度假村項(xiàng)目建議書

一、概           況 1.1旅游概況 涼州是“絲綢之路”重鎮(zhèn)，素有“五涼古都”之稱，現(xiàn)以中國旅游標(biāo)志——銅奔馬而聞名海內(nèi)外。涼州地處河西走廊東端，黃土高原、青藏高原和內(nèi)蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶，東接古浪石峽，西臨肅南草原，南靠祁連山脈，北抵騰格里沙漠，地域遼闊，地形復(fù)雜。由于其獨(dú)特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然資源，有旅游景點(diǎn)160多處，館藏文物4萬多件，如：漢簡、銅奔馬、涼造新泉、西夏碑、古鐘樓、海藏寺、白塔寺遺址、天梯山石窟等名勝已成為絲綢之路旅游的重要景點(diǎn)。涼州地形地貌獨(dú)特，山川氣候宜人。海拔界于1020~4878米之間，由于高低差距較大，形成沙漠、綠洲、淺山、高峰四大自然景觀區(qū)，為發(fā)展沙漠滑翔、探險(xiǎn)、淺山狩獵、休閑、高山攀援、雪峰尋奇創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的條件。昌隆湖地處涼州城西25公里處的豐樂鎮(zhèn)昌隆村南端，湖區(qū)總面積約280畝。湖區(qū)上端為湖泊濕地，中游建有小型水庫，庫區(qū)面積藥180畝，下游為湖澤魚池和果園林地。湖谷前臨平川綠野，后擁山岡丘陵，湖區(qū)內(nèi)景點(diǎn)豐富，周圍有多處文化遺址，具有得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢。2002年4月豐樂鎮(zhèn)黨委、政府利用昌隆湖特殊的區(qū)域優(yōu)勢，規(guī)劃新建“昌隆湖度假村”，新建漁塘面積16675平方米，栽植垂柳、果槐、白楊、沙棗、榆樹等各類風(fēng)景樹21000多株，同時(shí)整修了道路，初步形成休閑、娛樂、餐飲、垂釣為一體的度假勝地。 1.2項(xiàng)目的必要性 1.2.1昌隆湖開發(fā)建設(shè)是豐樂經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要。 今日豐樂，在改革開放政策的指引下，全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)都取得了長足的發(fā)展。2002年全鎮(zhèn)社會總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)12215.9萬元，農(nóng)民人均純收入達(dá)2630元。草食畜牧、商貿(mào)運(yùn)輸、農(nóng)副產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，2002年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值11888.9萬元。隨著旅游業(yè)的興起，旅游產(chǎn)業(yè)被列入豐樂鎮(zhèn)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)受到鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視。積極招商引資，大力發(fā)展旅游業(yè)，已成為豐樂鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可缺少的一部分。 1.2.2是充分開發(fā)利用旅游資源，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的需要。 昌隆湖附近平川荒灘、山崗丘陵具有豐富的自然資源和深厚的文化底蘊(yùn)，多少年來一直被棄置，資源得不到開發(fā)利用，無草、無樹、生態(tài)失衡，生態(tài)環(huán)境得不到保護(hù)和治理。該項(xiàng)目的建設(shè)，使昌隆村的旅游資源得到充分開發(fā)利用，既改善了生態(tài)環(huán)境，又開發(fā)了一個(gè)新的旅游景區(qū)。 1.2.3是豐樂鎮(zhèn)改革開放和改善投資環(huán)境的需要 改革開放20多年來，豐樂鎮(zhèn)的各項(xiàng)事業(yè)得到了長足發(fā)展，農(nóng)民的物質(zhì)生活水平有了很大提高，經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，特別是近幾年，鎮(zhèn)黨委、政府積極招商引資，大力發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，建成以國道312線為依托，以豐樂堡街為中心，南北輻射0.7公里，東西輻射3公里的新集鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)。到豐樂鎮(zhèn)投資建設(shè)的客商和建設(shè)項(xiàng)目逐年增加，開放的豐樂鎮(zhèn)急需一處可供人們觀光旅游、休閑度假、洽談生意的旅游勝地。 1.2.4是豐樂鎮(zhèn)農(nóng)民脫貧致富奔小康的需要。 旅游業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，綜合帶動性強(qiáng)，輻射牽引力大的產(chǎn)業(yè)。昌隆湖的開發(fā)建設(shè)將帶動昌隆村的交通、餐飲以及相關(guān)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。近年來，隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度的不斷提高，農(nóng)村出現(xiàn)了剩余勞動力，昌隆湖的開發(fā)、建設(shè)是豐樂鎮(zhèn)及周邊農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)致富的需要。 1.3項(xiàng)目的可行性 1.3.1開發(fā)建設(shè)昌隆湖，得到了豐樂鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的高度重視。 豐樂鎮(zhèn)黨委、政府十分重視旅游業(yè)的發(fā)展，多次組織有關(guān)人員對該鎮(zhèn)可開發(fā)的旅游資源進(jìn)行調(diào)查論證，認(rèn)為該鎮(zhèn)昌隆湖景區(qū)文化底蘊(yùn)深厚，自然條件獨(dú)特，開發(fā)旅游具有得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢和廣闊的發(fā)展前景。擬開發(fā)新建“豐樂鎮(zhèn)昌隆湖度假村”，并進(jìn)行了短期規(guī)劃，力爭在三年內(nèi)生態(tài)植被得以改善，五年內(nèi)把荒山、荒灘建成湖光山色、休閑、垂釣、娛樂、避暑的渡假勝地。 1.3.2.昌隆湖湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布廣，水量大，清澈透明，且水礦物質(zhì)含量豐富，是飲用、洗浴的上乘產(chǎn)品，中游建有小型水庫，是乘舟游覽、潛水游泳的理想之地。下游的魚池是休閑垂釣的好去處。 1.3.3蘭新鐵路、312國道橫穿昌隆湖所在的豐樂鎮(zhèn)，為到昌隆湖觀光旅游、休閑度假的游客提供了快捷、便利的交通服務(wù)。 1.3.4基礎(chǔ)條件較好�，F(xiàn)有的規(guī)模魚池、昌隆湖、果園、電力設(shè)施，為度假村的開發(fā)建設(shè)奠定了基礎(chǔ)；移動公司、聯(lián)通公司均在豐樂鎮(zhèn)修建的信息傳輸塔，保障了昌隆湖景區(qū)通訊暢通。 1.3.5該項(xiàng)目遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)、工廠，無任何污染，空氣清新，氣溫適宜，是休閑娛樂的理想之地。 第二章   客源市場分析 2.1昌隆湖客源預(yù)測 “環(huán)城游憩帶（即ReBAM）”理論是當(dāng)前研究客源市場的重要方法，它指發(fā)生于大城市郊區(qū)、主要為城市居民光顧的游憩設(shè)施、場所和公共空間，特定情況下還包括位于城郊的外來旅游者經(jīng)常光顧的各級旅游目的地，一起形成的環(huán)大都市游憩活動頻發(fā)地帶。國內(nèi)ReBAM研究表明城市居民旅游和休閑出游市場，隨距離增加而衰減：80%的出游市場集中在距城市500公里以內(nèi)的范圍；在旅游中心城市出發(fā)的非本居民的目的地選擇范圍，主要集中在距城市250公里半徑圈內(nèi)。涼州區(qū)周邊城市眾多，主要有民勤、古浪、天祝、白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等。這些城市總?cè)丝诮?00萬，其中白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等地307.38萬人，人均GDP高（約9000元/人·年），出游觀光回歸自然的動機(jī)強(qiáng)烈，其它社會條件也較優(yōu)越，因此它們將是涼州區(qū)主要的潛在客源市場，這些城市人口可能到?jīng)鲋萋糜蔚囊?guī)模，總出游率若按城市總?cè)丝?0%計(jì)算，可為涼州提供大約30萬人次的游客規(guī)模。 涼州區(qū)處于新歐亞大陸橋的必經(jīng)之地，陜西、新疆、山西、河南、四川、等省區(qū)距涼州較遠(yuǎn)，但交通便捷，也可成為涼州的潛在客源市場。 由以上分析可知，涼州處于蘭州、白銀、西寧、金昌、張掖等地的ReBAM范圍中，涼州旅游區(qū)處于周邊城市區(qū)域“游憩地環(huán)帶”的重疊區(qū)，可發(fā)展成為周邊城市區(qū)域居民共同的游憩地，這使涼州發(fā)展周邊城市旅游市場有著得天獨(dú)厚的條件。 2.2客源市場分析 2.2.1近年來，涼州區(qū)旅游行業(yè)接待人次和營業(yè)收入穩(wěn)步遞增，旅游客源結(jié)構(gòu)以國內(nèi)旅客為主，旅游方式為散客與團(tuán)隊(duì)并重，逗留天數(shù)為0.5—1天，旅游動機(jī)以休閑娛樂、朝圣、度假、考察等為主，以2002年為例，2002年接待國內(nèi)外旅游者56萬人次，如果其中有4%的旅游者前來昌隆湖旅游，每年可接待約2.24萬人次。 2.2.2從旅游時(shí)間和市場選擇趨勢而言，雙休日為周邊地區(qū)居民提供了一至二日游的機(jī)會。以2002年“五一”黃金周期間涼州區(qū)接待旅游人次為例分析,接待旅游者5.01萬人次，其中省內(nèi)游客居多，由此可看出區(qū)域內(nèi)、省內(nèi)短途旅游已逐步成為游客重點(diǎn)選擇的目標(biāo)，受到社會的普遍肯定。說明隨著“五一”、“十一”等中長假“黃金旅游周”的規(guī)范化和區(qū)域化發(fā)展，涼州的重點(diǎn)客源市場的發(fā)展也逐步擴(kuò)大。若潛在客源市場的30萬人次有7%選擇昌隆湖龍泉度假村，每年將有2.1萬人次前來觀光旅游。 2.2.3昌隆湖度假區(qū)接待游客主要以涼州、金昌及周邊地區(qū)為主，旺季4-10月接待游客近萬人。該項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)以后，將為周邊地區(qū)人們提供一個(gè)全新的旅游度假、休閑、娛樂、住宿場所，如按ReBAM潛在客源理論預(yù)測，豐樂周邊城市金川、張掖到昌隆湖游玩的按城市總?cè)丝?%計(jì)算，可為昌隆湖年提供2萬人次的游人規(guī)模。 2.4以上分析表明，昌隆湖龍泉度假村如此建成后，游客人數(shù)將會大幅度增加，年接待游客可達(dá)2萬人次。 第三章    建設(shè)內(nèi)容與投資規(guī)模 3.1景區(qū)現(xiàn)狀 昌隆湖地形呈峽谷狀，湖谷前臨平川綠野后擁山崗丘陵，湖區(qū)面積280畝，湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布很廣，水量大，清澈透明、且水礦物質(zhì)含量豐富。中游建有小型水庫，庫區(qū)面積約180畝，庫容約8萬畝。下游為湖澤魚池和果園林地。現(xiàn)已建成占地面積為16675平方米的魚塘5個(gè)，占地面積為280平方米的娛樂、餐飲、住宿服務(wù)設(shè)施。已栽植各類風(fēng)景樹2.1萬珠。后面的山崗丘陵急需綠化，前面的平川荒灘急需開發(fā)。 3.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 3.2.1修建占地面積2500平方米（25×100米）的游泳池。 3.2.2修建占地面積1000平方米（10×100）工棚式茶座。 3.2.3修建占地面積300平方米露天網(wǎng)球場。 3.2.4修建占地面積340平方米康體中心。 3.2.5修建占地面積300平方米二層磚混結(jié)構(gòu)住宿用別墅。 3.2.6修建占地面積500平方米可同時(shí)停放30輛小車、10輛中巴車的停車場。 3.2.7修建旱碼頭2個(gè)，購置氣艇3個(gè)。 3.2.8修建占地面積30平方米的廁所1個(gè)。 3.2.9綠化山崗丘陵，平川荒灘，栽種天然野生植物及各類風(fēng)景樹。購置山上噴灌處理設(shè)施。 3.2.10購置相關(guān)設(shè)施設(shè)備。 第四章  投資估算和資金來源 4.1投資估算 該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資192.5萬元，詳細(xì)預(yù)算見附表。 4.2資金來源 申請國債資金80萬元，銀行貸款50萬元，自籌資金62.5萬元。 第五章    項(xiàng)目實(shí)施步驟 該項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，2003年6月至2005年6月。 2003年6月底完成項(xiàng)目建議書的編制、項(xiàng)目立項(xiàng)、論證、施工圖設(shè)計(jì)、資金籌措等工作。 2003年8月爭取破土動工建設(shè)。 2004年3-4月綠化荒山荒灘、栽植各類風(fēng)景樹20余萬株。 2005年6月工程全部完工，交付使用。 第六章     項(xiàng)目效益評估 6.1經(jīng)濟(jì)效益 6.1.1旅游收入 項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)2005年當(dāng)年總收入95萬元。 其中： 游泳池按6-9月實(shí)際使用天數(shù)120天計(jì)算，每天進(jìn)入100人，游泳費(fèi)2元/人,營業(yè)額為2.4萬元; 網(wǎng)球場、乒乓球場、籃球場、臺球場按5-10月實(shí)際使用天數(shù)180天計(jì)算，每天使用時(shí)間為8小時(shí)，每小時(shí)消費(fèi)5元/人，按每天進(jìn)入400人次·小時(shí)計(jì)算，年?duì)I業(yè)額為36萬元； 餐廳、娛樂室、茶座按4-10月實(shí)際使用天數(shù)210天計(jì)算，每天有50人就餐和娛樂，每人消費(fèi)20元，年?duì)I業(yè)額為21萬元； 住宿按4-10月實(shí)際使用天數(shù)210天計(jì)算，每天有20人留宿，每人消費(fèi)80元，年?duì)I業(yè)額為33.6萬元； 其它營業(yè)性收入每年2萬元。 6.1.2成本費(fèi)用，共計(jì)62.05萬元。 A、雇員工資，按每人每年0.3萬元計(jì)，每年13×0.3=3.9萬元。 B、管理費(fèi)用，按收入5%計(jì)，每年4.75萬元。 C、水費(fèi)（包括飲用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于綠化），每年10萬元。 D、電費(fèi)，每年5萬元。 E、年折舊及維修費(fèi)（按頭重腳輕總額192.5萬元計(jì)，折舊勻限25年），每年7.7萬元。 F、維修費(fèi)，每年5萬元。 G、低值易耗品，每年10萬元。 H、其它費(fèi)用，如燃料費(fèi)等每年10萬元。 I、營業(yè)稅參考飲食行業(yè)稅率6%計(jì)征，每年5.7萬元。 6.1.3營業(yè)利潤年均為32.95萬元。 6.1.4投資利潤率為34.68％。 6.1.5投資利稅率40.68％。 6.1.6盈虧平衡點(diǎn)  盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/(營業(yè)額－可變成本－稅金)×100％                      =32.45/(95－23.9－5.7)×100％=49.62％ 通過盈虧平衡計(jì)算，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)＜49.62％時(shí)，該項(xiàng)目產(chǎn)生效益。 6.1.7投資回收期 投資回收期=出現(xiàn)盈余年份—出現(xiàn)盈余當(dāng)年資金償還額/出現(xiàn)盈余當(dāng)年收益總額=6－32.95/95=5.65(年) 6.2社會效益 6.2.1項(xiàng)目建成后，既可擴(kuò)大社會就業(yè)機(jī)會，又帶動了社會其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成地方經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展，共同進(jìn)步的良好局面。 6.2.2項(xiàng)目建成后，有利于豐樂鎮(zhèn)昌隆村生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和恢復(fù)，改善人與自然的關(guān)系，促進(jìn)人們保護(hù)環(huán)境、保護(hù)資源。 第七章    結(jié)論建議 7.1本項(xiàng)目具有較好的開發(fā)價(jià)值和開發(fā)前景。經(jīng)濟(jì)效益、社會效益明顯，建議有關(guān)部門及單位，切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)，在資金、政策上給予大力支持，并鼓勵和動員全社會力量參與項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè)。力爭使本項(xiàng)目早實(shí)施、早見效。 7.2該項(xiàng)目涉及的景點(diǎn)設(shè)施、場地復(fù)雜，且數(shù)量多，建議開發(fā)商科學(xué)規(guī)劃、科學(xué)管理。

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