不能出席會議者應(yīng)先請假，同意后方有效。

　　2 、務(wù)必做好會議記錄，以便準(zhǔn)時支配和布置工作。

　　3、每次例會后，各部須交書面報告和工作方案。

　　4、各項會議制度應(yīng)充分堅持民主、仔細(xì)、廣泛聽取每位成員的看法。

　　值班制度

　　1、值班人員必需按時到辦公室。

　　2、接待來訪人員，處理當(dāng)日事務(wù)。

　　3、工作中必需熱忱、禮貌、仔細(xì)的原則。

　　4、在值班記錄本上具體的記錄當(dāng)日的值班狀況。

　　5、做好辦公室清潔衛(wèi)生。

辦公室管理規(guī)章制度13

　　為嚴(yán)格工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　一、工作紀(jì)律

　�。ㄒ唬┌匆�(guī)定時間上下班，不得無故遲到、早退。

　�。ǘ┓䦶纳霞壍墓ぷ靼才�，一經(jīng)上級主管決定，應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

　　二、工作時間與休息

　　公司行政職能部門員工實行每周5天工作制（包括公司總工辦、綜合部、財務(wù)部、經(jīng)營部、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）。行政職能部門周六、周日為正常公休時間。

　�。ㄒ唬┕咀飨r間：夏季：上午8：30—12：00，下午13：00—17：30。

　　冬季：上午9：00—12：00，下午13：00—17：30。

　　三、考勤規(guī)定：

　　1、公司辦公室員工實行打卡考勤，打卡有效時間為：上午：9：00以前（夏季8：30前），午休：12：00，下班：17：30以后。

　　2、公司總工辦兩位負(fù)責(zé)人每周務(wù)必在辦公室出勤三天半；副總經(jīng)理與總經(jīng)理務(wù)必在辦公室出勤五天半，否則視作曠工處理，曠工半天從工資扣除100元，曠工一天扣除200元

　　3、遲到、規(guī)定：員工上班時，凡超過規(guī)定上班時間均屬遲到。遲到10分鐘以內(nèi)扣10元（總工辦、副總/總經(jīng)理扣20元），遲到10分鐘以上30分鐘以內(nèi)扣30元（總工辦、副總/總經(jīng)理扣60元），一個月內(nèi)遲到2次以內(nèi)（累計時間不超過30分鐘）的可免于經(jīng)濟(jì)處罰。

　　4、曠工、早退規(guī)定：在規(guī)定上班時間內(nèi)沒有到崗的即為曠工，凡未經(jīng)許可，在規(guī)定下班時間之前私自脫離工作崗位的視為早退，遲到（早退）30分鐘以上計曠工一天，漏打1次卡計曠工半天，漏打2次卡計曠工一天，曠工一天從工資中計扣100元半天從工資中計扣50元。

　　5、加班規(guī)定：凡因工作需要需加班者，加班時間從18：30以后開始計算，凡加班者次日上班時間可相對往后延遲，延遲時限為加班時限的百分之五十（加班2小時次日上班時間延后1小時）當(dāng)日加班時長超過6小時，次日上班時間為13：00。凡加班者次日來上班時均需要到綜合部簽字備檔。

　　四、請假程序和種類：

　　（一）員工請（休）假應(yīng)先依規(guī)定填寫《請（休）假申請單》，并經(jīng)審核完畢后將請假單上報考勤部門備案方可休假（休假前離崗、休假后到崗均需打卡），若遇特殊狀況未能及時辦理請假手續(xù)，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)說明。

　�。ǘ﹩T工如遇特許狀況（交通阻塞除外）不能按時到崗，因公務(wù)在外不能回公司打卡，應(yīng)于上、下班前打電話通知綜合部經(jīng)理，得到許可后方視為正常出勤，否則按遲到、早退處理。

　�。ㄈ﹩T工請（休）假時間在一天以內(nèi)（含一天），由部門主管批準(zhǔn)，三天以內(nèi)，部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三天及以上由部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)（董事長）簽字批準(zhǔn)。

　�。ㄋ模┓惨蚬收埣僬�，無論事假、病假均應(yīng)填寫“請假條”，請假應(yīng)按實際天數(shù)計扣基本工資。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后送綜合部備案，綜合部依據(jù)請假條核計考勤。無假條又未打卡者，一律按曠工論處。所有請（休）假單據(jù)均由綜合部存檔備查。

　�。ㄎ澹┎糠重�(fù)有外勤任務(wù)的`工作人員，如確有公務(wù)外出，不能及時趕回打卡，應(yīng)提前打電話向部門負(fù)責(zé)人匯報，再由部門負(fù)責(zé)人通知行政人事部考勤員登記并簽字確認(rèn)。

　　五、休假種類

　�。ㄒ唬┎〖伲簡T工休病假一天的，務(wù)必帶給醫(yī)院開具的處方簽，超過一天的務(wù)必帶給三級（或以上）醫(yī)院開具的病休條方算病假，否則視為事假：病假連續(xù)二十天或當(dāng)月病假累計達(dá)三十天及以上的仍需休息的，務(wù)必由勞動鑒定委員會鑒定并出具證明：特殊狀況由綜合部人力資源處擬定報告提來源理推薦報總經(jīng)理審批后執(zhí)行：

　　（二）事假；員工因私事須本人親自辦理，可申請事假：

　�。ㄈ┗榧伲粏T工在公司工作期間注冊結(jié)婚的，可享受七天婚假，婚假務(wù)必提前一周向主管領(lǐng)導(dǎo)申請并附上結(jié)婚證復(fù)印件；貼合晚婚條件的員工（女性25歲，男性27歲），可享受14天婚假：再婚只享受七天婚假：

　�。ㄋ模﹩始伲喝魡T工的直系親屬（指父母、岳父母、公婆、配偶、子女）去世，可享受五天喪假，若員工需要到外地奔喪的（重慶市以外地區(qū)），綜合部人力資源處給予路程假二天，往返路費自理：

　　（五）產(chǎn)假及晚育假：女員工順產(chǎn)假為80天，剖腹產(chǎn)產(chǎn)假100天，產(chǎn)前休息15天，女員工可享受晚育假20天；男員工可享受晚育假7天；已婚女員工懷孕流產(chǎn)的可享受產(chǎn)假，懷孕不滿四個月流產(chǎn)，根據(jù)市級醫(yī)院證明，給予十五天的產(chǎn)假；懷孕滿四個月以上流產(chǎn)，給予四十天產(chǎn)假。以上假日均連續(xù)計算（含法定節(jié)假日）

　�。┕伲簡T工因工負(fù)傷送往醫(yī)院救治或休養(yǎng)的，由市醫(yī)保定點醫(yī)院出具診斷書及休養(yǎng)報告，休息時間按工傷假處理；

　�。ㄆ撸┥占伲汗締T工可在生日當(dāng)月憑生日假條休假一天。

　　六、假期盼遇

　�。ㄒ唬┱f明

　　1、病假、事假逢周日、節(jié)假日計入請假期，但基本工資不作扣除；

　　2、婚、喪假、工傷假的請假期間含節(jié)假日天數(shù)，即遇節(jié)假日不順延；

　　3、婚、喪、生日假請休假時首先應(yīng)滿足項目需要，如遇項目不準(zhǔn)許休假時員工可換時間補(bǔ)休。

　�。ǘ┐�

　　1、員工在法定休定假、婚、喪、生日、及調(diào)休假期間，所有薪資及福利按正常標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

　　2、員工病假期間，基本工資按50%發(fā)放，3、員工在事假期間，基本工資100%發(fā)放，4、員工在工傷假期間，醫(yī)治期間在三個月內(nèi)的公司全額發(fā)放基本工資及工齡工資，三至六個月的。只支付50%的基本工資及100%的工齡工資，七、考勤員應(yīng)嚴(yán)格依照上述規(guī)定統(tǒng)計考勤，不得徇私舞弊，如遇到上述規(guī)定以外的問題，應(yīng)及時請示部門負(fù)責(zé)人之后再行處理，重大問題應(yīng)請示公司領(lǐng)導(dǎo)裁定。

　　本規(guī)定自20xx年xx月xx日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸的，以此為準(zhǔn)。