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*垃圾處理場建設(shè)項目可行性研究報告
*****垃圾處理場建設(shè) 項目可行性研究報告 1.1項目概況： 項目名稱： *****垃圾填埋場工程 項目業(yè)主： *****人民政府 項目負責人： 聯(lián)系電話： 建設(shè)地址： ***** 1.2項目背景： *****位于寧化西南部，與閩贛二省三縣相毗鄰，全境面積178平方公里，有人口13152人，其中畬族3956人，是福建省十八個民族鄉(xiāng)之一。改革開放以來,全鄉(xiāng)人民生活水平逐步提高,集鎮(zhèn)化步伐逐漸加快，人口的增長，經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，帶來了集鎮(zhèn)的繁榮，也帶來了相應的社會問題，如垃圾產(chǎn)生與消納的矛盾日益突出。目前，鄉(xiāng)所在地約有人口4000余人，預計到2010人將達到6000余人，以每人每天產(chǎn)生垃圾1.2公斤計,每月垃圾量將達到２１０噸,年產(chǎn)生垃圾近２５００噸。給環(huán)境造成的污染問題不容忽視，*****作為閩江、贛江、珠江三江源頭之一，修建一座可供3０年使用的垃圾處理場，對于保護環(huán)境衛(wèi)生，顯得十分必要。 1.3研究內(nèi)容 根據(jù) *****的實際情況，對擬建的垃圾填埋場各方面情況做出分析，包括： 廠址評價 ; 垃圾處理工藝選擇； 衛(wèi)生填埋工程方案設(shè)計； 工程投資估算、資金籌措及投資實施計劃； 效益分析等。 1.4項目建議書編寫依據(jù) 1.4.1《中華人民共和國環(huán)境保護法》（１９８９年，主席令第２２號） 1.4.2〈城市生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范〉（Cjj１７－２００１） 1.4.3《中共福建省委福建省人民政府關(guān)于拓寬山海協(xié)作通道加快欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展的若干意見》 2 垃圾處理技術(shù)方案選擇 2.1國內(nèi)外幾種垃圾處理技術(shù)優(yōu)劣的比較： 目前，國內(nèi)外對垃圾的處理技術(shù)方法主要有焚燒技術(shù)、堆肥技術(shù)、衛(wèi)生填埋技術(shù)以及由上述三種技術(shù)結(jié)合起來，使缺點互相抵消，使優(yōu)點更為顯著的垃圾綜合處理技術(shù)，簡述如下： 焚燒技術(shù)。焚燒處理是目前國內(nèi)外生活垃圾處理的一種主要方法，能夠達到理想的減量化的目的，其方法是采用專用設(shè)備如垃圾焚燒爐進行燃燒，但是投資大，運行費用高，同時要求有較大的垃圾量供應才能保證設(shè)備的正常運行，因此，在經(jīng)濟發(fā)達的大城市才能采用。 堆肥技術(shù)。堆肥技術(shù)有敞開式靜態(tài)堆肥和機械化高溫堆肥二種方式，其好處在于能變廢為用，在一定程度上實現(xiàn)垃圾處理的資源化目的，但是，由于近年來居民生活水平的提高和生活結(jié)構(gòu)的改變，廢舊塑料、廢舊玻璃垃圾量劇增，如果沒有進行對這種垃圾的分類收集和預分選，很難進行堆肥處理。如果能教育廣大居民自覺做好垃圾的分類處理，將各種金屬、塑料和有機物區(qū)分開來，再將僅含有有機物的垃圾進行堆肥，在我鄉(xiāng)竹山公路建設(shè)積極開展并日益完善的條件下，將垃圾堆肥用于竹山施肥，既解決了垃圾出路問題 ,又可以增加竹山地力。 衛(wèi)生填埋技術(shù)。填埋無法做到垃圾的減量化，但卻是垃圾無害化處理的最終手段，方法簡便易行，投資較低，能消納的垃圾量大，比較適應于目前大部分的城市和鄉(xiāng)村的經(jīng)濟承受能力，對于山區(qū)小集鎮(zhèn)來說是較為合適的選擇。 2.2垃圾處理規(guī)模 根據(jù)目前情況分析，由于現(xiàn)有的生活方式將在較長的時期內(nèi)維持，因此，垃圾成分構(gòu)成預計不會發(fā)生太大的變化，動物、植物、塑料、纖維、金屬、玻璃含量還將占主要部分。按照 *****所在地居住的人口數(shù)量，近中期的垃圾產(chǎn)量預測如下表： 序號 年分 人口數(shù) （萬人） 排放系數(shù) （千克 /人日） 日產(chǎn)量 （噸 /日） 年產(chǎn)量 （萬噸） 1 2004 0.4 0.8 3.2 0.11 2 2006 0.5 0.9 4.5 0.16 3 2010 0.6 1.1 6.6 0.24 4 2020 0.6 1.2 7.2 0.26 2.3垃圾處理方案 近中期產(chǎn)生的垃圾擬采用堆肥 +填埋處置方式，垃圾產(chǎn)生量即為需處理量，以2010年的年產(chǎn)量為平均數(shù)計算，日處理量為6.6噸,年處理量為0.24萬噸,至2024年產(chǎn)生的垃圾總量為0.24×20=4.8萬噸,按45%進行堆肥處理后用于竹山施肥,55%進行填埋處理。填埋場可按可消納*****30年內(nèi)產(chǎn)生的垃圾量考慮。 3 總圖與運輸 3.1總圖 3.1.1場址選擇 擬選場址位于 *****彭坊村境內(nèi)，小地名長坑垅，距離鄉(xiāng)所在地2.5公里,場址附近有縣道通過,交通便利。 3.1.2周邊環(huán)境。場址周圍無居民，對周邊環(huán)境的影響不大，周邊自然條件的環(huán)境容量大，植被茂盛，具有較好的自凈能力。 3.1.3總圖 本項目場址為一天然山谷 ,東面為山峰,西面臨縣道,南北二面是山脈，長約為500米、寬30米，根據(jù)場地及生產(chǎn)工藝、運輸和施工要求，利用天然地形，從西向東把場地分為二段，即進口處為垃圾預處理和堆肥區(qū)，占地約為3000M 2 ，里面往東為填埋區(qū)，占地約為6000M 2 。 3.1.4運輸與道路 本垃圾處理場日處理生活垃圾為 6.6噸,全部采用農(nóng)用運輸車或小型拖拉機運輸。場內(nèi)道路長約700M。 3.1.5用地條件。本場地可建設(shè)為山谷型填埋場，東南部為平坦狹長地段，無地下水出現(xiàn)，除了雨季的大氣降水可用設(shè)立截洪溝排出外，填埋場可以基本上不受山洪的影響。 3.1.6土料來源。垃圾填埋作業(yè)需要大量覆蓋土，周邊粘土土料來源廣泛。 4 預處理及堆肥處理工程 4.1堆肥處理工藝 堆肥處理工藝采用好氧堆肥,發(fā)酵溫度一般在50~65ºC,發(fā)酵周期短,稱為高溫快速堆肥,為了使物料與空氣充分接觸,給系統(tǒng)提供足夠的氧氣,通常通過風機進行強制通風促進其與空氣的充分均勻接觸,實現(xiàn)好氧發(fā)酵,根據(jù)八十年以來國內(nèi)垃圾處理較為普遍采用的靜態(tài)好氧堆肥技術(shù),本項目也采用倉式靜態(tài)堆肥,輔以機械通風,提高發(fā)酵溫度和發(fā)酵速度。 4.1.1工藝流程 分選預處理及堆肥處理的工藝流程如下圖： 進料 → 板式給料機 → 滾筒破袋機 → 滾筒篩分機 → 篩下物 → 一次發(fā)酵倉 → 二次發(fā)酵倉 → 后處理篩分 → 堆肥成品 4.1.2設(shè)計說明 （ 1）垃圾給料系統(tǒng)方案設(shè)計利用天然地形,將分選車間靠近山坡布置,垃圾車將垃圾沿進場道路直接運至分選車間頂部,將垃圾從分選車間頂部的預留孔洞中,將垃圾卸入下面的板式給料機的料斗。 （ 2）垃圾進入分選車間后，由板式給料機的均勻給料，通過皮帶輪輸送機將垃圾送進滾洞破袋機，將垃圾進行破袋處理，以利于下階段的分選。 破袋機的出料又通過皮帶輸送機被送至滾筒篩進行篩分處理，根據(jù)經(jīng)驗篩孔取為 80mm ，篩下物通過滾筒篩下部和皮帶送出，然后直接送到一次發(fā)酵倉的頂部，在布料機的作用下，將物料送到發(fā)酵倉。篩上物為不利于堆肥的物質(zhì)，在分選車間前的受料平臺上短暫停留后，由專用自卸農(nóng)用車運往填埋場做填埋處理。 （ 3）堆肥處理系統(tǒng) 堆肥技術(shù)是在有控制條件下，利用微生物對垃圾中的有機物進行生物化學分解，使其變成一種具有良好穩(wěn)定性的腐殖土狀物質(zhì)的全部過程，好氧堆肥過程放熱而使堆體達到高溫，高溫持續(xù)時間長，利于垃圾的無害化處理，高溫堆肥過程中溫度的升高，是由于好氧微生物如細菌、真菌、酵母菌和放線菌的大量繁殖釋放熱量造成的，由于微生物活動，使有機物如半纖維素、纖維素，蛋白質(zhì)被分解而形成腐殖質(zhì)并呈穩(wěn)定狀態(tài)，從而形成可供農(nóng)作物利用的有機肥料。好氧堆肥大致可以分為四個階段即發(fā)熱升溫，高溫、降溫和腐熟保溫階段。 4.2發(fā)酵倉的設(shè)置 4.2.1一次發(fā)酵 設(shè)計中將前三個階段在一次發(fā)酵場中完成 ,發(fā)酵周期限為8天,包括1~2天的升溫期,5天左右的高溫期,1天降溫期,為了保證合理的通風,根據(jù)經(jīng)驗,按0.20m³ 空氣 /m³ 垃圾 min 設(shè)計 , 采用 2 臺風機 , 一臺用于鼓風 , 一臺用于抽風。 一次發(fā)酵倉為磚混結(jié)構(gòu)，建 8 個倉，每個倉容納一天的垃圾量，停留時間為 8 天，每天的垃圾量為 6.6 噸，按 45% 計為 3 噸左右，容重以 0.5t/m³, 約為 6m³ 根據(jù)堆高 2m 考慮 , 單個發(fā)酵倉建筑為 2×1.5×2m 。發(fā)酵完畢后，由農(nóng)用運輸車送往二次發(fā)酵倉。 4.2.2 二次發(fā)酵倉是堆肥穩(wěn)定化的過程 , 按發(fā)酵周
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期 20 天設(shè)計 , 在發(fā)酵倉內(nèi)完成 , 每日進料 3 噸 , 約為 6m³ 由 20 個單元組成 , 按 2×10 排布置 , 每個單元容納一天的處理量 , 仍按 2×1.5×2m 設(shè)計 , 在長邊二側(cè)各設(shè) 10 個門 , 供物料進出 , 出料由鏟車運到后處理車間。 4.2.3 后處理車間與成品庫 后處理車間與成品庫合建 , 成品庫存按儲存 60 天的產(chǎn)量設(shè)計。 后處理工藝主要對二次發(fā)酵產(chǎn)物進行進一步的篩分，進料由鏟車運送入板式給料機，物料均勻送入滾筒篩分機，篩孔按 15mm 設(shè)計，得到的篩下物為堆肥成品，篩上物由皮帶輸送機輸出出，再由農(nóng)用車運到填埋場處置。 4.2.4 主要設(shè)備清單 序號 設(shè)備名稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 1 板式給料機 N=5.0KW 臺 1 2 破袋機 Ф1000×1200,N=7KW 臺 1 3 皮帶輸送機 B=600,L=3200,N=3KW 臺 1 4 滾筒篩 Ф1000×1200,孔徑80,N=7KW 臺 1 5 皮帶輸送機 B=600,L=3200,N=3KW 臺 1 6 布料機 臺 1 7 風機 Q=200m³/min 臺 2 8 滾筒篩 Ф1000×1200,孔徑80,N=7KW 臺 1 9 皮帶輸送機 B=600,L=3200,N=3KW 臺 1 10 小型運輸車 1.5t 輛 1 11 鏟車 1.5t 輛 1 5衛(wèi)生填埋工程方案 5.1填埋坑及使用年限 5.1.1填埋場院庫存容 填埋場利用彭坊村長坑垅狹長的天然地形，長約 500米寬約30米，東西走向，通過在西面坑口往東100米建設(shè)垃圾預處理和堆肥場;100米往東建設(shè)一座垃圾壩形成垃圾填埋坑，長350m,寬30m,坑底標高為490m左右，填埋作業(yè)時層層壓實，每增高4.7m時，進行填土0.3m，直至500米標高為止。當垃圾填至500m標高時，要進行終場造坡，為保證雨水能得到有效導排，堆體頂端由中心向四周形成5%的坡度，最終封場標高不超過去503米，平均填埋高度為10米。 新收集的垃圾平均容重為0.4-0.6t/m³,經(jīng)過壓實后垃圾容重可以達到0.75-0.85t/m³,經(jīng)填埋并降解后,實際上每立方米的容積可以消納1.1噸的原生垃圾。因此，本填埋場容積約為100000m³ ，可供 *****使用30年以上。 5.1.2壩體工程 垃圾壩是與山體共同形成填埋坑的主要構(gòu)筑物，筑壩形式直接影響到填埋場的安全運行，也關(guān)系到工程造價的經(jīng)濟性，應根據(jù)實際情況進行選擇。 目前，國內(nèi)垃圾填埋場的筑壩主要有三種類型，分別為粘土壩、堆石壩、砌石壩三種，其需要考慮的因素為：壩的功能特點，筑壩材料來源及擬建場址的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件，還有就是工程造價的經(jīng)濟性。 粘土壩對自然條件有較廣泛的適應性，對地基的要求低，適應不均勻沉降的能力強，結(jié)構(gòu)簡單，使用壽命長；考慮到建設(shè)場址粘土來源方便，所以垃圾壩擬采用粘土壩為宜。 垃圾壩位于填埋場坑口往東 100m，南北走向，壩長30米，高10米，壩頂寬度設(shè)計為4米，壩二側(cè)邊坡坡度為1：2，壩斷面面積為240m² ，平均壩長為 30米，筑壩土方工程量為7200m³ 。 5.1.3防洪排水工程 場區(qū)防洪與排水工程的作用是在填埋場使用過程中和終場后，將降落在填埋場周邊的大氣降水及時排出場外，防止在填埋場內(nèi)形成積水，因此在填埋場三面以截洪溝的方式導出降水。 填埋場匯水面積為 10000m² ，大氣降水以截洪溝排出，由于填埋場地勢是東高西低，所以截洪溝需設(shè)立三段，分為東段、北段、南段順填埋場鋪設(shè)，把水導向西面的溪流，截洪溝采用矩形斷面，底寬 1米，護砌高度為1.2米。采用漿砌塊石，水泥沙漿抹面而成。 5.1.4導滲方式 當填埋作業(yè)開始并終場后，填埋場內(nèi)的積水需以主盲溝、支盲溝、次盲溝和石籠構(gòu)成的導滲系統(tǒng)將滲瀝液導出場外。其中主盲溝負責滲瀝液的最終排放，設(shè)置在填埋場底以下，與支盲溝相通，由直徑為 DN315mm的高密度聚乙烯（HDPE）穿孔花管外包裹150g/m2織質(zhì)土工布構(gòu)成。支盲溝也位于填埋區(qū)底部，沿場底兩側(cè)坡向主盲溝，同側(cè)支盲溝之間的距離為40m斷面為梯形斷面，下底寬400mm，上寬800mm，深600mm，在支盲溝中鋪設(shè)直徑為200mm的HDPE穿孔花管，其坡向主盲溝的坡度不小于2%，同樣用150g/m2織質(zhì)土工布包裹。次盲溝是在填埋過程中形成的，當每次填埋高度達到4.7米時,按照填埋作業(yè)要求開始覆蓋中間0.3m覆蓋土之前,在壓實的垃圾堆體表面上面,底部支盲溝的垂直上方設(shè)置次盲溝。次盲溝主要是由可透水，受垃圾沉降影響小的透水軟管組成。當次盲溝鋪設(shè)好后再開始中間覆蓋。 石籠是用織質(zhì)土工布內(nèi)裝 20-40mm的卵石，布設(shè)在主盲溝和支盲溝的相交處，以不小于2%的坡度向填埋高度增加而增加，使生活垃圾所產(chǎn)生的滲瀝液通過石籠的作用更好地導出。 為了使填埋區(qū)場底的導滲系統(tǒng)不致堵塞，在鋪設(shè)好的 HDPE管外設(shè)置反濾層，該反濾層由卵石組成，從里到外分別為第一層、第二層、第三層，各層的厚度均為100mm，粒徑分別為40mm、30mm、25mm。 5.2填埋工藝 垃圾填埋作業(yè)過程中要求層層壓實，每層壓實厚度不大于 0.3m,當累積厚度達到4.7m時,即進行0.3m厚的粘土覆蓋,然后再進行下一單元的填埋,待填埋作業(yè)達到設(shè)計高度后,應進行終場覆蓋,底層是0.3m的粘土,表層回填營養(yǎng)土,種植作物,同時,要注意到頂面具有不小于0.05的坡度由中心坡向四周。 5.3填埋作業(yè)主要機械設(shè)備 垃圾衛(wèi)生填埋作業(yè)所需選用的機械主要使用通用機械 ,購置自卸農(nóng)用車和蛙式夯實機各一輛(臺)以節(jié)省投資。 6. 輔助工程 6.1建筑工程 6.1.1將辦公室、宿舍、機修車間合為一體，采用平房建筑，加強通風采光，增加居住情趣。 6.1.2分選車間、一次發(fā)酵倉、二次發(fā)酵倉、后處理車間和成品庫均采用磚混結(jié)構(gòu)。 序號 建筑名稱 規(guī)格 層數(shù) 結(jié)構(gòu)形式 建筑面積（ m² ） 1 辦公室、宿舍 4 ×5×3 1 磚混 60 2 機修車間 6×5×3 1 磚混 30 3 地磅房 4 ×3×4 1 磚混 12 4 分選車間 8 ×8×4 1 磚混 64 5 一次發(fā)酵倉 6 ×15×4 1
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磚混 90 6 二次發(fā)酵倉 6 ×20×4 1 磚混 120 7 后處理車間及成品庫 10 ×10×4.5 1 磚混 100 6.2給、排水 生活垃圾處理場用水主要是為垃圾車輛沖洗、降塵和工作人員日常生活用水，可由鄰近山澗引水。 填埋場內(nèi)和預處理車間的雨水由截洪溝及時導排，以防止污染。 6.3.供電工程 項目區(qū)用電主要是垃圾預分選的破袋、篩選和一、二次發(fā)酵鼓風、抽風，照相館明等，總用電負荷為 35KW 6.4.消防 項目區(qū)應注意消防安全 ,在垃圾預處理區(qū)和填埋區(qū)所有的建筑材料要考慮采用耐火材料和相應耐火等級。 6.5.綠化工程 項目區(qū)內(nèi)道路兩側(cè)要種植林木以美化環(huán)境 ,在填埋場終場后要種植毛竹,既美觀又充分利用垃圾場的肥沃條件。 7.環(huán)境保護與職業(yè)衛(wèi)生 7.1環(huán)境保護 7.1.1污水處理 垃圾處理場的污水主要來自沖洗車輛和大氣降水 ,由于場內(nèi)無地下水產(chǎn)生,上述污水可以自行吸收并蒸發(fā) 7.1.2廢氣收集與處理 廢氣產(chǎn)生于填埋場內(nèi) ,由于在填埋區(qū)有設(shè)置石籠(以織質(zhì)土工布內(nèi)裝20~40mm 卵石 ),可以使氣體及時得到收集并排放。 7.2職業(yè)衛(wèi)生 由于垃圾處理場的勞動條件較差 ,應盡可能采取措施改善工人的勞動環(huán)境和勞動條件,以保障工人的身體健康,主要有以下幾點: 1.應嚴格按照垃圾填埋場填埋工藝填埋垃圾,分層壓實覆土。 2.對場內(nèi)作業(yè)人員定期進行體格檢查和預防接種。 3.加強職工的安全教育和個人衛(wèi)生教育。 4.強化場內(nèi)蚊、蠅、鼠的消殺力度。 5.場區(qū)作業(yè)人員配備必要的勞保用品,包括工作服和防塵口罩等。 8.企業(yè)組織和勞動定員 8.1企業(yè)組織 垃圾處理場隸屬于 *****文明辦,實行企業(yè)化管理,經(jīng)濟上實行獨立核算。 8.2生產(chǎn)組織系統(tǒng) 垃圾處理場實行場長負責制 ,場長下設(shè)二個作為組,一個為垃圾清掃作業(yè)組,負責鄉(xiāng)所在地的衛(wèi)生清潔作業(yè);一個為垃圾場作業(yè)組,負責對所收集的垃圾進行分選、堆肥和填埋處理。 8.3勞動定員 8.3.1工作制度 垃圾處理場實行兩班制 ,生產(chǎn)天數(shù)為365天,工作時間為8小時,由于垃圾處理量的限制,可根據(jù)具體情況實行輪休。 8.3.2勞動定員 垃圾處理場投入運營后 ,需配備工作人員4人,主要安排在垃圾清掃作業(yè)、垃圾分選、堆肥、填埋作業(yè)區(qū)，由于人員少，可以考慮交叉兼職。具體人員分工見下表 人員分工 管理人員 生產(chǎn)工人 輔助工人 小計 清潔工人 1（兼職） 1 2 分選、堆肥 1（兼職） 1 2 填埋、運輸 1（兼職） 機修、地磅
1（兼職） 合計 2 2 4 8.4人員培訓 在垃圾處理場投入運營以前應當組織有關(guān)的管理人員和技術(shù)工人學習國內(nèi)外垃圾處理先進經(jīng)驗 ,熟悉并掌握工藝設(shè)備的性能及操作規(guī)程。 9.項目實施與管理 9.1項目實施 本項目工程實行業(yè)主負責制 ,由業(yè)主委托設(shè)計,籌措建設(shè)資金,組織項目的招投標工作,執(zhí)行國內(nèi)外合同法有關(guān)要求,并組織施工與生產(chǎn)。 9.2實施進度安排 2004年完成可行性研究報告; 2005年3月完成工程設(shè)計; 2005年4月工程招標并開工; 2005年底試運行； 2006年3月投入使用。項目建設(shè)為一年完成，到2004年底9.3工程招投標 9.3.1招投標內(nèi)容 依照《中華人民共和國招投標法》、《合同法》的有關(guān)規(guī)定，對以下內(nèi)容進行招標 工程設(shè)計、監(jiān)理招標、土木結(jié)構(gòu)建筑招標、設(shè)備招標、工藝及設(shè)備安裝招標。 9.3.2招投標組織形式 為保證工程項目在公平、公正、公開、透明、有序的原則下進行 ,,工程項目招標階段由鄉(xiāng)人民政府組成專門機構(gòu)進行調(diào)控、把握。 一是組成資格評審委員會，對參與投標者進行資格評審，參加人員為有關(guān)領(lǐng)導、有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、財務經(jīng)濟專業(yè)人員， 5人以上單數(shù)組成。 二是組成評標委員會，由有關(guān)領(lǐng)導和有關(guān)技術(shù)、財務經(jīng)濟方面的專業(yè)人員 5人以上單數(shù)組成。評標委員會的評標工作受有關(guān)行政監(jiān)督部門監(jiān)督，程序依下圖所示： 招標申請 → 資格預審文件、招標文件的編制 → 刊登評審通告、招標通告 → 資格預審 → 發(fā)售招標文件 → 現(xiàn)場勘察與標前會議 → 投標文件編制與遞交 → 開、評標 → 定標并簽約 10. 投資估算與資金籌措 10.1編制范圍與依據(jù) (1)投資估算編制范圍包括垃圾處理場全部配套設(shè)施； (2)《福建省建筑安裝工程費用定額》2003年版； （ 3）《中華人民共和國建設(shè)部令》第三者107號文； （ 4）《全國市政工程投資估算指標》1996年； 10.2有關(guān)說明 .本項目屬社會公益事業(yè),固定資產(chǎn)投資稅率為0。 .本項目屬國內(nèi)新的環(huán)境保護項目,生產(chǎn)運營期免征稅賦。 .不可預見的工程和費用,按6%計算。 .基本預備費按8%計算。 .流動資金按項目二個月的經(jīng)營成本計列。 10.3投資估算 工程總投資為 258.7萬元。 （ 1）土建工程估算表 序號 分項工程名稱 規(guī)格要求 單位 數(shù)量 單價 費用 (萬元) 一 填埋場區(qū)工程 28.5 1 場地清理 場地平整 m ² 15000 7 10.5 2 筑壩工程 粘土壩 m ³ 7200 25 18 二 預處理與堆肥工程 7.48 1 分選車間 磚混 m ² 64 200 1.28 2 一次發(fā)酵倉 磚混
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m ² 90 200 1.80 3 二次發(fā)酵倉 磚混 m ² 120 200 2.40 4 成品庫 磚混 m ² 100 200 2.00 三 管理區(qū)工程 1.80 1 辦公室、宿舍 磚混 m ² 60 200 1.20 2 機修車間 磚混 m ² 30 200 0.60 合計 37.78 2）設(shè)備估算表 序號 分項工程名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 購置費 (萬元) 安裝 一 填埋區(qū)用機械 8.02 1 蛙式夯實機 Hw60 臺 1 3 2 農(nóng)用運輸車 輛 1 5 3 取土用具 0.02萬元 二 預處理與堆肥工程 179.6 1 板式給料機 N=5.KW 臺 1 20 20 3.20 2 破袋機 Ф1000×1200 臺 1 10 10 1.60 3 皮帶輸送機 B=1000,L=3200 臺 2 3.2 6.4 0.50 4 皮帶輸送機 B=1000.L=70000 臺 1 35 35 2.80 5 滾筒篩 Ф1200×2000, 孔徑80mm 臺 1 20 20 2.00 6 布料機 臺 1 10 10 0.80 7 風機 Q=200m³/min 臺 2 10 20 2.00 8 滾筒篩 孔徑 15mm 臺 1 25 25 2.00 9 皮帶輸送機 B=1000,L=3200 臺 1 3.20 3.20 0.20 10 鏟車 5t 輛 2 30 30 三 其他費用 33.3 1 征地費用 3.00 2 不可預見費用、預備費
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30.00 合計 220.92 11.經(jīng)濟分析 11.1基本數(shù)據(jù) 11.1.1資金來源主要爭取上級貼息或無息長期貸款，設(shè)定年息為3%。 11.1.2項目財務評價計算期 本項目財務分析計算按 30年計算,其中包括建設(shè)期一年. 11.1.2生產(chǎn)成本 1)項目采用直線法折舊,房屋及建筑物折舊年限為30年,殘值率為0,機械設(shè)備平均折舊年限為20年,殘值率為4%,其他費用等按20年攤銷。 2）維修費按設(shè)備費折舊的10%計算，年均2.7萬元。 3）人工費，人均工資福利以7000元/人.年計算,需2.8萬元。 4)燃料費,每年耗柴油1000升計,需0.30萬元。 5）水電費，按耗電量1萬度，計策0.5萬元。水以引山泉水費用不計。 11.2收入 來源 11.2.1衛(wèi)生費收入,建成垃圾場后,必須收取衛(wèi)生費以維持垃圾處理場的正常運行,以居民人均日收取衛(wèi)生費0.1元計收,年人均36元,預計年可收21.6萬元。 11.2.2出售堆肥收入,以年出售堆肥1000噸,每噸價50元計,可收入5萬元。 11.3稅收 本項目為社會公益事業(yè) ,根據(jù)有關(guān)政策,有關(guān)產(chǎn)品稅收可以減免,因此不予考慮。 11.4財務內(nèi)部收益率 11.4.1凈現(xiàn)值: 本項目全部投資在建設(shè)起點一次投入 ,不計建設(shè)期,則假定投產(chǎn)后每年的凈現(xiàn)金流量相等,即: 投產(chǎn)后每年的凈現(xiàn)金流量 =該年利潤+ 該年折舊 + 該年攤銷 + 該年利息 + 該年回收額 利潤 = 總收入 – 總支出 =26.6–21.3=5.3 萬元 折舊 = 固定資產(chǎn)投入 / 分攤年限 =300/20=15 萬元 所以 , 投產(chǎn)后每年相等的凈現(xiàn)金流量 =5.3+15+0+0=20.30 萬元 凈現(xiàn)值 = 原始投資額 + 投產(chǎn)后每年相等的凈現(xiàn)金流量 × 年金現(xiàn)值系數(shù) =20.3×19.6004( 查 <1 元年金現(xiàn)值表 >)–258.70=139.19 萬元。 11.4.2 資金內(nèi)部收益率 內(nèi)部收益率依下式確定 : (P/A.IRR.n)=I/NCF=258.7/20.3=12.74 依內(nèi)插法求得 : 資金內(nèi)部收益率為 5.093%. 11.4.3 項目清償能力 本項目貸款償還本金來源為項目折舊費年利率為 3%, 從投產(chǎn)期開始逐年償還。 12. 結(jié)論 本項目主要著眼于環(huán)境效益和社會效益項目本身的經(jīng)濟效益較低，必須通過征收垃圾處理費或財政補貼的形式才能運營，但是，在減免所有稅收的情況和爭取上級無息或貼息貸款的條件下，可以基本上達到收支平衡并略有節(jié)余，因此，對于維護三江源頭的環(huán)境保護，有積極意義，建議上級支持。
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