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主題休閑會所項目計劃書
“遠(yuǎn)方茶道館”主題休閑會所項目計劃書一、 項目介紹
1. 項目名稱：“遠(yuǎn)方”主題休閑會所（暫命名）
2. 經(jīng)營范圍：
1） 消費：品茶、品酒、茶點、冷熱飲料及特色茶點等店內(nèi)消費
2） 銷售：茶葉、紅酒、茶具、酒具、古玩、字畫、特色茶點、工藝
禮品等店內(nèi)物品銷售
3） 娛樂：提供“麻將、棋牌”、茶藝、抽獎活動等免費服務(wù)
4） 活動：舉辦品茶會、品酒會、書畫筆會、賽棋、等各種活動收入
3. 項目地址：陽光時代廣場
4. 場地面積：208平方米（附設(shè)置草圖）
1） 大包間：1間＝8位
2） 小包間：4間＝20位
3） 六人卡座：2個=12位
4） 四人卡座：待定
5） 雙人卡座：3個＝6位
6） 大散座區(qū)（12人）：1個＝12位
7） 總座位數(shù)設(shè)計：64人，11桌，5包間
二、 市場分析
1. 市場需求分析
本項目所在地為明光黃金商務(wù)區(qū)，周邊多以中青年中高端收入為主，該類人群追求的是精致的生活品質(zhì)，交際應(yīng)酬多，追求個性化服務(wù)。但周邊除卻沒有非常合適的休閑娛樂、聊天洽談的場所，這就為本項目的經(jīng)營提供了寶貴的優(yōu)質(zhì)客戶來源。
明光的茶樓、咖啡屋、酒吧類的休閑場所，經(jīng)營中基本上以娛樂休閑、親友聚會為主，而適合商務(wù)洽談的休閑場所卻不多，雖然部分茶樓可提供上網(wǎng)服務(wù)，但卻幾乎沒有茶樓可以提供電腦，這就給沒有帶手提電腦的客戶洽商造成了不便。而能夠做主題文化經(jīng)營的平價式休閑會所就更少了。目前，國外小資階層中新興的“休閑辦公”文化，正是在中國高端文化及收入人群中快速流行，本項目正當(dāng)借此潮流快速發(fā)展的時機(jī)。
2. 市場定位
理念：“遠(yuǎn)方茶道館”（釋意：每個人都有個在追尋的遠(yuǎn)方夢）
模式：會員制管理及服務(wù)、平價式消費
功能：集娛樂休閑、親友聚會、商務(wù)洽談、主題文化經(jīng)營為一體
經(jīng)營：經(jīng)營的主要任務(wù)就是會員卡的銷售和會員活動的組織，并且在會員中發(fā)展本店商品的“團(tuán)購”客戶，尋找各種商業(yè)機(jī)會。高檔的會員制會所將成為開拓、穩(wěn)定各類客戶提供交際平臺，是公司展現(xiàn)企業(yè)文化、提升公司形象的最佳場所。
三、 投資預(yù)算
1. 全年項目總投資：638000元
1） 房租：150000
2） 裝修：260000
3） 人員工資：72000
a） 茶樓經(jīng)理1人：2000元/月
b） 服務(wù)員2人：1000元/月
c） 收銀員2人：1000元/月
4） 用具及首批進(jìn)貨（詳見附件——采購清單）：150000
四、 經(jīng)營模式
1. 盈利模式
1） 茶點小食品、茶飲店內(nèi)消費
2） 店內(nèi)商品銷售
3） 麻將棋牌娛樂（待定）、節(jié)目表演等有償服務(wù)
4） 各類文化、宣傳活動的無償策劃、組織，及有償提供場地及服務(wù)
2. 價格體系（參考附件——各項服務(wù)價格點單）
1） 基礎(chǔ)消費
a） 茶位費：5元/位（個人消費滿38元免）
b） 單人卡座：5元/小時
c） 雙人卡座：8元/小時
d） 普通包間費：18元/小時
e） 豪華包裝費：28元/小時
2） 茶飲消費
a） 10——80元/位；
b） 28——388元/壺/瓶
3） 食品消費
a） 小茶點及水果5——20元/份（消費滿258元免，包間贈送）
b） 特色滋補糕點18-188元/例
4） 活動消費
a） 各類活動場地提供：500元/次（僅限大廳50平方米，限非旺銷時間段）
b） 各類活動其他服務(wù)：500元/次
5） 商品銷售
a） 各類名茶：50-10000元/斤/盒
b） 各類名壺：100-10000元/把
c） 滋補養(yǎng)生茶：100-5000元/斤/盒
d） 各類紅酒：80-1000元/瓶/盒
e） 各類字、畫、奇石、古玩等藝術(shù)品：100-100000元/件
f） 各類書籍：10-500元/本/套
g） 各類手工藝品：會員積分免費兌換，2-200元/件
6） 娛樂消費
a） 包間麻將桌：免費
b） 電腦上網(wǎng)：免費
3. 毛利率分析
1） 店內(nèi)飲品消費毛利率：300%-1500%
a） 品茶：1500%
舉例：大多數(shù)茶平均采購成本約60元/斤，一壺茶用量約15-30克，平均成本為1.8-3.6元；一壺茶平均售價為50元/壺，(www.qkfawen.com)另加占用茶位或包間時間的基礎(chǔ)費用，按1小時5元計算，平均收入為55元。
b） 滋補養(yǎng)生茶飲：800%
c） 品酒：300%（店內(nèi)品酒不多，一般為舉辦品酒會消費，幫毛利率略低）
2） 店內(nèi)食品消費毛利率：
a） 茶點小食品：250%
舉例：花生平均采購成本為10元/包，一小碟用量約為1/5包，平均成本為2元，平均售價為10元。
b） 特色滋補養(yǎng)生茶：800%
舉例：一份特色滋補養(yǎng)生茶的原料的采購成本為12元，"廚房"人工成本平均為5元，成本共計為17元；平均售價為138元/例。
3） 活動場地提供毛利舉：
a） 純場地提供：166%
舉例：大廳50平方米場地，收入按500元/天計算，即13.33元/天/平方米，成本按租金2元/天/平方米計算
b） 場地提供及服務(wù)：273%
舉例：大廳50平方米場地，收入按場地500元/天計算，服務(wù)500元/2人/天計算，共計收入為1000元/天；成本按按租金2元/天/平方米，人員33元/人/天計算，2人50平方米成本共計366元
c） 舉辦活動銷售商品：以銷售商品獲取利潤，場地及服務(wù)免費提供。
4） 商品銷售毛利率
a） 各類名茶、名壺、名酒、：100%
b） 各類字、畫、奇石、古玩等藝術(shù)品：300%
c） 各類書籍及手工藝品：20%-50%
4. 營銷策略
1） 以開發(fā)股東及管理人員自身關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，建立第一批會員為首批穩(wěn)定客戶群
2） 以各類活動促銷擴(kuò)大知名度，如免費品茶、品酒會；書畫筆會；交友會等
3） 以會員卡預(yù)售、積分返禮、存茶養(yǎng)壺、個性化服務(wù)等長期留住客戶
4） 與各文化協(xié)會、會員單位建立合作關(guān)系，淡季時間段可固定安排舉辦活動
五、 盈虧預(yù)測
1. 基本經(jīng)營目標(biāo)
1） 每天50%上客率，人均消費20元以上，商品及活動銷售每月營業(yè)額10000元；
2） 會員卡銷售200張（500-1000元/張），已預(yù)約會員約20人；
2. 投資收益預(yù)算
1） 64位*20元*30天+10000元＝每月收入48400元*12月＝全年收入580800元；全年成本338000元；約半年收回成本，當(dāng)年實現(xiàn)毛利242800元，當(dāng)年毛利率為72%。
2） 當(dāng)穩(wěn)定會員達(dá)到150人，每位會員平均消費到3000元，即可收回全部投資。
六、 風(fēng)險預(yù)測
1. 實際投資超出預(yù)算；
2. 采購或人工成本過高；
3. 管理制度不完善；
4. 經(jīng)營目標(biāo)完不成；
七、 風(fēng)險控制辦法
1. 嚴(yán)格按照預(yù)算控制投資，或出讓部分股份，讓房東或供貨商以房租或貨物出資，減少首期投入資金，有效控制風(fēng)險。
2. 人工成本采用固定薪金＋浮動獎金相結(jié)合的辦法，一方面控制固定費用，另一方面有效提高員工積極性。
3. 服務(wù)員要進(jìn)行培訓(xùn)，采購質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)。（參考附件——茶藝員管理手冊）
4. 加大銷售、宣傳、促銷力度，多采用熟人介紹的方式，利用節(jié)慶等禮品旺銷季節(jié)推銷會員卡，盡可能在熟人圈、周邊人群圈中建立穩(wěn)定會員客戶群。（詳見附件——會員卡使用及銷售提成辦法）
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