大學工作人員差旅費開支規(guī)定

　　大學工作人員差旅費開支規(guī)定
　　
　　第一條為了保證出差人員工作與生活的需要，根據(jù)上級有關文件精神，制定本規(guī)定。
　　
　　第二條工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：
　　
　　類別項目
　　
　　等級
　　
　　職務標準火車輪船飛機其它交通工具住宿費標準
　　
　　一類校領導按實報銷二等經濟按實報銷按實報銷
　　
　　二類正高職稱人員按實報銷二等經濟按實報銷省內120元
　　
　　省外150元
　　
　　三類其余人員按實報銷
　　
　�。ㄜ浵�除外）三等經濟按實報銷省內120元
　　
　　省外150元
　　
　　注：其他交通工具不包括出租小汽車。
　　
　　第三條住宿費開支辦法
　　
　�。ㄒ唬┏�校領導外，出差住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)按實報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分，個人自負30％。
　　
　�。ǘ�）出差人員無住宿費收據(jù)的，一律不予報銷住宿費。
　　
　　第四條交通費開支辦法
　　
　�。ㄒ唬┏俗�火車，從晚上八時至次日清晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。
　　
　�。ǘ�）校領導出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與校領導同種同等級交通工具。
　　
　�。ㄈ�）出差人員乘坐飛機要從嚴控制。(www.qkfawen.com)出差路途較遠或出差任務緊急確需乘坐飛機的，必須事先填寫《乘機審批單》，經所在部門（單位）負責人簽字同意。財務部門憑批準的《乘機審批單》連同機票辦理報銷。
　　
　　第五條雜費（包括市內交通費及通訊費）開支標準
　　
　�。ㄒ唬┕ぷ魅藛T出差的雜費開支在每人每天15元的最高限額內憑據(jù)報銷。經批準乘坐飛機的，往返機場的交通費可在以上限額之外再憑據(jù)按實報銷。
　　
　�。ǘ�）工作人員到外地實（見）習、掛職鍛煉及支援工作期間，不實行雜費報銷辦法。
　　
　�。ㄈ�）雜費可含出租車費，按出差自然天數(shù)計算報銷。
　　
　�。ㄋ模┐_需乘坐出租車的，經單位（部門）領導批準可按實報銷，但不再報銷雜費。
　　
　　第六條出差人員的伙食補助費
　　
　�。ㄒ唬┕ぷ魅藛T出差的伙食補助費，按自然天數(shù)計算，每人每天補助標準為25元。
　　
　　（二）工作人員到外地實（見）習、掛職鍛煉及支援工作期間，伙食費每人每天8元，休息日不算。
　　
　�。ㄈ�）為鼓勵出差人員乘坐火車，并鑒于在途期間伙食費較高等原因，連續(xù)乘坐火車超過12個小時的，憑車票每滿12個小時加發(fā)25元伙食補助費。
　　
　　（四）參加本系統(tǒng)和其它有關部門舉辦的短期（3個月以內）培訓班，培訓學習期間每人每天伙食補助標準為10元；培訓時間在3個月以上的，超過3個月的期間，伙食補助費按上述標準減半發(fā)給。
　　
　　（五）具有會議性質或伙食非自理的培訓班不發(fā)伙食補助費。培訓班所在地人員不發(fā)伙食補助費。
　　
　　第七條出差人員如當天來回的，可憑交通費票據(jù)（如帶自備車出差，確無票據(jù)可憑的，需經單位領導批準），報銷當天的伙食費與雜費。
　　
　　第八條乘坐火車符合第四條第（一）款規(guī)定而不乘臥鋪的，按實際乘坐的硬座票價（加收的空調費用不計入座位票價之內）的50%計發(fā)給個人補助費；符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改乘硬席座位，也按硬席座位票價的50%發(fā)給個人補助費；但改乘硬席臥鋪的，不執(zhí)行本規(guī)定，也不發(fā)給軟臥和硬臥票價的差額。
　　
　　第九條夜間乘坐長途汽車或輪船最低一級艙位超過六小時的，每人每夜加發(fā)一天伙食補助費。
　　
　　第十條工作人員趁出差或調動工作之便，事先經學校領導批準就近回家省親辦事，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理�？鄢龢藴剩夯疖嚢纯燔嚕ò�括特快）票價計算，符合乘坐硬席臥鋪條件的，按硬席中鋪票價，符合乘坐火車軟席條件的，按軟席臥鋪票價；輪船按三等艙位票價計算，符合乘坐輪船二等艙位的，按二等艙位票價計算。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票按實支報。不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和雜費。
　　
　　第十一條工作人員調動工作的交通費、住宿費、伙食補助費、雜費等，按以上規(guī)定和標準執(zhí)行。其它開支按下列規(guī)定辦理：
　　
　�。ㄒ唬┩�居的父母、配偶，十六周歲以下的子女和必須贍養(yǎng)的家屬，隨同調動時所需要的交通費、住宿費和伙食補助費，均按被調動工作人員的標準報銷。已滿十六周歲的子女隨同調動的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
　　
　�。ǘ�）夫婦雙方都是工作人員而又同時調動的，其交通費、住宿費均按職務高的一方的標準報銷。
　　
　　（三）工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
　　
　�。ㄋ模┕ぷ魅藛T調動工作的行李、家具等托運費，不分工作人員和家屬，每人在不超過500公斤的范圍內按實報銷（其中，生活上急需的物品，每人可在50公斤的范圍內托運快件）。超過部分由個人自理。個人的書籍、儀器運費，可在以上限量之外憑據(jù)報銷。行李、家具等包裝費用，均由個人自理。
　　
　　工作人員調動工作可以使用集裝箱托運行李、家具等。但是，報銷的金額應以上述規(guī)定行李重量的運費為限，超過部分自理。集裝箱內如裝有個人的書籍、儀器，因其運費無法分開計算，故不得作為限量之外報銷。
　　
　�。ㄎ澹┕ぷ魅藛T（包括由部隊轉業(yè)到地方的干部）調動時，本人及其同行家屬的旅費（包括行李運費）由調出單位按合理路線，規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
　　
　�。�六）被調動工作人員的隨同居住家屬，應與工作人員同行，經調入單位同意的，可暫留原地，以后遷移時的旅費，由調入單位發(fā)給。被調動人員的非隨同居住家屬，按照規(guī)定，經批準遷到被調動工作人員的工作單位所在地的旅費，也由調入單位發(fā)給。
　　
　　第十二條職工搬遷家屬路費。按有關政策規(guī)定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非工作人員）及其親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第十一條有關規(guī)定發(fā)給旅費。
　　
　　第十三條工作人員出差期間，因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。
　　
　　第十四條科研出差仍執(zhí)行《江寧大學關于科研經費管理的規(guī)定》（寧大政〔2002〕80號）。
　　
　　第十五條本規(guī)定經第135次校長辦公會議審定，自2003年1月1日起執(zhí)行，由計劃財務處負責解釋，原《江寧大學工作人員差旅費開支規(guī)定》（寧大政〔1997〕1號）同時廢止。

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