現(xiàn)在位置：范文先生網(wǎng)>報告總結(jié)>工作匯報>每周工作匯報

每周工作匯報

時間：2024-10-08 08:18:41 工作匯報我要投稿

每周工作匯報范文

　　無論是在學(xué)習(xí)還是在工作中，有的人天天看匯報，有的人天天寫匯報，匯報通常是指向上級報告工作所完成的書面報告，那么，優(yōu)秀的匯報內(nèi)容都是怎么寫的？以下是小編收集整理的每周工作匯報范文，歡迎閱讀與收藏。

每周工作匯報范文

每周工作匯報范文1

　　一、總則

　　為了更好的對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

　　銷售部經(jīng)理職責(zé)

　　1、對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

　　2、對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

　　3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

　　4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

　　5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

　　6、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

　　7、對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

　　二、銷售部工作流程

　　1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

　　1）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

　　2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

　　3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進(jìn)行拜訪與回訪

　　4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

　　5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報

　　6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排

　　2、產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程

　　此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

　　1）銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）

　　2）對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）

　　3）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

　　4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進(jìn)行調(diào)研

　　5）銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

　　6）制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)

　　3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程

　　1）銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況可進(jìn)行商務(wù)談判

　　2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）

　　3）與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)

　　4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同

　　5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔

　　6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可執(zhí)行

　　4、發(fā)貨流程

　　1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

　　2）〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售部

　　3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

　　3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

　　4）庫管辦理出庫手續(xù)

　　5）將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔

　　5、回款流程

　　1）銷售員催款

　　2）銷售員填寫收款申請單

　　3）銷售部和財務(wù)部確認(rèn)

　　4）反饋給客戶

　　5）客戶回款

　　6、開票流程

　　1）銷售員填寫開票申請單

　　2）銷售部審核

　　3）財務(wù)部開票

　　4）交客戶簽收

　　7、售后服務(wù)流程

　　1）接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)

　　2）銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

　　3）技術(shù)部和客戶溝通

　　4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤

　　5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

　　8、退貨（換貨）流程

　　1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認(rèn)

　　2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量

　　3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>

　　4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核

　　5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

　　6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)

　　三、銷售部管理制度

　　1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌

　　2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司

　　3、銷售人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示

　　4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程

　　5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的.情況下方可承諾

　　6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失

　　7、正式《銷售合同》形成后，若無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨

　　8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任

　　9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔

　　11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生

　　12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收

　　13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部

　　14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決

　　15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

　　16、銷售部必須按公司要求及時準(zhǔn)確上報以下各種報表

　　1）周工作計劃表

　　2）月工作計劃表

　　3）銷售情況周統(tǒng)計表

　　4）銷售情況月統(tǒng)計表

　　5）銷售員工作周統(tǒng)計表

　　6）銷售員工作月統(tǒng)計表

　　7）市場狀況周統(tǒng)計表

　　8）市場狀況月統(tǒng)計表

　　9）經(jīng)銷商進(jìn)貨情況統(tǒng)計表

　　10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表

　　11）每月經(jīng)銷商管理匯總表

每周工作匯報范文2

　　一、銷售部經(jīng)理職責(zé)