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工程采購(gòu)管理制度通用
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，制度對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編精心整理的工程采購(gòu)管理制度通用，希望對(duì)大家有所幫助。
工程采購(gòu)管理制度通用1
采購(gòu)制度嚴(yán)格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購(gòu)過(guò)程簡(jiǎn)化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風(fēng)險(xiǎn)，降低成本。
一，采購(gòu)計(jì)劃
負(fù)責(zé)公司采購(gòu)計(jì)劃，接到采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成，其中包括工程采購(gòu)，物質(zhì)采購(gòu)和工具采購(gòu)等。
1，采購(gòu)申請(qǐng)單下達(dá)：
工程項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)單由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，交于公司采購(gòu)部，采購(gòu)部核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達(dá)采購(gòu)部。采購(gòu)計(jì)劃單中應(yīng)標(biāo)明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號(hào)、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選廠家等。
2，采購(gòu)計(jì)劃單變更：
非該項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃概不采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號(hào)更改、增減項(xiàng)目等）需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，采購(gòu)部接到變更通知，需要和工程合同進(jìn)行校核，內(nèi)容和工程合同一致報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，不一致及時(shí)登記備案匯報(bào)總經(jīng)理，以便日后追加工程款。
3，采購(gòu)時(shí)效管理：
所有采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長(zhǎng)，力爭(zhēng)做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下，材料及時(shí)到位，不擠占、積壓公司采購(gòu)貨款。所有下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃在供應(yīng)商供貨期沒(méi)有變更的情況下按采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間完成任務(wù)，做到及時(shí)采購(gòu)、及時(shí)跟蹤、及時(shí)發(fā)貨、及時(shí)反饋現(xiàn)場(chǎng)收貨情況以及材料使用情況。
4，建立工程采購(gòu)檔案：
將采購(gòu)相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項(xiàng)管理，每一年的工程采購(gòu)合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價(jià)單、直接采購(gòu)清單設(shè)備報(bào)價(jià)單統(tǒng)一管理。供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購(gòu)部分根據(jù)具體采購(gòu)人直接管理。
二，采購(gòu)
平時(shí)多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場(chǎng)，做到貨比三家，控制降低采購(gòu)成本。對(duì)于特殊產(chǎn)品采購(gòu)，按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測(cè)報(bào)告。采購(gòu)活動(dòng)具體實(shí)施分為詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、供應(yīng)商管理等四個(gè)方面：
1，詢價(jià)：
詢價(jià)可以通過(guò)多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)查詢，直接尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷，展會(huì)等形式。確定部分適合長(zhǎng)期合作的合作伙伴同時(shí)，也要不斷開拓新的供應(yīng)商，尋找新的產(chǎn)品。對(duì)于物資采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)行情合理報(bào)價(jià)，對(duì)于所報(bào)價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)溝通，說(shuō)明價(jià)格漲落的原因以及供貨周期，對(duì)于用戶指定而市場(chǎng)面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對(duì)方堅(jiān)持，應(yīng)說(shuō)明存在的質(zhì)量問(wèn)題以及保修問(wèn)題，盡量有文字依據(jù)），產(chǎn)品詢價(jià)，報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、金額、稅金、運(yùn)費(fèi)、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應(yīng)商廠家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息。
2，比價(jià)：
對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對(duì)（對(duì)具有可比性的的.廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)）。對(duì)于單項(xiàng)產(chǎn)品做到貨比三家，以正規(guī)比價(jià)格式存于計(jì)算機(jī)或手工記錄文字資料，在比價(jià)時(shí)做出價(jià)格分析。
3，議價(jià)
在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判，盡量降低采購(gòu)成本，爭(zhēng)取有利的付款方式。
4，供應(yīng)商管理：
通過(guò)尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強(qiáng)老供應(yīng)商管理。每年對(duì)供應(yīng)商一次評(píng)定（以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價(jià)格等方面考核），對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)調(diào)整。對(duì)于合格的年度復(fù)審。
三，合同管理
與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項(xiàng)。
1，合同簽訂：統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細(xì)、價(jià)格、質(zhì)保，主要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購(gòu)清單。
2，合同管理按具體工程項(xiàng)目細(xì)分，每一個(gè)項(xiàng)目采購(gòu)合同歸類到每個(gè)工程項(xiàng)目名下，直接采購(gòu)的按采購(gòu)人分。
3，合同交于公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，采購(gòu)部留備份，采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂購(gòu)買合同后，第一時(shí)間提交給財(cái)務(wù)管理。
四，驗(yàn)貨
采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)一起負(fù)責(zé)物質(zhì)到場(chǎng)驗(yàn)收，所有物質(zhì)到場(chǎng)后必須詳細(xì)查看，清點(diǎn)做到送貨單，發(fā)票與實(shí)物的數(shù)量規(guī)格，單價(jià)一致，并及時(shí)入庫(kù)。
五，倉(cāng)庫(kù)管理
1，入庫(kù)管理：供應(yīng)商送交物料時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)公司的采購(gòu)清單仔細(xì)核對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格，判定合格后詳細(xì)填寫入庫(kù)單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員憑入庫(kù)單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱、聯(lián)系方式）做應(yīng)付貨款，缺少一樣，財(cái)務(wù)不予做應(yīng)付款（倉(cāng)庫(kù)每月月底前必須將入庫(kù)單遞交給財(cái)務(wù)）。如發(fā)現(xiàn)不合格，有權(quán)拒收，退，換不合格產(chǎn)品。
2，物料保管：物料的儲(chǔ)存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，定置存放管理。物料的堆放應(yīng)盡量做到過(guò)目點(diǎn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報(bào)廢等，倉(cāng)管員要及時(shí)向公司匯報(bào)，審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不能擅自處理。倉(cāng)庫(kù)物料也不準(zhǔn)擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等
3，物料出庫(kù)：如需從倉(cāng)庫(kù)借或領(lǐng)用物料時(shí)，需要填寫領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)取物料，倉(cāng)管員要及時(shí)填寫出庫(kù)單并讓項(xiàng)目經(jīng)理簽字，及時(shí)登記賬目并保存好出庫(kù)單，做好庫(kù)賬，做到物賬相符。物料出庫(kù)后，如未完全使用完，必須退回倉(cāng)庫(kù)，退回倉(cāng)庫(kù)也是用入庫(kù)單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉(cāng)管人員可以視情況采取先發(fā)料后補(bǔ)單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，交給倉(cāng)庫(kù)。
4，倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)：根據(jù)工期可以進(jìn)行周、月、季、年的期限做好入庫(kù)，出庫(kù)，剩余庫(kù)存匯總工作。
六，采購(gòu)部責(zé)任
1，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫(kù)，發(fā)票清理和結(jié)款，合同管理工作
2，及時(shí)與技術(shù)部、工程部了解項(xiàng)目進(jìn)行情況和緊急變動(dòng)情況
3，物質(zhì)售后服務(wù)，負(fù)責(zé)返修和調(diào)換產(chǎn)品明細(xì)。由具體采購(gòu)負(fù)責(zé)人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時(shí)間返還到施工現(xiàn)場(chǎng)。
七，采購(gòu)崗位責(zé)任
1，采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)程序，有效地進(jìn)行采購(gòu)
2，不斷的開辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找物美價(jià)廉的物質(zhì)，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量，減少采購(gòu)費(fèi)用，節(jié)省開支，降低成本，獲得充分的物資供應(yīng)
3，提高工作效率，縮短采購(gòu)周期，提高經(jīng)濟(jì)效益
4，在任職期間，嚴(yán)格履行本崗位的職責(zé)，定期向經(jīng)理匯報(bào)本部門的月、季、年的統(tǒng)計(jì)工作，并提出好的建議和意見(jiàn)。
工程采購(gòu)管理制度通用2
1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購(gòu)均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。
2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項(xiàng)招投標(biāo)衡量競(jìng)標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。
3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報(bào)公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。
4、金額在1萬(wàn)元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報(bào)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。
5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)
5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對(duì)通過(guò)預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，所有項(xiàng)目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇投標(biāo)單位。
5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：
5.3證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范；
5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；
5.6近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故；
5.7近三年與AAAA無(wú)訴訟。
5.8隨時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)。
6、自主施工招投標(biāo)的.項(xiàng)目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。
7、所有采購(gòu)的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
8、大型材料、設(shè)備必須進(jìn)行實(shí)地考察。
9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員：
組長(zhǎng)：總經(jīng)理
執(zhí)行組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理
組員：項(xiàng)目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人
工程采購(gòu)管理制度通用3
一、釋義
（一）采購(gòu)物資的分類
本制度所指采購(gòu)物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定。
�。ǘ┡c采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購(gòu)部門
�。ㄈ┪镔Y需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃
2、緊急物資需求計(jì)劃
�。ㄋ模┎少�(gòu)的方式分類
1、招標(biāo)采購(gòu)
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)
3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)
�。ㄎ澹┎少�(gòu)部門和計(jì)劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購(gòu)部門為供應(yīng)部。
2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購(gòu)部門為供應(yīng)部。
�。┎少�(gòu)物資付款方式分為
1、預(yù)付部分款項(xiàng)。
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、職責(zé)
�。ㄒ唬┕竟⿷�(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1、審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。
2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。
（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2、《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn)。
3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
�。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購(gòu)）的批準(zhǔn)。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購(gòu)物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購(gòu)物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、《物資采購(gòu)審批表》的審核。
2、長(zhǎng)期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)
采購(gòu)付款的`審核。
�。┚C合辦公室負(fù)責(zé)
采購(gòu)合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷�(yīng)部負(fù)責(zé)
1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購(gòu)審批表》、《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。
2、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B、C類采購(gòu)物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的審核。
2、A、B、C類采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
�。ň牛└鞫�(jí)單位負(fù)責(zé)
1、提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。
2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。
�。�1）庫(kù)存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
（2）庫(kù)存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。
（3）庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購(gòu)審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購(gòu)）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購(gòu)實(shí)施程序
1、物資采購(gòu)部門采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。
3、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。
4、召開采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序
1、采購(gòu)物資到廠后，市場(chǎng)營(yíng)銷科提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷科采購(gòu)人員填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)物資付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購(gòu)規(guī)定
1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3—5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對(duì)于采購(gòu)單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。
4、凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
5、若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購(gòu)。
6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少�(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出規(guī)定
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷科辦理出庫(kù)手續(xù)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)物資付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。�6）售后服務(wù)
對(duì)于采購(gòu)物資，供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1）采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2）對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
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