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風險辨識管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，制度使用的情況越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的風險辨識管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
風險辨識管理制度1
第一條持續(xù)對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)，制定本制度。
1.本制度所稱的危險源，是指在生產(chǎn)過程或作業(yè)環(huán)境中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、場所及周邊環(huán)境。
2.危險辨識，是指辨識出危險因素，即潛在和固有的危險性、觸發(fā)條件、存在條件；危險性評價是對辨識的結(jié)果做出科學的分析，以確定發(fā)生危險的可能性及風險程度。
第三條堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”原則，從潛在危險性、存在條件及觸發(fā)因素三個方面進行危險源的辨識和風險評價。
第四條適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。
1.管理者代表負責危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。
2.安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組是危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作的歸口管理部門。
3.各車間、部門負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制策劃工作。
第六條由安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組組織，各車間、部室每年對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的危險源至少進行一次辨識和風險評價，辨識和評價結(jié)果向公司領(lǐng)導匯報。
第七條要確保一定數(shù)量的不同層面員工參與全公司危險源的辨識與風險評價工作，增強員工對危險源的預知預控效果。
第八條危險源的辨識與風險評價要涵蓋所有的生產(chǎn)過程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所及周邊環(huán)境，同時還要考慮生產(chǎn)場所以外的各種活動、裝置及其他相關(guān)方的活動。
第九條在進行危險源辨識與風險評價時，應從以下五個方面考慮所有作業(yè)區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員及安全管理：
4. GB/T13861-20xx《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》的六種危險和有害因素分類，即：物理性、化學性、生物性、生理和心理性、行為性和其它性危害。
5. GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類及調(diào)查分析規(guī)則》的20種事故類別。
第十條在進行危險源辨識與風險評價中，要充分認定并評估工作或活動的次生風險。
第十一條危險源辨識與風險評價要基于實際問題，通過初始風險評價和持續(xù)的風險評價，對風險評價實現(xiàn)動態(tài)、閉環(huán)管理。
第十二條危險源的辨識與風險評價結(jié)果應形成標準化系統(tǒng)文件，并定期進行危險源辨識與風險評價的回顧與更新，實現(xiàn)危險源的有效預知預控目的。
確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風險評價→登記重大安全風險。
第十四條在危險源辨識與評價前，應充分作好以下準備工作：
1.公司要高度重視，在人員、時間和其他資源上給予支持和保證；
2.必須由懂專業(yè)、有經(jīng)驗的人員組成辨識小組，如公司領(lǐng)導、車間（科室）負責人、工程技術(shù)管理人員、設(shè)備技術(shù)管理人員、安全管理人員、班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員等；
3.識別和應用的法律法規(guī)、標準規(guī)程要全，基本覆蓋本單位、本項目的所有施工、作業(yè)場所及所用的設(shè)備設(shè)施；
4.參加辨識的人員必須掌握辨識范圍和類別等基本情況，了解法律法規(guī)對本單位、本項目的安全具體要求；
1.所有活動中存在的危險源。包括工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如火災等）。
2.所有工作場所的設(shè)施設(shè)備（包括外部提供的）中存在危險源，如建筑物、車輛等。
3.所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括外部提供的）中存在危險源，如食品、辦公用品、生活物品等。
4.各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。
5.識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)
a.各種有毒有害化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等；
b.物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；
c.機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；
d.電器危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災、人員觸電、設(shè)備損害等；
e.人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的'人體過度疲勞危害；
f.生物危害：病毒、有害細菌、真菌等造成的發(fā)病感染。
a.過去：作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；
c.將來：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。
a.正常：作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務連續(xù)長時間進行工作的狀態(tài)；
b.異常：作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài)；
1.收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據(jù)和線索。
2.收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。
3.通過收集其它要求（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。
現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害；
座談：召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認；
預先危害分析：新設(shè)備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。
第十七條危險源的風險評價采用“定性判斷法”和“定量打分法”相結(jié)合的方法進行；
第十八條各單位按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，填寫《危險源辯識與風險評價調(diào)查登記表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。
第二十條經(jīng)評價確定為重大風險危險源的由安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組整理填入《重大風險危險源清單》，報管理者代表批準后，將其傳遞給相關(guān)部門，并制定風險控制措施。
5.配備完備的個體防護用品，加強員工保護，降低風險。
1.采取專門措施控制時應建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。
3.建立和完善安全制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。
對一般風險危險源，對職工進行安全風險教育，有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強運行監(jiān)控。
第二十四條風險評價要堅持“持續(xù)改進”的原則，對危險源及時進行辨識和評價，處理重大風險，消除安全隱患，避免各類事故的發(fā)生。
第二十四條公司應制定重大風險危險源的控制措施，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組監(jiān)督檢查各單位對重大風險危險源管理和控制措施的落實情況。
第二十五條各單位根據(jù)實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評價，并制定相應的控制措施：
4)采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；
各單位根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果，填寫新增《危險源辯識與風險評價調(diào)查登記表》和《危險源清單》，報安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組備案。
風險辨識管理制度2
1.目的
持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃,為消除事故隱患,依據(jù)《安全風險分級管控體系建設(shè)指南》制定本制度。
2.術(shù)語與定義
2.1危險有害因數(shù):簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種'根源或狀態(tài)'來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
2.2危害因素辨識:識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。
2.3風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性,即可能性和嚴重性�？赡苄�,是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性,是指危險情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。
2.4工作危害分析法:是指通過對工作過程的逐步分析,找出其有危險的工作步驟,進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。
2.5安全檢查表分析法(scl):依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風險進行分析。
2.6風險評估:評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
3.職責
3.1公司主要負責人組織本公司危險源的`辨識、風險評價和風險控制的工作。
3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工作的歸口管理部門。
3.3各部門負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風險評價和風險控制工作。
4.工作程序
4.1危險源辨識和分析按評價過程
確定生產(chǎn)作業(yè)過程→ 識別危險源→ 安全風險評價→登記安全風險。
4.2危險源的辨識
4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容,工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進行危險源辨識,危險源的辨識應考慮以下方面:
所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如開停車、搶修等)。
公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如燃料、設(shè)備設(shè)施等。
公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險源,如建筑物、車輛等。
各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。
識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)
�、盼宸N典型危害
a有毒有害化學品危害:化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等;
b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;
c機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;
d電氣危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災、人員觸電、設(shè)備損害等;
e管理不良危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。
�、迫N時態(tài)
a過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;
b現(xiàn)在:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。
�、撬姆N狀態(tài)
a日常操作:工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。
b異常情況處理:停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料的處理,設(shè)備故障處理。
c開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認。
d作業(yè)活動:動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè);采樣分析、巡檢、測溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險作業(yè);場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫反腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。
4.2.2識別的方法
�、攀占瘒液偷胤接嘘P(guān)安全法規(guī)、標準,將其作為重要依據(jù)和線索�！逗颖笔≥p工行業(yè)風險辨識分級管控指南》。
�、剖占締挝缓推渌悊挝贿^去已發(fā)生的事件和事故信息。
�、峭ㄟ^收集其他要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。
�、韧ㄟ^現(xiàn)場觀察、座談和預先危害分析進行辨識:
現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;
座談:召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認;
預先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。
4.3風險評價方法
4.3.1矩陣法
作業(yè)風險分析方法-風險矩陣,就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風險。然后進行風險分級,根據(jù)不同級別的風險,采取相應的風險控制措施。
風險的數(shù)學表達式為:r=l×s。
其中:
r---代表風險值;
l---代表發(fā)生傷害的可能性;
s---代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。
l和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分級管控體系建設(shè)方案》確定。
4.4危險源辨識和風險評價的實施
4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險源進行識別,填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的序號'、'場所/設(shè)備設(shè)施/活動'、'危險源'、'可能的損害'、'現(xiàn)有控制措施/制度'等內(nèi)容。
4.4.2各部門根據(jù)'矩陣法',對已識別危險源進行評價,填寫《危險源辨識評價表》'風險評估'和'風險級別'的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果,將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。
4.4.3各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認,匯總編制公司的《危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》和《重大安全風險清單》以及《風險等級分布信息》。
4.5風險控制
4.5.1風險控制應首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風險,最后考慮個體保護。
4.5.2重大安全風險控制
⑴在一段時期內(nèi)需要采取專門措施控制時,應建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。
⑵緊急情況下的重大安全風險,應制定應急預案。
�、墙⒑屯晟浦贫�,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。
�、缺O(jiān)控各項安全制度和措施的落實。
�、蓪τ嘘P(guān)人員進行安全教育和培訓。
⑹加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護。
4.5.3一般風險控制
對一般風險源,對職工進行安全風險教育,車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強運行監(jiān)控。
4.6危險源的更新
各部門根據(jù)本單位的實際情況,隨時進行危險源的更新工作,對新增危險源進行風險評價,確定新增重大安全風險,制定相應的控制措施;
⑴相關(guān)法律法規(guī)變化時。
⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時。
⑶開展新的活動前(如新建公司等);
�、炔捎眯略O(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;
⑸采用新的物質(zhì)。
�、拾l(fā)現(xiàn)新的危險源時。
各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果,填寫新增《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》,報安全辦備案。
4.7管理體系培訓考核
4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓考核工作,對各部門的安全風險負責人培訓,各部門負責人對其內(nèi)部人員培訓講解。
4.7.2安全風險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行,安全辦對各部的風險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。
5.記錄
5.1《作業(yè)崗位清單》
5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》
5.3《公司風險源辨識標準》
5.4《公司危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》
5.5《風險評價信息表》
5.6《重大安全風險清單》
5.7《風險等級分布信息》。
風險辨識管理制度3
一、目的
為了明確風險辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、風險信息更新、持續(xù)改進等，同時評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，界定出一般危害和重大危害，以更好的、有的放矢的對風險進行控制、防范危險發(fā)生，特制訂本制度。
二、范圍
適合用于本公司范圍內(nèi)的風險辨識、風險評估和控制管理（對生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患分析、評估、管制，以及對危險設(shè)施或場所進行重大危險源辨識、安全評估、控制管理）。
三、職責
1.總經(jīng)理負責風險辨識、風險評價和控制管理的領(lǐng)導、組織、協(xié)調(diào)、分工等職責，由總經(jīng)理批準發(fā)布《重大危險源清單》。
2.安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責風險辨識、風險評價和控制管理的策劃、實施、檢查與監(jiān)測工作，審查風險評價，組織制定、審核《重大危險源清單》，必要時及時更新清單。
3.人事行政部（安全辦）對各單位上報的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》進行調(diào)查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大危險源清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關(guān)方風險評價和風險控制。
4.各部門負責本部門的風險辨識、風險評價和控制管理工作。
四、內(nèi)容
1、風險識別的范圍
1.1公司常規(guī)活動和非常規(guī)活動（如生產(chǎn)、起重、運輸、登高、高溫、維修作業(yè)、辦公活動等）。
1.2所有進入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。
1.3工作場所的所有設(shè)施/設(shè)備。
1.4三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）。
1.5三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。
1.6危險因素的種類
a)按能量分七種：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（心理、生理）。
b)可參考GB/T13861-20xx《生產(chǎn)過程危險和有害因素代碼》4種類型分類（人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素）。
c)可參照GB/T6441-1986《企業(yè)職工傷亡事故分類》的二十種類別分類。
1.7按層次辨識：廠址、廠區(qū)布局、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、裝置等。
2、風險識別的`方法
風險識別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。
a.工作危害分析法（JHA）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。
b.安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。
c.現(xiàn)場觀察法：通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；
3、風險識別的步驟
3.1人事行政部（安全辦，為行文方便，以下直接用“安全辦”稱道）負責設(shè)計風險識別所用的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；
3.2各部門負責組織人員，按“風險識別的范圍”從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務（工序與工序之間，部門與部門之間，人與人之間，上級與下級之間等皆存在服務）中識別出具有或可能具有的危害，填寫《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》，經(jīng)本單位負責人審批后，報送安全辦；
3.3安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；
3.4安全辦組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風險評價后制定相應的控制措施。
風險辨識管理制度4
1、目的
為充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,特制定本辦法。
2、范圍
本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的管理。
3、術(shù)語
3.1重大風險(或不可承受風險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴重后果的風險。
3.2管理方案:對重大風險,需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標,明確相關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限,制定方法、資源和時間表,落實、檢查所采取的措施。
4、主要職責
4.1生產(chǎn)安環(huán)部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。
4.2設(shè)備技術(shù)部負責建設(shè)項目危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。
4.3各單位負責本單位(包括相關(guān)方)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。
5、工作程序
5.1危險源辨識:
5.1.1劃分作業(yè)活動
5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進行的,進行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。
5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法
a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;
b按地理區(qū)域劃分;
c按裝置劃分;
d按作業(yè)任務劃分;
e上述幾種方法的結(jié)合。
5.1.2危險源辨識范圍
5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;
5.1.2.2所有進入作業(yè)場所人員的活動;
5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。
5.1.3危險源辨識內(nèi)容:危險源類別的分類見附錄一
5.1.3.1物的.不安全狀態(tài);
5.1.3.2人的不安全行為;
5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;
5.1.3.4安全健康管理的缺陷。
5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。
5.1.5危險源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二
5.1.5.1基本分析法
5.1.5.2工作安全分析法
5.1.6危險源辨識充分性的確認
a覆蓋已發(fā)生事故的原因;
b覆蓋法律法規(guī)的要求。
5.2風險評價
5.2.1風險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風險程度的具體內(nèi)容見附錄三)。
5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風險(或不可承受風險):
a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);
b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。
5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財產(chǎn)損失事故采用ms法。
5.2.1.3風險分級
二級以上(含二級)風險(即一、二級風險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。
5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風險評價表》,公司級危險源填寫《重大風險控制計劃表》,其中控制計劃為“制定目標管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。
5.3匯總和調(diào)整工作
為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法。《即班組、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價。》
5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項,但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。
5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間(部室)上報的危險源進行辨識評價和確認,結(jié)果上報公司。
5.4風險控制策劃
5.4.1風險控制措施選擇的優(yōu)先順序:
首先考慮消除風險(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風險(如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護裝置。
5.4.2風險控制措施:
5.4.2.1二級以上(含二級)風險,由公司主管部門和廠充分討論確認后,制定重大風險控制計劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織實施,公司主管部門進行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風險,應及時上報政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。
5.4.2.2三級風險,生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認后,制定風險控制計劃,由公司主管領(lǐng)導審批后,所屬單位實施控制計劃,生產(chǎn)安環(huán)部進行監(jiān)督、檢查。四至五級風險,由各車間(部室)制定管理辦法,進行管理。
5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查,重點檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、安全防護設(shè)施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進行一次對本單位三級危險源的檢查,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、安全防護設(shè)施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況。
5.5危險源的更新
5.5.1各單位每年按本文件對危險源進行更新確認,并將確認結(jié)果于七月底前報公司生產(chǎn)安環(huán)部。
5.5.2對屬于公司管理的建設(shè)項目,在施工前,設(shè)備技術(shù)部組織進行危險源辨識、風險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進行風險控制的具體要求。并將結(jié)果報生產(chǎn)安環(huán)部備案。
5.5.3當下述情況發(fā)生變化時,各單位應及時辨識危險源,更新(或補充)危險源辨識的相應表格。
5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;
5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新;
5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責任單位,要對相應的作業(yè)活動進行危險源重新識別、評價,評價結(jié)果在事故處理結(jié)束5個工作日內(nèi),報生產(chǎn)安環(huán)部備案(書面和電子版)。
風險辨識管理制度5
危險點
防范類型
預控措施
未經(jīng)三級安全教育,不懂安全防護和安全操作知識
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、認真執(zhí)行三級安全教育制度,認真開展班組安全活動。
2、嚴格安全考試制度,禁止弄虛作假。
3、明確安全職責及必要的安全知識,強化安全操作技能培訓。
無安全技術(shù)措施或未交底施工
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、分部工程及重要、危險性作業(yè)均應編制安全措施,并經(jīng)交底、履行全員簽字手續(xù)后方可施工。
2、施工人員對無安措或未交底有權(quán)拒絕施工。
3、嚴格按經(jīng)審批的方案和安全措施施工,若對方案或措施有疑問時,應征詢審批人的意見。
安全技術(shù)措施不嚴密或不完善,有疏漏
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、編制人要有高度責任感,有嚴謹科學的工作態(tài)度,技術(shù)措施編制前應認真進行調(diào)查研究,明確措施的'針對性和可操作性。。
2、審批人要仔細認真,把好審批關(guān)。
3、未經(jīng)審批嚴禁實施。
違章指揮
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、嚴禁違章指揮。
2、對違章指揮現(xiàn)象任何人都有責任、有權(quán)力制止。
3、施工人員遇有違章指揮有權(quán)拒絕施工。
違章違紀作業(yè),違反安全交底要求
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、遵章守紀,按規(guī)程作業(yè),施工中嚴禁打鬧、拋物等違章違紀行為。
2、嚴格按技術(shù)交底施工,不得擅自更改。
3、強化現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查。
進入現(xiàn)場不戴或不正確佩戴安全帽
物體打擊
1、進入施工區(qū)的人員必須正確佩戴安全帽,帽帶要系緊。
2、嚴禁坐、踏安全帽或把安全帽挪作他用。
高處作業(yè)不系或未正確系安全帶
高處墜落
1、高處作業(yè)人員必須使用安全帶,且宜使用全方位防沖擊安全帶。安全帶必須拴在牢固的構(gòu)件上,并不得低掛高用。施工過程中,應隨時檢查安全帶是否拴牢。
2、每次使用前,必須進行外觀檢查,安全帶(繩)斷股、霉變、蟲蛀、損傷或鐵環(huán)有裂紋、掛鉤變形、接口縫線脫開等嚴禁使用。
酒后進入施工現(xiàn)場
其他傷害
禁止酒后進入作業(yè)現(xiàn)場、嚴禁酒后作業(yè)。
工作不負責任,玩忽職守
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、各級工作人員工作中要精力集中,盡職盡責。
2、嚴格落實各項安全工作制度。
3、加強日常的監(jiān)督檢查。
違反規(guī)定,派不符合要求的人員上崗
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、嚴格身體檢查制度,禁止職業(yè)禁忌者或其他不合要求者上崗。
2、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓合格,持證上崗。
3、嚴禁無證作業(yè),無證駕駛。
危險作業(yè)項目不辦安全施工作業(yè)票
起重傷害
高處墜落
觸電等
1、所有輸變電作業(yè)項目均要執(zhí)行安全工作票制度。
2、所有工作人員應清楚作業(yè)票內(nèi)容,且?guī)笔┕ぁ?/p>
機械設(shè)備未按計劃檢修,帶病作業(yè)
機械傷害
1、施工機具要求工況良好,嚴禁帶病作業(yè)。
2、嚴格執(zhí)行機械管理制度,定期檢修、維護和保養(yǎng)。
野獸、深溝暗洞等傷害
其他傷害
1、在有毒蛇、野獸、毒蜂、干螞蟥的地區(qū)施工或外出時,應攜帶必要的保衛(wèi)器械、防護用具及藥品。
2、在深山密林中施工應防止誤踩深溝、陷井;施工人員不得單獨遠離作業(yè)場所;作業(yè)完畢,施工負責人應清點人數(shù)。
3、在人煙稀少、有野獸活動的大山區(qū)施工時,應取得當?shù)厝罕姷呐浜?并采取防范措施。
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