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安全風(fēng)險分級管控管理制度

時間：2024-09-05 23:34:52 林惜規(guī)章制度我要投稿

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安全風(fēng)險分級管控管理制度（通用9篇）

　　在日常生活和工作中，制度起到的作用越來越大，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的安全風(fēng)險分級管控管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

安全風(fēng)險分級管控管理制度（通用9篇）

　　安全風(fēng)險分級管控管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)地目標(biāo)和貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立

　　完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制地通知》（魯政辦字〔20xx〕36號）、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動，推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作地通知》（魯安發(fā)201616號）、聊城市安委會《關(guān)于印發(fā)地通知》（聊安委辦發(fā)〔20xx〕16號）、臨清市人民政府《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制地通知》（臨政辦字〔20xx〕17號）精神，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主地思想，實現(xiàn)對風(fēng)險地超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。

　　第二條安全隱患與安全風(fēng)險地區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度地規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在地可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生地物地危險狀態(tài)、人地不安全行為和管理上地缺陷，如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故地發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生地可能性及其可能造成地?fù)p失地組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。

　　第三條各部門要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員地隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

　　第四條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。

　　第五條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善地隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機(jī)制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。

　　第六條對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線地投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施地不得冒險作業(yè)和施工。

　　第七條安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”地原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度地原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。

　　第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)

　　第八條公司是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理地責(zé)任主體。第九條公司總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理地第一責(zé)任人；公司分管副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)地安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全負(fù)責(zé)人對排查出地安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)地安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全科長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

　　第十條公司安全負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)地安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全科對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告地責(zé)任。

　　第十一條公司將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租地，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控地管理職責(zé)。公司對承包、承租單位地安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理地職責(zé)。

　　第三章隱患排查治理

　　第一節(jié) 隱患分級分類

　　第十二條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

　　一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除地隱患。

　　重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除地隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除地隱患。

　　第十三條對查出地安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患地嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決地難易程度分為A、B、C、D四個等級。

　　A級：難度很大，公司解決不了，須由地方政府協(xié)調(diào)解決地安全隱患。

　　B級：難度較大，安全負(fù)責(zé)人解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決地安全隱患。

　　C級：難度大，車間解決不了，須由部門解決地安全隱患。

　　D級：班組、車間、安全負(fù)責(zé)人能夠自行解決地安全隱患。

　　第十四條對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。公司安全隱患分類：管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、維修。

　　第二節(jié) 安全隱患地排查治理辦法

　　第十五條安全隱患排查分四級：崗位、班組、車間、公司。

　　安全風(fēng)險分級管控管理制度 2

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步實現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級公司規(guī)定，結(jié)合我項目部實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。

　　第二條安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。

　　第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

　　第四條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，落實到人，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。

　　第五條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機(jī)制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。

　　第六條對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變革時，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

　　第七條安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的準(zhǔn)繩，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的準(zhǔn)繩，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不掌握不生產(chǎn)。

　　第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)

　　第八條項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。

　　第九條項目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項目總工程師負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。

　　第十條項目名業(yè)務(wù)口對分管業(yè)務(wù)規(guī)模內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；安全員對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。

　　第十一條各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全員對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人（工長、班組長）對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人；項目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負(fù)責(zé)組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人；安全員對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報的責(zé)任；分包單位負(fù)責(zé)人，對班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，對本分包單位的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施；班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

　　第十一條項目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。

　　第十二條分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

　　第三章隱患排查治理

　　第一節(jié)隱患分級分類

　　第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

　　一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

　　重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。

　　第十四條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。

　　A級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

　　B級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

　　C級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。

　　D級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。

　　第十五條對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部分和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、電機(jī)、腳手架、消防、作業(yè)平臺，別的安全隱患分類由各分包單元確定。

　　第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法

　　第十六條安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。

　　事故隱患排查流程圖

　　班組排查

　　職能科室

　　項目部排查

　　項目部技術(shù)評審定級

　　項目經(jīng)理確認(rèn)

　　ABC級事故隱患上報公

　　項目職能部門

　　公司安全、行保部

　　事故隱患治理流程圖

　　一般變亂隱患中的`C、D級一般變亂隱患中的B級一般變亂隱患中的A級嚴(yán)重變亂隱患

　　項目部制定整改計劃和方案治理目標(biāo)和任務(wù)，采取的方法與措施進(jìn)行整改落實治理的時限和要求，應(yīng)急預(yù)案

　　項目部組織驗收，合格與不合格隱患整改復(fù)查

　　銷檔

　　第十七條各分包單元應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機(jī)、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的工錢失誤。

　　第十八條項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并搜檢治理情況；分包單元每日排查很多于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部分備查。

　　第十九條對嚴(yán)重違章行為、慣性違章現(xiàn)象和反復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

　　第二十條任何單元和個人在任什么時候間發(fā)覺安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項目部安全部分報告。

　　第二十一條分包單元對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負(fù)責(zé)”準(zhǔn)繩，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行注銷，上報項目部安全部分。

　　第二十二條班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實辦理不了的安全隱患應(yīng)及時向項目部XXX全部分報告，并制定具體措施，在保證安全的條件下才能組織生產(chǎn)。

　　第二十三條一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”即：落實整改目標(biāo)、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責(zé)任、落實整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項，安全員對C、D級安全隱患的整改驗收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

　　第二十四條項目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關(guān)要求實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。A級隱患上報公司，按公司要求整改；B級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實，明確整改負(fù)責(zé)人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”即：落實整改目標(biāo)、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責(zé)任、落實整改資金的要求進(jìn)行整改，由項目部首先對整改事故隱患檔案情況組織驗收，合格后報請公司相關(guān)部室組織驗收。對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷項，安全部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實，由項目部明確各職能部門整改負(fù)責(zé)人；D級隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實。

　　第二十五條項目部及各分包單元要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任規(guī)模，并按照安全隱患治理要求，由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。

　　第二十六條重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　　（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

　　（二）采取的方法和措施；

　　（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實；

　　（四）負(fù)責(zé)治理的部門和人員；

　�。ㄎ澹┲卫淼臅r限和要求；

　�。┌踩胧┖蛻�(yīng)急預(yù)案。

　　第二十七條對嚴(yán)重安全隱患由公司實施掛牌督辦，項目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實，嚴(yán)重安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。

　　第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后，項目部與各分包單位應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關(guān)部門及安全部。

　　第二十九條對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向公司相關(guān)部室報告。

　　第三十條在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)記，暫時停工或者停止利用；對暫時難以停工或者停止利用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。

　　第五章信息報告

　　第三十一條對排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)及時向項目部安全部門報告。

　　重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：

　�。ㄒ唬╇[患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

　　（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

　　（三）隱患的治理初步方案。

　　第三十二條各分包單位及項目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于當(dāng)日報項目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應(yīng)及時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報的安全隱患A、B級隱患及排查出的A、B級隱患和重大安全隱患，于當(dāng)日項目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。

　　第三十三條每周、每月、每季對本單元安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部分匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計分析送報項目部主要負(fù)責(zé)人簽字。

　　第三十四條項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負(fù)責(zé)對各分包單位上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書面通知書。

　　安全風(fēng)險分級管控管理制度 3

　　為了保障公司正常有序的生產(chǎn)經(jīng)營工作，使得企業(yè)財產(chǎn)和員工身體健康得到有效保障，公司嚴(yán)格按照北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局相關(guān)法律、法規(guī)和國家食品藥品監(jiān)督管理局制定的行業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定我公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定。

　　一、公司所有生產(chǎn)經(jīng)營工作，必須嚴(yán)格按照北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局相關(guān)法律、法規(guī)和國家食品藥品監(jiān)督管理局相關(guān)生產(chǎn)法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行。

　　二、本制度旨在加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)工作，保證公司生產(chǎn)、設(shè)備、財產(chǎn)及員工生命安全等得到保障，使公司各項生產(chǎn)經(jīng)營工作在有安全保障的環(huán)境下順利進(jìn)行。

　　三、公司安全生產(chǎn)工作，由公司生產(chǎn)經(jīng)營總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。實行生產(chǎn)工作以“預(yù)防為主，安康為本，預(yù)防為先，科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)”的`工作方針，由公司生產(chǎn)經(jīng)營總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各系統(tǒng)的全面安全生產(chǎn)管理工作。

　　四、公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是：由公司生產(chǎn)經(jīng)營總負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下的主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)牽頭，各部門主要負(fù)責(zé)人為安全委員組成的安全生產(chǎn)委員會制度。主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)計劃部、物資供應(yīng)部、生產(chǎn)車間、檢驗中心、倉儲庫房、設(shè)備動力部負(fù)責(zé)全面安全工作管理;各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門全面安全生產(chǎn)管理工作，并每季度定期向主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人匯報安全生產(chǎn)各項管理工作情況;主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每季度召開安全生產(chǎn)工作會議，總結(jié)安全生產(chǎn)工作總體情況。主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每季度向公司生產(chǎn)經(jīng)營總負(fù)責(zé)人匯報安全生產(chǎn)工作情況。

　　五、各部門安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人執(zhí)行監(jiān)督檢查制。各級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)定期、定人，按職責(zé)分工、分別深入作業(yè)現(xiàn)場巡回檢查。

　　六、生產(chǎn)車間要嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程操作設(shè)備，定期對設(shè)備進(jìn)行安全檢查和設(shè)備保養(yǎng)，及時維修設(shè)備故障，確保生產(chǎn)安全。

　　七、生產(chǎn)各部門和車間要嚴(yán)格按照醫(yī)藥生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，落實對員工個人衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生的檢查。

　　八、公司各部門嚴(yán)格按照安全防火相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，對化學(xué)危險物品使用、貯存、運(yùn)輸安全防火、防爆安全加強(qiáng)管理，消滅事故隱患，杜絕事故發(fā)生。

　　九、生產(chǎn)各部門要嚴(yán)格按照生產(chǎn)設(shè)備、電氣、線路、能源供給安全管理制度執(zhí)行，檢查、維護(hù)、保養(yǎng)管理工作。

　　十、生產(chǎn)各部門應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)員工勞動防護(hù)設(shè)施、用品管理，生產(chǎn)員工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)定配戴防護(hù)服、防護(hù)手套及相關(guān)保護(hù)用具。

　　十一、為確保安全生產(chǎn)工作順利進(jìn)行，生產(chǎn)各部門應(yīng)定期對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育與安全技術(shù)知識方面的培訓(xùn)工作。

　　十二、公司各部門安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，要積極加強(qiáng)提高本部門員工安全思想意識的宣傳教育工作;加強(qiáng)員工安全技術(shù)專業(yè)知識的培訓(xùn)教育工作。

　　十三、生產(chǎn)各部門加強(qiáng)員工安全生產(chǎn)基本知識的教育工作，進(jìn)一步提高生產(chǎn)員工在安全生產(chǎn)工作過程中處理一般安全問題的工作能力。

　　十四、生產(chǎn)各部門按國家食品藥品監(jiān)督管理局的相關(guān)規(guī)定，定期對生產(chǎn)員工進(jìn)行身體健康檢查，確保員工身體健康，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

　　安全風(fēng)險分級管控管理制度 4

　　各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

　　一、危險源辨識、風(fēng)險評估

　　各分包單位應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：

　　1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；

　　2、辨識范圍覆蓋所有施工活動及區(qū)域；

　　3、風(fēng)險評估采用LEC評價法，從事故發(fā)生的可能性（L值）,暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E值）,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）,確定D值即危險程度，D值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，D值在70～160之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能部門負(fù)責(zé)人，D值小于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人分包單位負(fù)責(zé)人。

　　4、每季項目部、分包單元按照下季度生產(chǎn)計劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施，項目部編制風(fēng)險預(yù)控手冊，分包單元編制風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險預(yù)控手冊，各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。

　　5、每月職能科室對分管分部、分項工程從頭進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，分包單元從頭對作業(yè)場所進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單。

　　6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話（教育）會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時匯報。

　　7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。

　　8、項目部各分包單元應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進(jìn)行訂正和完善。

　　二、危險源監(jiān)測

　　項目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。

　　并確保：

　　1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；

　　2、危險源監(jiān)測設(shè)備（確實需要的情況下）定期檢驗，確保靈敏、牢靠；

　　3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理臺帳。

　　三、風(fēng)險預(yù)警

　　項目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使項目管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。

　�。�1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的'預(yù)警方法；

　�。�2）建立完備的信息流通渠道（微信、QQ群），使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

　　四、風(fēng)險控制

　　項目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。

　�。�1）對危險源及其風(fēng)險的掌握遵循消除、預(yù)防、削弱、隔離、聯(lián)動、反映、警示的準(zhǔn)繩；

　�。�2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運(yùn)行模式；

　�。�3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計劃實施時潛在風(fēng)險；

　�。�4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進(jìn)行有效控制。

　�。�5）在初級風(fēng)險規(guī)模內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。

　　五、信息與相同

　　項目部各分包單元應(yīng)建立信息相同程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲得風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互相同、告知，（微信、QQ群），單元應(yīng)確保：

　�。�1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理和制定、評審；

　�。�2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

　�。�3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人；

　　（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。

　　六、財政保障

　　項目部各分包單元應(yīng)按照存在的風(fēng)險制定安技措施投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應(yīng)做到：

　　（1）建立《事故費(fèi)用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析；

　　（2）對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；

　　（3）對單位年度安技措施費(fèi)用投入計劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。

　　七、評審

　　項目部各分包單元應(yīng)按規(guī)定的工夫間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充裕性和有效性。

　　每年年末總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)人員、工程師對各分包單元辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險預(yù)控手冊；

　　安全風(fēng)險分級管控管理制度 5

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范我項目部生產(chǎn)安全風(fēng)險管理，全面辨識、管控在施工過程中，針對各標(biāo)段、各道工序可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級公司要求并結(jié)合我項目部實際，特制定本制度。

　　第二條依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《XXX關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《XXX關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》和《XXX生產(chǎn)安全風(fēng)險管理辦法》等法律法規(guī)、上級及公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

　　第三條安全風(fēng)險管理堅持“全員參與、突出重點、分級管控”的原則。

　　第四條項目部各部室部門長、施工單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。

　　第五條本辦法適用于XXX各部室及所屬單位。第二章職責(zé)與分工

　　第六條項目部負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所屬施工單位開展安全風(fēng)險管理工作，監(jiān)督所屬施工單位在施工過程中對重大危險源依法開展管控。

　　第七條工程部各部室、所屬施工單元是安全風(fēng)險管理的責(zé)任主體，應(yīng)建立健全安全風(fēng)險分級管控工作機(jī)制，實現(xiàn)安全風(fēng)險自辨自控，晉升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。

　　第八條所屬各部門、各施工單位應(yīng)制定安全風(fēng)險辨識評估管理制度，定期組織開展本部門、本施工單位職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險辨識、評估，對安全風(fēng)險進(jìn)行管控；存在的重大危險源應(yīng)依法進(jìn)行報告、建檔、檢查、監(jiān)控。

　　第三章組織管理

　　第九條成立風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　第十條崗位職責(zé)：

　　1、組長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的整體組織、協(xié)調(diào)，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。

　　2、副組長具體負(fù)責(zé)實施分擔(dān)系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作，對安全風(fēng)險管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本分擔(dān)專業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。

　　3、成員負(fù)責(zé)具體實施本部門、本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

　　4、各施工單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位施工區(qū)域和工藝、工序的安全風(fēng)險管控工作，施工班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險評估管理。

　　第四章定義與分類分級

　　第十一條風(fēng)險源，是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

　　第十二條安全風(fēng)險，是指生產(chǎn)過程中發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財產(chǎn)損失的嚴(yán)重性組合。

　　第十三條按照可能導(dǎo)致的事故類型，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》，將安全風(fēng)險分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等20類。

　　第十四條按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風(fēng)險劃分為四個級別：

　　1、可能造成重大及以上事故的，為重大風(fēng)險；

　　2、大概造成較大事故的，為較大風(fēng)險；

　　3、大概造成1—2人死亡或3—9人重傷事故的，為一般風(fēng)險；

　　4、大概產(chǎn)生個體重傷及以下傷害的，為低風(fēng)險。

　　第十五條重大風(fēng)險源，是指長期或臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存風(fēng)險物品，風(fēng)險物品的數(shù)目等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。

　　第五章辨識與評估

　　第十六條安全風(fēng)險辨識，是指辨認(rèn)生產(chǎn)過程當(dāng)中存在的風(fēng)險源并確定其特征的過程。辨識可采用基本分析法、工作安全分析、安全檢查法、預(yù)先風(fēng)險分析、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)資料以及詢問、交談等方法。

　　第十七條安全風(fēng)險評估，是指對風(fēng)險源的風(fēng)險因素進(jìn)行分析評價，確定安全風(fēng)險等級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。

　　第十八條安全風(fēng)險評估過程應(yīng)突出遏制較大及以上事故，高度存眷暴露人員，聚焦重大風(fēng)險源、勞動麋集型場所、高危作業(yè)工序和受影響人群的規(guī)模。

　　第十九條工程開工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單元安全資質(zhì)、整體施工組織設(shè)想、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測、檢驗等開工安全前提進(jìn)行綜合分析評估，展開預(yù)先安全風(fēng)險辨識與評估，建立安全風(fēng)險清單，并針對較大及以上安全風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險管理籌謀；組織專家和全體員工，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行動和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，辨識應(yīng)做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

　　第二十條每年由工程部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行動、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我工程部施工任務(wù)、使用機(jī)械設(shè)備、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合斟酌作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、原因物、引起事故的引誘性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、風(fēng)險源的調(diào)查、風(fēng)險區(qū)域的界定、存在前提及觸發(fā)因素的分析、潛在風(fēng)險性分析，確定安全風(fēng)險類別。

　　第二十一條每月由項目部分管專業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，召開一次安全風(fēng)險分析會，結(jié)合本專業(yè)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動態(tài)辨識和評估安全風(fēng)險，更新安全風(fēng)險清單。

　　第二十二條每周由項目部各部室部門長、施工單位負(fù)責(zé)人組織本單位人員，對本部門、本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)辨識情況編寫施工區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

　　第二十三條每日由項目部所屬各施工單位班組長班前組織本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班跟班隊長、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長或所屬單位負(fù)責(zé)人，所屬單位負(fù)責(zé)人處理不了的及時向項目部匯報處理。

　　第二十四條在施工（生產(chǎn)）、管理、環(huán)境、重大技術(shù)方案等產(chǎn)生變化或變更時，應(yīng)重新進(jìn)行安全風(fēng)險辨識與評估。

　　第二十五條根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》進(jìn)行重大危險源辨識，對確認(rèn)的重大危險源進(jìn)行登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施，并按規(guī)定報告當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和公司安全管理部備案。

　　第二十六條其他評估。

　　1、設(shè)備、物質(zhì)購置及出入庫。觸及安全建設(shè)的設(shè)備、物質(zhì)購置前，要對設(shè)備、物質(zhì)是否適應(yīng)本單元安全建設(shè)請求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報批。設(shè)備、物質(zhì)入庫前，應(yīng)對其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評估驗收，符合請求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護(hù)用品等出庫投入運(yùn)行前，使用單元（人員）應(yīng)對其完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評估，符合安全請求方可投入運(yùn)行。

　　2、工程部員工。新入場員工和從公司其他工程部及公司創(chuàng)管中心調(diào)入工程部的員工上崗前，應(yīng)對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技術(shù)、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評估。

　　3、作業(yè)人員。各施工單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用每日班前會對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動態(tài)評估。

　　4、重大災(zāi)害。項目部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評估。

　　第五章分級管控及要求

　　第二十七條工程部根據(jù)安全風(fēng)險等級，明確各層級的安全風(fēng)險管控責(zé)任及具體管控負(fù)責(zé)人，完善安全風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，實行安全風(fēng)險分級管控。

　　1、低風(fēng)險：工程部組織展開崗位安全操作技術(shù)培訓(xùn)，督促班組展開班前“風(fēng)險預(yù)知”和“三工”活動，晉升從業(yè)人員的安全意識；

　　2、一般風(fēng)險：項目部要明確安全技術(shù)保障措施，對作業(yè)人員進(jìn)行交底后實施；

　　3、較大風(fēng)險：項目部從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風(fēng)險管控方案，經(jīng)審批后實施；

　　4、重大風(fēng)險：項目部組織編制、審核、批準(zhǔn)安全風(fēng)險管控方案（必要時組織專家論證），報公司備案后由項目部負(fù)責(zé)實施，相關(guān)部門要加強(qiáng)過程監(jiān)管。

　　第二十八條項目部每月對安全風(fēng)險管控方案執(zhí)行情況進(jìn)行分析和確認(rèn)，對所采用風(fēng)險控制措施、工作程序等有效性、適宜性進(jìn)行評價，提出改進(jìn)措施及實施方案，做到持續(xù)改進(jìn)。

　　第二十九條根據(jù)風(fēng)險分級，工程部制定較大及以上安全風(fēng)險和重大風(fēng)險源應(yīng)搶救濟(jì)預(yù)案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每年至少進(jìn)行一次應(yīng)搶救濟(jì)練訓(xùn)練。

　　第三十條項目部將安全風(fēng)險評估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識、警示說明，并在施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場分區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險公示。

　　第三十一條在施工（生產(chǎn)）過程中對安全風(fēng)險控制情況實施檢查，對風(fēng)險控制措施的有效性進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報信息，落實應(yīng)急防范措施，對發(fā)現(xiàn)有危及人身安全緊急情況的，應(yīng)當(dāng)立即停工，組織從業(yè)人員撤離危險區(qū)域。

　　第三十二條如存在較大及以上風(fēng)險作業(yè)區(qū)域，必須落實帶班人員和安全監(jiān)管人員實施監(jiān)控，嚴(yán)禁在無安全監(jiān)控情況下實施作業(yè)。

　　第三十三條展開安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更新，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等應(yīng)用，推行“機(jī)械化換人、自動化減人”，消除或下降安全風(fēng)險，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的風(fēng)險因素、大概造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗或推廣應(yīng)用前提進(jìn)行綜合評估。

　　第三十四條嚴(yán)格遵守規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險評估結(jié)果，確定需管理風(fēng)險作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的工程，如臨近高壓輸電線路作業(yè)、風(fēng)險場所動火作業(yè)、有（受）限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線施工等，標(biāo)準(zhǔn)審批并嚴(yán)格執(zhí)行。作業(yè)審批應(yīng)包含安全風(fēng)險分析、安全及職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容。

　　第三十五條加強(qiáng)勞動密集型作業(yè)場所風(fēng)險管控，科學(xué)合理控制高風(fēng)險作業(yè)場所人員數(shù)量，在人員較多或集中的作業(yè)區(qū)域、部位，應(yīng)采取有針對性的空間物理隔離等措施，每個隔離區(qū)域或部位人數(shù)不得超過9人，如確需超過9人，應(yīng)制定專項安全風(fēng)險控制措施，并進(jìn)行重點監(jiān)控。

　　第三十六條嚴(yán)格遵照國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行危險性較大分部分項工程的管控，對照行業(yè)規(guī)定的清單，充分識別出項目所涉及的危險性較大分部分項工程，制定專項施工方案，超過一定規(guī)模的應(yīng)組織專家對方案進(jìn)行論證。

　　第三十七條工程部制定的專項施工方案中應(yīng)按有關(guān)規(guī)定明確需求驗收的重要工序，在方案實施前，對所有相關(guān)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。實施過程當(dāng)中不得擅自修改、調(diào)整專項方案，嚴(yán)格執(zhí)行簽字驗收制度。

　　第三十八條安全風(fēng)險消除后應(yīng)及時申請銷案。

　　第六章檢查考核

　　第三十九條項目部年對各部門、所屬各施工單位安全風(fēng)險控制情況、制度有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，將其安全風(fēng)險控制的開展情況納入責(zé)任制考核。

　　第四十條項目部建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機(jī)制，對各部門、各施工單位安全風(fēng)險評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。

　　第四十一條每季度對各部門、各施工單位安全風(fēng)險評估工作進(jìn)行一次檢查考核，平均得分低于90分的定為不合格部門或不合格施工單位。

　　第七章附則

　　第四十二條本制度由項目部安保部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實施。

　　一是進(jìn)行風(fēng)險點排查。組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，并重點排查生產(chǎn)工藝技術(shù)及流程，易燃易爆、有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營場所，有限作業(yè)空間等設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域以及相關(guān)作業(yè)活動。

　　二是進(jìn)行風(fēng)險因素辨識。對排查出的風(fēng)險點選擇適用的分析辨識方法進(jìn)行風(fēng)險因素辨識，明確可能存在的不安全行為、不安全狀態(tài)、管理缺陷和環(huán)境影響因素。

　　三是進(jìn)行風(fēng)險評價和分級。根據(jù)風(fēng)險因素辨識情況，對風(fēng)險點進(jìn)行定性定量評價，將風(fēng)險等級分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。

　　四是重大風(fēng)險和較大風(fēng)險的確定。產(chǎn)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)喪失事故且產(chǎn)生事故的前提依然存在的，觸及重大風(fēng)險源等風(fēng)險點，該當(dāng)確定為重大風(fēng)險。產(chǎn)生過1次以上不足3次的輕傷且產(chǎn)生事故的前提依然存在的，具有中毒、爆炸、火災(zāi)等風(fēng)險因素的場所且同一作業(yè)時間作業(yè)人員在3人以上不足10人的風(fēng)險點，該當(dāng)確定為較大風(fēng)險。

　　將風(fēng)險進(jìn)行分級后，針對分歧等級的風(fēng)險，《辦法》中規(guī)定了有針對性的管控措施。

　　一是所有風(fēng)險均適用的管控措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)編制風(fēng)險分級管控清單，列明管控重點、管控機(jī)構(gòu)、責(zé)任人員和技術(shù)改造、經(jīng)營管理、培訓(xùn)教育、安全防護(hù)和應(yīng)急處置等管控措施，主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實情況。

　　二是較大風(fēng)險的管控措施。對較大風(fēng)險的管控，應(yīng)當(dāng)制定專項管控方案，嚴(yán)格限制人員進(jìn)入并實行登記管理，由生產(chǎn)經(jīng)營單位分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，并定期進(jìn)行檢查、排查。

　　三是重大風(fēng)險的管控措施。對重大風(fēng)險的管控，應(yīng)當(dāng)制定專項管控方案，實時進(jìn)行監(jiān)控或者實行24小時值班制度，禁止無關(guān)人員進(jìn)入并嚴(yán)格限制作業(yè)人員數(shù)量，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，并定期進(jìn)行巡查、排查。

　　四是其他風(fēng)險管控措施。對于進(jìn)行危險作業(yè)，項目、場所發(fā)包或者出租場地、設(shè)施設(shè)備，在同一區(qū)域內(nèi)多個單位同時作業(yè)的，規(guī)定了相應(yīng)的風(fēng)險管控措施。

　　五是風(fēng)險管控評審。對于風(fēng)險管控措施，應(yīng)當(dāng)每年至少開展1次風(fēng)險管控評審，確保管控措施持續(xù)有效。對于發(fā)生生產(chǎn)安全事故、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和條件發(fā)生重大變化、生產(chǎn)經(jīng)營單位組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等情形，應(yīng)當(dāng)及時開展風(fēng)險管控評審。

　�。ㄒ唬槿姹孀R、管控煤礦生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的.安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，提升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》“建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程”的規(guī)定，制定本制度。

　　（二）建立煤礦安全風(fēng)險分級管控工作體系，礦長為第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)煤礦安全風(fēng)險分級管控工作；各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。

　　1、礦長對煤礦安全風(fēng)險分級管控工作負(fù)有下列職責(zé)：

　�。�1）建立健全本單位安全風(fēng)險分級管控各項規(guī)章制度。

　�。�2）負(fù)責(zé)保障安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控所需人員、技術(shù)、資金等的有效投入。

　�。�3）負(fù)責(zé)組織實施重大安全風(fēng)險管控措施。

　�。�4）負(fù)責(zé)全礦井范圍內(nèi)安全風(fēng)險定期檢查分析工作，檢查安全風(fēng)險分級管控措施落實情況，評估管控效果，完善管控措施。

　�。�5）使用每個月的安全辦公會議，分析重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果，針對管控過程當(dāng)中出現(xiàn)的問題完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點。

　　（6）組織制定并實施風(fēng)險分級管控培訓(xùn)教育和培訓(xùn)計劃。

　�。�7）負(fù)責(zé)組織年度安全風(fēng)險辨識評估和煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后的專項辨識評估。

　　（8）其他相關(guān)工作。

　　2、副礦長對煤礦安全風(fēng)險分級管控工作負(fù)有下列職責(zé)：

　�。�1）協(xié)助礦長做好煤礦安全風(fēng)險分級管控工作。

　�。�2）負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識評估。

　　（3）負(fù)責(zé)組織分擔(dān)范圍內(nèi)啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項辨識評估。

　　（4）負(fù)責(zé)檢查、督促分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控措施的落實。

　�。�5）每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果，改進(jìn)完善管控措施。

　�。�6）完成礦長臨時安排的其他相關(guān)工作。

　　3、總工程師對煤礦安全風(fēng)險分級管控工作負(fù)有下列職責(zé)：

　�。�1）協(xié)助礦長做好煤礦安全風(fēng)險分級管控工作。

　�。�2）負(fù)責(zé)組織分擔(dān)范圍內(nèi)新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)想前的專項辨識評估。

　�。�3）負(fù)責(zé)檢查、督促分擔(dān)范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控措施的落實。

　�。�4）每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果，改進(jìn)完善管控措施。

　�。�5）完成礦長臨時安排的其他相關(guān)工作。

　　（三）煤礦安全管理部門為煤礦負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門。負(fù)責(zé)組織制訂煤礦安全風(fēng)險分級管控考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

　�。ㄋ模┢渌鼧I(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險管控工作專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

　　（五）安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程：準(zhǔn)備→危險源辨識→風(fēng)險評估→制定并執(zhí)行管控措施→檢查分析及改進(jìn)。

　　1、準(zhǔn)備工作。煤礦成立工作組，制定工作制度。對煤礦領(lǐng)導(dǎo)成員進(jìn)行責(zé)任劃分，根據(jù)業(yè)務(wù)分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員研究安全風(fēng)險辨識評估相關(guān)知識，收集資料（國家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計劃、相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等）。

　　2、危險源辨識。煤礦領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工組織對危險源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的識別，做到無遺漏。

　　3、安全風(fēng)險評估。根據(jù)危險源發(fā)生事故的可能性及后果的嚴(yán)重程度評價風(fēng)險等級，確定重大安全風(fēng)險。

　　4、制定并執(zhí)行管控措施。依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》（2021）等制定技術(shù)、工程、管理措施，對安全風(fēng)險進(jìn)行管控。

　　5、檢查分析及改進(jìn)。礦長每月、分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬對管控措施的執(zhí)行情況和效果進(jìn)行檢查分析，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險辨識不全面、評估不準(zhǔn)確應(yīng)及時進(jìn)行完善，管控措施執(zhí)行不到位、執(zhí)行效果不好應(yīng)及時進(jìn)行改進(jìn)。

　�。┌踩L(fēng)險辨識評估范圍

　　1、年度安全風(fēng)險辨識評估：重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

　　2、專項安全風(fēng)險辨識評估：

　�。�1）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前的專項辨識評估應(yīng)重點辨識待設(shè)計水平、采（盤）區(qū)、工作面地質(zhì)條件，以及潛在的重大災(zāi)害因素。

　�。�2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識評估重點辨識發(fā)生變化的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素帶來的不利影響。

　�。�3）啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項辨識評估重點辨識高危作業(yè)、待應(yīng)用的新技術(shù)新材料、復(fù)工復(fù)產(chǎn)時存在以及帶來的安全風(fēng)險。

　　（4）煤礦產(chǎn)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省產(chǎn)生重特大事故后的專項辨識評估重點辨識以前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞和盲區(qū)。

　　（七）安全風(fēng)險辨識評估方法

　　1、年度系統(tǒng)性安全風(fēng)險辨識采用事故樹分析方法，專項安全風(fēng)險辨識采用安全檢查表法。

　　2、安全風(fēng)險評估采用安全矩陣法；煤礦辨識出的安全風(fēng)險分為重大安全風(fēng)險和其他安全風(fēng)險兩類；風(fēng)險值≥ 18的為重大安全風(fēng)險，風(fēng)險值< 18的為別的安全風(fēng)險。

　�。ò耍┌踩L(fēng)險管控

　　1、年度安全風(fēng)險辨識評估完成后及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施。

　　2、專項安全風(fēng)險辨識完成后應(yīng)根據(jù)辨識評估結(jié)果補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施。

　�。ň牛┌踩L(fēng)險辨識評估結(jié)果的運(yùn)用

　　1、年度安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案的編制。

　　2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前的安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

　　3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

　　4、啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

　　5、煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

　�。ㄊ┌踩L(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的明顯位置進(jìn)行公示，公示內(nèi)容至少包括存在的重大安全風(fēng)險及其管控措施和管控責(zé)任人。

　　（十一）礦長應(yīng)定期對安全風(fēng)險辨識評估制度、工作流程、方式方法、管控措施的實際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評價，根據(jù)上級新要求和實際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。

　�。ㄊ┙踩L(fēng)險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負(fù)責(zé)，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。

　　（十三）每年至少對參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的教育培訓(xùn)；從業(yè)人員安全培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施。

　�。ㄊ模┌踩芾聿块T負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施落實到位。

　　（十五）煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班過程中，嚴(yán)格跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

　�。ㄊ┟旱V別的業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大風(fēng)險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地展開監(jiān)督檢查等日常管控工作。

　�。ㄊ撸⿲︼L(fēng)險辨識管控工作落實不到位的人員給予罰款處罰：

　　1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估的；

　　2、安全風(fēng)險辨識不認(rèn)真、安全風(fēng)險辨識評估報告編制不合格或弄虛作假的；

　　3、未落實安全風(fēng)險管控措施的；

　　4、管控措施落實不好、監(jiān)督不到位、未按規(guī)定公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的。

　　安全風(fēng)險分級管控管理制度 6

　　一、編制目的

　　為了使崗位職工知道崗位操作過程及周邊存在的安全風(fēng)險、熟悉安全風(fēng)險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，減少違章行為的產(chǎn)生，大力提高我礦安全風(fēng)險分級管控工作質(zhì)量，特制定《xx煤礦安全風(fēng)險分級管控教育培訓(xùn)制度》。

　　二、編制依據(jù)

　　1、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》(安委辦[2016]11號);

　　2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法》(煤安監(jiān)行管[2017]5號)(試行);

　　3、《四川省安全風(fēng)險分級管控工作指南》的`通知(川安辦[2017]25號)。

　　三、主題內(nèi)容

　　1、按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)制度切實認(rèn)真開展風(fēng)險辨識評估、分級管控的教育培訓(xùn)工作。

　　2、每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有關(guān)于安全風(fēng)險分級管控的專門計劃或課時和內(nèi)容。

　　3、遇特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的安全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)教育。

　　4、入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管控措施等。

　　5、每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。

　　6、各分管部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。

　　四、實施日期

　　本制度自發(fā)布之日起施行。

　　五、解釋權(quán)屬

　　本制度由xxx煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。

　　六、其他說明

　　本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。

　　安全風(fēng)險分級管控管理制度 7

　　第一條為加強(qiáng)公司生產(chǎn)工作的勞動保護(hù)、改善勞動條件，保護(hù)勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進(jìn)公司事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)勞動保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況制訂本規(guī)定。

　　第二條公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹"安全第一，預(yù)防為主"的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理(法定代表人)負(fù)責(zé)制，各部門要堅持"管生產(chǎn)必須管安全"的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。

　　第三條對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻(xiàn)的團(tuán)體和個人要給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者，要給予嚴(yán)肅處理，觸及刑律的，交由司法機(jī)關(guān)論處。

　　第四條公司安全生產(chǎn)委員會是公司安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是:全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作，研究制訂安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動保護(hù)計劃，實施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督，調(diào)查處理事故等工作。

　　第五條各級工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計劃、方案、圖紙及其它各種技術(shù)文件時，必須保證安全技術(shù)和勞動衛(wèi)生技術(shù)運(yùn)用的準(zhǔn)確性。

　　第六條各職能部門必須在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項工作。

　　第七條各生產(chǎn)單位專(兼)職安全生產(chǎn)管理員要協(xié)助本單位領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行勞動保護(hù)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度，處理本單位安全生產(chǎn)日常事務(wù)和安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督工作。

　　第八條各機(jī)房，生產(chǎn)班組安全員要經(jīng)常檢查、督促本機(jī)房班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設(shè)備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。及時向上級報告本機(jī)房、班組的安全生產(chǎn)情況。做好原始資料的登記和保管工作。作業(yè)員必須熟悉本崗位的操作順序或經(jīng)培訓(xùn)后達(dá)到作業(yè)要求。作業(yè)員開始操作前應(yīng)檢查機(jī)械設(shè)備各部位緊固件是否脫落或松動跡象。調(diào)整機(jī)器時必須停機(jī)，斷掉電源，下班時必須關(guān)閉所有設(shè)備的總電源。

　　第九條職工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項規(guī)章制度。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施及勞動保護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時報告領(lǐng)導(dǎo)，迅速予以排除。

　　第十條對新職工、臨時工、民工、實習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)的學(xué)習(xí)(即生產(chǎn)單位、機(jī)房或班組、生產(chǎn)崗位)才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對改變工種的工人，必需重新進(jìn)行安全教育才能上崗。

　　第十一條從事鍋爐、壓力容器、電氣、起重、焊接、車輛駕駛、桿線作業(yè)、易燃易爆等特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證(執(zhí)照)后，才能準(zhǔn)其獨立操作。對特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育。

　　第十二條各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計劃地更新和改造。

　　第十三條電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施;產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備;有易燃易爆危險的工作場所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備;潮濕場所和移動式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級的安全技術(shù)要求。

　　第十四條勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。

　　第十五條雇請外單位人員在公司的場地進(jìn)行施工作業(yè)時，主管單位應(yīng)加強(qiáng)管理，對違反作業(yè)規(guī)定并造成公司財產(chǎn)損失者，須索賠并嚴(yán)加處理。

　　第十六條易燃、易爆物品的`貯存、使用、廢品處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定。易燃、易爆物品的使用地和貯存點，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。檢查設(shè)備需要動用明火時，必須采取妥善的防護(hù)措施。

　　第十七條堅持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。公司安委會組織全公司的檢查，每年不少于二次;各生產(chǎn)單位每季檢查不少于一次;各機(jī)房和生產(chǎn)班組應(yīng)實行班前班后檢查制度;特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)進(jìn)行每天檢查。

　　第十八條發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時整改，如本單位不能進(jìn)行整改的要立即報告部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排整改。

　　第十九條公司的安全生產(chǎn)工作應(yīng)每年總結(jié)一次，在總結(jié)的基礎(chǔ)上，由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室組織評選安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和先進(jìn)個人。安全生產(chǎn)先進(jìn)集體的基本條件:

　　1、認(rèn)真貫徹"安全第一，預(yù)防為主"的方針，執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)的法令法規(guī)，落實總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理;

　　2、安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)健全，人員措施落實，能有效地開展工作;

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，開展經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育活動，不斷增強(qiáng)職工的安全意識和提高職工的自我保護(hù)能力;

　　4、加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查，及時整改事故隱患和塵毒危害，積極改善勞動條件;

　　5、連續(xù)三年以上無責(zé)任性職工死亡和重傷事故，交通事故也逐年減少，安全生產(chǎn)工作成績顯著。

　　安全生產(chǎn)先進(jìn)個人條件:

　　1、遵守安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，遵守各項操作規(guī)程，遵守動紀(jì)律保障生產(chǎn)安全;

　　2、積極學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識，不斷提高安全意識和自我保護(hù)能力;

　　3、堅決反對違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為，糾正和制止違章作業(yè)、違章指揮。

　　第二十條對違規(guī)、違法操作的人員，如發(fā)現(xiàn)公司將立即開除肇事者;致使公司損失的，將追求肇事者責(zé)任和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償;致使本人發(fā)生事故的，公司不予賠償。

　　第二十一條本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。公司以前制定的有關(guān)制度、規(guī)定等如與本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。

　　安全風(fēng)險分級管控管理制度 8

　　一、目的

　　為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司的所有部門的所有活動，包括生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異�；顒印⑷藶橐蛩�、違反規(guī)程、規(guī)章等。

　　三、定義

　　3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

　　3.2危害識別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。

　　3.3安全風(fēng)險：按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。

　　3.4風(fēng)險點：風(fēng)險點是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。

　　四、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

　　1、公司成立了由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作

　　2、職責(zé)

　　1）廠長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)，同時，負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

　　2）安全員具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。

　　3）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

　　4）班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。

　　五、風(fēng)險分級管控的辨識程序、評價方法

　　1、辨識評估

　　由廠長親自組織，制定安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的'不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我廠生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。

　　2、風(fēng)險評價方法

　　（1）、風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)

　　由廠長牽頭組織，在安全風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，結(jié)合我公司實際，制定安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。

　�。�2）、風(fēng)險評價及方法

　　本公司采用風(fēng)險矩陣法對各系統(tǒng)存在的風(fēng)險進(jìn)行評價，評價方法的詳細(xì)情況參照本《風(fēng)險分級管控體系實施指南》。

　　風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由安全員組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照公司制定的風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、較大、重大安全風(fēng)險清單。要完善系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險點一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。

　　六、安全風(fēng)險分級管控

　　1、根據(jù)安全風(fēng)險評價，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“公司、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

　　2、由公司廠長親自組織實施，針對較大、重大風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的較大、重大風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

　　3、由公司廠長牽頭組織召開專題會，每月對評價出的較大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合隱患排查的結(jié)果，布置風(fēng)險管控重點。

　　4、由安全員牽頭，各崗位負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。

　　5、公司領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

　　6、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對存在較大、重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

　　7、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。

　　七、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)

　　1、完善安全風(fēng)險公告制度，全公司要重點區(qū)域的顯著位置，公布本企業(yè)的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每一名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。企業(yè)對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。

　　2、加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，安全科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全公司所有人員進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

　　3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。

　　八、分級管控的效果

　　通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

　　——每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；

　　——重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；

　　——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；

　　——員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；

　　——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；

　　——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。

　　九、持續(xù)改進(jìn)

　　1、評審

　　企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。

　　2、更新

　　企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：

　�。�1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；

　�。�2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；

　�。�3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

　　（4）風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；

　�。�5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。

　　十、考核辦法

　　針對風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中存在以下情況的，根據(jù)相關(guān)制度對責(zé)任人進(jìn)行處罰

　　1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識活動的單位；

　　2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險記錄、安全風(fēng)險清單；編制內(nèi)容不全，編制不合格的；

　　3、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險分析記錄編制不認(rèn)真或弄虛作假的；

　　4、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照要求對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的；

　　5、其他違反相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的。

　　十一、附則

　　1、本制度綜合部負(fù)責(zé)解釋。

　　2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　安全風(fēng)險分級管控管理制度 9