安全標準化自評管理制度

　　安全標準化自評管理制度（一）

　　第一章總則

　　第一條為做好安全標準化運行自評工作，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)改進企業(yè)安全管理績效，實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標準化，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于企業(yè)范圍內(nèi)的各單位及全體員工。

　　第三條安全標準化運行自評依據(jù)：《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）。

　　第四條安全標準化運行自評是指對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，提出完善措施。

　　第五條各單位必須根據(jù)自評的結(jié)果，改進安全標準化管理，不斷提高安全標準化實施水平和安全安全績效。

　　第二章自評組織

　　第六條企業(yè)成立兩級安全標準化運行自評小組，即廠級和車間（分廠）級。

　　第七條各車間（分廠）的安全標準化運行自評小組：

　　組長：車間主任

　　副組長：分管副主任

　　成員：安全員、工藝員、機械員、工段（班組）長

　　其職責(zé)為：

　　1、負責(zé)編制、實施本單位安全標準化運行自評計劃（可納入本單位年度安全工作計劃）；

　　2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并向廠級安全標準化運行自評小組匯報；

　　3、負責(zé)自評結(jié)果（包括本單位自評和廠級自評中涉及本單位的問題和差距的整改要求）的落實及完成情況跟蹤驗證。

　　第八條廠級安全標準化運行自評小組：

　　組長：分管安全生產(chǎn)的廠領(lǐng)導(dǎo)

　　副組長：技安處處長

　　成員：財務(wù)處處長、廠安全標準化內(nèi)審員、生技處、環(huán)保處

　�。◤S級安全標準化運行自評小組辦公室設(shè)在技安處）

　　其職責(zé)為：

　　1、負責(zé)編制、實施企業(yè)安全標準化運行自評計劃（可納入企業(yè)年度安全工作計劃）；

　　2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并廠長批準后實施；

　　3、負責(zé)自評結(jié)果的監(jiān)督落實及跟蹤驗證。

　　第三章自評辦法

　　第九條廠級安全標準化運行自評小組依據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》，制定具體針對性的安全標準化實施情況檢查和評價細則。

　　第十條各單位按廠級檢查和評價細則，結(jié)合本單位的實際情況，進行針對性自評檢查。

　　第十一條每月各單位進行自評檢查，并做好記錄；廠級安全標準化運行自評小組每月對各單位安全標準化基礎(chǔ)工作或?qū)ｉT要素，進行檢查和評價，并將檢查結(jié)果作為安全風(fēng)險獎勵考核的依據(jù)之一。

　　第十二條安全標準化運行年度自評：

　　1、每年底，先由各單位組織進行本單位安全標準化運行自評，編制自評報告（可與年度風(fēng)險控制效果評價報告或安全工作總結(jié)合并一起編定），并報廠級安全標準化運行自評小組；

　　2、各單位自評結(jié)束后，廠級安全標準化運行自評小組對全廠安全標準化實施情況進行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報廠長批準后實施；

　　3、自評的結(jié)果，納入安全風(fēng)險獎勵考核中一并考核，并作為制定下一年度安全工作計劃的輸入；

　　4、對某些較緊迫的項目以整改通知書（含情況簡報）形式下達到責(zé)任單位，限期完成。技安處對實施情況進行跟蹤驗證。

　　第十三條安全標準化實施情況檢查和評價細則，每年與安全風(fēng)險獎勵考核方法同步制定和實施。

　　第四章附則

　　第十四條本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行，原重長風(fēng)化（**）67號文《安全標準化績效考核制度》同時作廢。

　　第十五條本制度由技安處負責(zé)解釋。如有爭議時由廠安全生產(chǎn)委員會仲裁。

　　安全標準化自評管理制度（二）

　　為評價公司安全標準化系統(tǒng)的實施狀況，認識不足和需要改進事項，確保安全標準化運行管理的質(zhì)量。特制定本管理制度。

　　一、評審小組組成以職責(zé)

　　1、安全標準化系統(tǒng)評審組由公司高級管理層、各部門及采區(qū)、選廠負責(zé)人和內(nèi)審員組成。

　　2、安全管理人員負責(zé)制定管理評審計劃，報總經(jīng)理批準實施。管理評審會議由總經(jīng)理負責(zé)主持。

　　二、評審的主要內(nèi)容

　　1、標準化同覆蓋范圍的充分性；

　　2、實施標準化系統(tǒng)的資源（人、物、財、技術(shù)）的保障情況；

　　3、現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性；

　　4、員工和相關(guān)方抱怨；

　　5、以前評審的跟蹤結(jié)果；

　　6、事故統(tǒng)計分析；

　　7、糾正與預(yù)防措施制定及實施的有效性；

　　8、目標和指標完成情況；

　　9、影響標準化系統(tǒng)的變化；

　　10、評審監(jiān)測與檢測記錄。

　　三、評審的頻率

　　管理評審按《安全標準化系統(tǒng)評審計劃》進行，一般一年一次。

　　四、評審的結(jié)果

　　根據(jù)評審結(jié)果，擬定評審報告。評審報告應(yīng)具備的主要內(nèi)容有：

　　1、標準化系統(tǒng)的效力；

　　2、管理過程的改善。需要持續(xù)改進的方面，如：方針、目標和指標、糾正和預(yù)防措施等、數(shù)據(jù)分析、監(jiān)測、風(fēng)險降低；

　　3、資源需求（人、財、物、技術(shù)）；

　　4、預(yù)防損失和對識別風(fēng)險的緩減計劃等。

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