制度自查報告
在現在的社會生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的制度自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
制度自查報告1
根據省、州、縣關于建設責任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機關推行效能政府四項制度實施細則》及《隴川縣行政機關行政能力提升四項制度實施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項制度建設作為頭等大事來抓，并取得較好的成效�，F就開展責任政府四項制度工作匯報如下：
一、提高認識，加強組織領導，切實增強對推行責任政府四項制度重要性的認識。
一是成立機構，加強領導。全縣動員會后，我鄉(xiāng)及時成立了責任政府四項制度領導小組及其辦公室。鄉(xiāng)長為領導小組組長，黨委書記和紀委書記領導小組副組長。領導小組下設辦公室，具體負責責任政府四項制度建設的日常事務工作。
二是提高對建設責任政府的重要性、內涵及特點的認識。全鄉(xiāng)干部職工通過動員學習、認真領會上級文件精神，深刻認識到：實施責任政府四項制度是建設服務型政府機關的具體行動，是建設高效、廉潔機關的重要手段，也是在提高20xx年法制政府四項制度落實水平、強化20xx年責任政府四項制度貫徹落實、鞏固20xx年陽光政府四項制度實施
成效的基礎上，加強自身建設向深度和廣度推進的又一次實踐。實施行政績效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項目的落實，實現政府工作最佳績效；實施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動廉政建設；實施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務的能力和水平。效能政府四項制度具有內容的豐富性、實踐的廣泛性、推進的實效性、任務的艱巨性的特點。
二、貫徹落實效能政府四項制度的主要做法
（一）、結合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項制度的工作方案》。進一步明確了工作的指導思想、工作目標、工作重點、工作步驟和工作措施。
�。ǘ�、加大宣傳力度、嚴格監(jiān)督檢查。要按照上級要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對推進效能政府四項制度實施的重要作用。通過宣傳，讓大家準確領會制度的精神實質，使四項制度人人皆知、深入人心；通過宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項制度的實施，形成推動制度落實的強大合力；通過宣傳，強化對制度落實的`監(jiān)督，營造制度落實的良好氛圍。
（三）、召開專題會議，認真查找了我鄉(xiāng)的關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，著重圍繞關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點，確定農經辦、民政辦、財務室為關鍵崗位。明確關鍵崗位后，結合崗位職責，提出了相應的風險防范措施，與責任人簽訂了監(jiān)督承諾書，及時在政務信息公開網上公開了承諾事項，接受社會監(jiān)督。
�。ㄋ模⑼菩幸痪�工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標和責任，堅持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務質量。同時，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。
�。ㄎ澹�、認真開展實施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權力的意識是否增強，接受監(jiān)督的自覺性是否提高；二看是否找準了工作中的關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強和改進工作；三看各類重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項是否實現有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項工作均得以穩(wěn)步推進。
三、存在的主要問題
一是隨著新形勢的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風險防范措施尚不完善，存在潛在的風險，有待進一步完善監(jiān)督制度及風險防范措施。
二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時進行，有待進一步加強。
三是相關法律法規(guī)學習教育在深度和廣度上還不夠，有待進一步加強。
四、下一步工作思路和打算
一是加強學習，強化責任。進一步加強干部職工對責任政府四項制度的認識，充分認識貫徹責任政府四項制度對全鄉(xiāng)工作、對個人工作能力的促進作用，最終達到“我愿學、我想學”，切實提高貫徹落實各項制度的主動性和自覺性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實責任政府四項制度，加強自我監(jiān)督的良好氛圍。
二是提高服務質量。要以服務發(fā)展、服務群眾、提高質量、提高效率為重點，美化凈化辦公環(huán)境，對外公布完善工作人員聯系電話、行政審批程序，倡導文明辦公，簡化辦事程序，方便群眾，進一步提高工作質量和效率。
三是加大政務信息公布力度，促進責任政府建設。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動態(tài)及相關信息及時在政府政務宣傳網上公布，使廣大群眾及時了解我鄉(xiāng)工作動態(tài)，并對工作情況進行監(jiān)督，促進我鄉(xiāng)各項工作的發(fā)展。
制度自查報告2
一、自查范圍
為保障加油站安全經營消防安全管理的消防安全責任和職責、消防安全制度和操作規(guī)程、證照、進銷存臺帳、人力資源配備、油品質量、設備設施、防爆防火管理、防火檢查及隱患整改、教育培訓及滅火應急疏散演練、消防檔案。
二、規(guī)范性引用文件
GBJ16-87 建筑設計防火規(guī)范
GB50058-92 爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范
GB50156-20xx 汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范
三、安全自查術語和定義
下列術語和定義適用于本自查報告。
㈠、加油站：為機動車油箱充裝汽油、柴油的專門性經營場所。
注： 加油站屬于消防安全重點單位。
㈡、埋地油罐：采用直接覆土或罐池充沙（細土）方式埋設在地下，且罐內最高液面低于罐外4m范圍內地面的最低標高0.2m的臥式油品儲罐。
（三）、加油站已具備上級主管部門核發(fā)的《成品油零售經營批準證書》、《危險化學品經營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務登記證》、《食品流通許可證》、《煙草專賣證》
四、安全自查消防安全責任和職責
�、�、安全自查一般規(guī)定
加油站落實崗位消防安全責任制，明確消防安全職責。
加油站報當地公安消防部門備案，建立與當地公安消防部門聯系制度，及時反映單位消防安全管理工作情況。
�、妗踩圆橄腊踩熑稳�
加油站的站長應履行下列職責：
1、組織建立消防安全例會制度，每月至少召開一次消防安全工作會議；
2、組織防火檢查，每月至少參加一次檢查；
3、組織火災隱患整改工作，負責籌措整改資金；
4、組織建立消防組織，每半年至少組織一次消防宣傳教育、滅火和應急疏散演練；
5、貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，保障加油站消防安全符合規(guī)定。消防安全責任人可指定一名消防安全管理人協(xié)助開展工作，消防安全管理人應至少每月向消防安全責任人報告一次消防安全工作情況。消防安全責任人、消防安全管理人應報當地公安消防部門備案。
�、�、消防安全管理人員
加油站設兼職安全員姚宗盛、計量員羅澤鑫、設備管理員姚宗盛、質量監(jiān)督員羅澤鑫應履行下列職責：
1、檢查各崗位人員執(zhí)行消防安全制度和操作規(guī)程情況；
2、進行防火巡查，記錄檢查情況；
3、及時處置火災隱患，并向消防安全管理人或消防安全責任人報告。
4、以上人員還應具備必要的安全生產知識，熟悉相關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位相關技能，考核合格后方能持證上崗。
�、�、其它人員
其它人員應嚴格執(zhí)行消防安全制度和操作規(guī)程，參加消防安全教育、培訓，掌握初起火災撲救辦法，發(fā)現火情及時報警。加油員還應對加油現場的消防安全負責，不應讓車輛駕駛員等無關人員進行加油作業(yè)。計量員還應嚴防發(fā)生油品跑、冒、滴、漏現象，監(jiān)督卸油情況。
五、消防安全操作規(guī)程
�、�、安全自查卸油作業(yè)和嚴把油品質量關
安全自查卸油作業(yè)消防安全規(guī)程應包括下列內容：
1、卸油員上崗時應穿防靜電工作服裝、鞋；
2、油罐車進站后，卸油人員應檢查油罐車的安全設施是否齊全有效，檢查合格后，引導油罐車進入卸油現場，接好靜電接地；
3、油罐車熄火并靜置15分鐘后，卸油員按工藝流程連接卸油管，將接頭結合緊密，保持卸油管自然彎曲；
4、計量員應檢查油罐計量孔，確定計量孔密封良好后，油罐車駕駛員緩慢開啟卸油閥卸油；
5、卸油完畢，油罐車駕駛員應關閉卸油閥；
6、卸油員拆卸連接管線，蓋嚴卸油帽，整理靜電導線；
7、卸油員引導油罐車啟車、離站，清理卸油現場；
8、卸油過程中，卸油人員和油罐車駕駛員不應遠離現場，雷雨天不應進行卸油作業(yè)。
9、建立QHSE質量、健康、安全、環(huán)境管理體系，并照此實施，對儲油罐及時進行排水、清雜、水高超50MM及時抽排水雜，加油站管線均是專管專用，未發(fā)現混用現象。
㈡、安全自查加油作業(yè)
加油作業(yè)消防安全操作規(guī)程應包括下列內容：
1、加油員上崗時應穿防靜電工作服裝、鞋；
2、進站加油車停穩(wěn)，發(fā)動機熄火后，開始加油；
3、不應直接向塑料桶等非金屬容器加注汽油；
4、加油站上空有高強閃電或雷擊頻繁時，應停止加油作業(yè)，采取防護措施。
5、建立成品油進、銷、存管理臺帳，
6、經營期間未發(fā)生欺詐、偷稅、漏稅、欠稅等違規(guī)行為
7、加油站加油機都經過質量技術監(jiān)督局效驗合格，并在有效日期內，
8、加油站計量器具全部經過相關部門檢定合格，并在有效期內；加油站油罐容積表正確有效；公司、廠家、質量技術監(jiān)督局對加油機施封完好有效；加油槍使用自封式油槍流量小于50Lmin；加油機誤差未超過±0.3% 6 安全自查設備、設施管理
6.6.2.1 對滅火器材應加強日常管理和維護，建立滅火器材維護、管理檔案，記明類型、數量、部位和維護管理責任人。
6.6.2.2 滅火器應保持銘牌完整清晰，保險銷和鉛封完好，應避免日光曝曬和強輻射熱。冬季應采取防寒措施。
6.6.2.3 滅火器材應設置在指定部位，并應擺放穩(wěn)固，不應被挪作它用、埋壓或將滅火器箱鎖閉
6.6.2.4 加油站設置”嚴禁煙火、熄火加油、禁打手機、限速行駛”等安全警示標志，
6.6.2.5 加油站油罐采取埋地設置，單罐容積50m3，并設置導出人體靜電裝置和防雷設施，
7.8.4 檢查、維護保養(yǎng)
6.6.3.1 滅火器每年應由具備資格的維修單位進行一次功能性檢查。
6.6.3.2 檢查、維修過的滅火器，應在滅火器的筒身和貯氣瓶上分別貼上維修銘牌。
7.1 安全自查一般規(guī)定
安全自查加油站內的站房及其它附屬建筑的耐火等級不應低于二級。有爆炸危險的`建筑物應按GBJ16-87中的有關要求采取泄壓措施。
加油站內不應設置經營性的住宿、餐飲和娛樂設施。
7.2 安全自查油罐及管線
加油站應采用埋地油罐。油罐及管線無泄漏。埋地油罐防腐絕緣層不低于加強級。
油罐的通氣管、密閉量油孔、阻火器、進出油管、液位計、潛油泵、人孔、進出口閥門等應配備齊全，并能正常工作。
安裝、驗收及檢修記錄等資料應齊全。
7.3 安全自查加油機
加油機運轉時，電機和泵溫度應保持正常，計量器和泵的軸封應無明顯泄露，汽油加油流量不應大于60L/min。
加油機機件應保持性能良好，油氣分離器及過濾器應保持功能正常，排氣管應暢通、無損，泵安全閥應保持壓力正常。
加油機進油管線和付油膠管連接處應無泄漏，電動機外殼接地電阻不應大于4Ω，付油膠管兩端電阻不應大于5Ω。
加油機安裝、驗收、檢修記錄等資料應齊全。
7.4 安全自查采暖設備
7.5 加油站的采暖設備應符合GB50156-20xx中的有關要求。
加油站內設置獨立的鍋爐房時，宜選用小型燃氣（油）熱水鍋爐，也可采用具有防爆性能的電熱水器。采用燃煤鍋爐時，宜選用具有除塵功能的自然通風型鍋爐，鍋爐煙囪出口應高出屋頂2m以上，且應采取防止火星外逸的有效措施。
7.6 安全自查通風設備
7.7 加油站內爆炸危險區(qū)域內的房間應采取通風措施，并應符合GB50156-20xx中的有關要求。
7.8 安全自查滅火器材
7.8.1 配備7.8.2
滅火器、滅火毯等滅火器材的配備應符合GB50156-20xx中的有關要求。
7.8.3 管理
8 防爆、防火管理措施
8.1 安全自查的一般規(guī)定
加油站應明確劃分爆炸和火災危險區(qū)域，設置警示文字和標志，實行嚴格管理，嚴格控制明火、摩擦和撞擊、電氣火花、靜電火花等火源。
注： 加油站爆炸危險區(qū)域的等級范圍劃分按GB50156-20xx執(zhí)行。加油站的火災危險區(qū)域按GB50058-92中的有關規(guī)定執(zhí)行。
8.2 安全自查明火控制
加油站區(qū)域內嚴禁煙火，加油站的醒目位置應設置帶有“嚴禁煙火”、“熄火加油”字樣的標志，在加油島附近應設置帶有“禁止撥打移動電話”字樣的標志。油罐區(qū)應設置帶有“禁止入內”、“禁穿釘子鞋”和“著防靜電服”字樣的標志。
在加油站區(qū)域內進行電（氣）焊等明火作業(yè)應辦理動火審批手續(xù)。動火作業(yè)前，應經本單位安全部門審批，并報當地公安消防部門備案。動火期間，安全監(jiān)護人員應到現場監(jiān)督。動火人員應按動火審批的具體要求作業(yè)，作業(yè)場所應增設消防器材。動火完畢，監(jiān)護人員和動火人員應共同檢查和清理現場。
8.3 安全自查預防摩擦與撞擊
在爆炸和火災危險區(qū)域應采取下列防止火花產生的措施：
a) 機械轉動部件應保證潤滑良好，及時加油并經常清除可燃污垢；
b) 輸送可燃氣體或液體的管道，應定期進行耐壓試驗；
c) 爆炸危險區(qū)域內的房間地面應鋪設不發(fā)生火花的材料，并應禁止穿帶鐵釘的鞋；
d) 搬運金屬容器時，嚴禁在地上拋擲或拖拉，在容器可能碰撞部位應覆蓋不發(fā)生火花的材料；
e) 維修作業(yè)應使用防爆工具。
8.4 安全自查防止電氣火花
爆炸危險區(qū)域和火災危險區(qū)域內的電氣設備選型、安裝、電力線路敷設，應符合GB50058-92中的有關要求。加油島附近應設置移動通信設備屏蔽裝置。
8.5 防雷、防靜電
加油站防雷、防靜電設施的設置應符合GB50156-20xx中的有關要求。
加油站的裝卸場地應設置為油罐車跨接的防靜電裝置。
雨季之前，應由當地氣象部門對防雷、防靜電設備和接地裝置進行一次年度檢測。
9 防火檢查及隱患整改
9.1 防火檢查
9.1.1 安全自查一般規(guī)定
8.1.1.1 消防安全責任人應至少每月組織一次防火檢查。
8.1.1.2 消防安全管理人應至少每周組織一次防火檢查。
8.1.1.3 班組每天巡查不少于兩次。班組交班前，班組消防安全管理人員應共同進行一次巡查。
8.1.1.4 檢查結束，應做好檢查記錄，檢查人員應在檢查記錄表上簽名，存入單位消防檔案。
9.1.2 防火巡查、檢查內容
防火巡查、檢查應包括下列主要內容：
a) 站內電氣設備、照明設施狀況；
b) 油罐區(qū)的油罐口、量油口、卸油口、閥門、人孔等油罐附件及卸、輸油管線、避雷針接線狀況；
c) 滅火器材的數量、擺放位置；
d) 加油機運轉情況；
e) 加油車輛及人員作業(yè)情況；
f) 其它消防安全管理制度、規(guī)程的落實情況。
9.2 火災隱患整改
9.2.1 一般規(guī)定
8.2.1.1 加油站對火災隱患應采取措施整改。整改完畢，負責整改的部門或人員應逐級上報至消防安全責任人。
8.2.1.2 對公安消防部門責令限期改正的火災隱患，應在規(guī)定的期限內改正，寫出火災隱患整改復函，向當地公安消防部門申報檢查、驗收。
9.2.2 安全自查整改要求
8.2.2.1 發(fā)現下列火災隱患，應責成有關人員立即改正，并做好記錄：
a) 在加油站區(qū)域內吸煙的；
b) 員工著裝不符合防靜電要求的；
c) 使用非防爆通訊電器設備和工具的；
d) 違章動用明火、用電和進行電（氣）焊的；
e) 滅火器材被挪作它用的；
f) 值班、防火巡查人員脫崗的；
g) 其它可以立即改正的行為。
8.2.2.2 對不能立即改正的火災隱患，應制定整改方案，明確整改措施、期限和人員，并向上級主管部門報告。對隨時可能引發(fā)火災的隱患或重大火災隱患，應將危險部位停業(yè)整改，并落實整改期間的安全防范措施。
10 安全自查宣傳教育、培訓及滅火和應急疏散演練
10.1 消防宣傳教育、培訓
10.1.1 安全自查一般要求
9.1.1.1 消防安全責任人、消防安全管理人應參加公安消防部門組織的消防安全培訓。
9.1.1.2 加油員、油罐車駕駛員等特殊工種人員應經公安消防部門培訓合格后，持證上崗。
9.1.1.3 加油站對新員工應由組織一次上崗前消防安全教育、培訓。
9.1.1.4 加油站施工期間，施工單位應對施工人員進行一次消防安全教育、培訓。
10.1.2 安全自查培訓內容
9.1.2.1 消防宣傳教育和培訓應包括下列內容：
a) 《中華人民共和國消防法》、《云南省消防條例》、《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》等消防法規(guī)；
b) 消防安全制度和操作規(guī)程；
c) 石油商品的火災危險性及火災預防等基礎知識；
d) 滅火器材使用方法；
e) 報火警、撲救初起火災及安全疏散引導常識；
f) 其它消防安全知識。
9.1.2.2 單位組織開展宣傳教育和培訓的情況，應做好記錄。
10.2 滅火和應急疏散演練
10.2.1 安全自查組織機構
滅火和應急疏散組織機構應包括下列組織：
a) 指揮員：公安消防隊到達之前指揮滅火和應急疏散工作；
b) 滅火行動組：撲救初起火災，配合公安消防隊采取滅火行動；
c) 通訊聯絡組：報告火警，與相關部門聯絡，傳達指揮員命令；
d) 疏散引導組：引導人員、車輛疏散，搶救設備、物資；
e) 安全防護救護組：救護受傷人員，護送傷勢較重人員到就近醫(yī)院就醫(yī)；
f) 其它必要的組織。
10.2.2 安全自查預案內容
滅火和應急疏散預案應包括下列要點：
a) 發(fā)現火情，首先報警，講明起火單位、部位、時間、單位詳細地址，可燃物質、火勢等情況；
b) 通訊聯絡組立即迎接消防車輛，并視情況與供水、供電、醫(yī)院等單位聯絡；
c) 指揮員組織撲救初起火災，關閉相關閥門，切斷電源，利用滅火器材實施撲救；
d) 在火情不能控制，即將發(fā)生爆炸時，現場指揮員應立即下達所有人員撤離命令；
e) 疏散引導組盡快有秩序地疏散站內人員、車輛；
f) 安全防護救護組配合醫(yī)護人員搶救受傷人員；
g) 火災撲滅后，派專人保護火災現場，在事故調查結束后方可清理現場；
h) 指揮員組織填寫事故報告。
10.2.3 演練的組織
9.2.3.1 演練時應在加油站入口處設置帶有“正在進行消防演練”字樣的標志牌。
9.2.3.2 演練結束后，總結問題，做好記錄，修訂預案內容。
11 消防檔案
11.1 安全自查一般規(guī)定
加油站應當建立健全消防檔案。消防檔案應詳實、準確，并附有必要的圖表，不得漏填、涂改，應根據情況變化及時更新。
制度自查報告3
按照****《關于開展制度建設和制度執(zhí)行情況專項監(jiān)督檢查的通知》（[20xx]10號）要求，為充分發(fā)揮制度在懲治和預防中的重要作用，堅決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到位的情況，為進一步嚴肅工作紀律，轉變工作作風，規(guī)范工作行為，提高工作效能，我隊將各項制度的建設和落實情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、加強領導，明確分工
為將本次制度建設和制度執(zhí)行專項檢查工作做細、做好、做到位大隊召開專題會議進行安排，指定專人負責本次工作檢查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性，切實加強領導，采取有效措施，確保按時完成清理、上報和落實工作。
二、認真自查，制度匯編。
認真對照文件要求，全面徹底清查，大隊編印了《制度匯編》共43項制度，匯集了執(zhí)法業(yè)務分不四大類18項執(zhí)法制度、文化市場管理規(guī)范性制度14項和12項內部管理制度。
�。ㄒ唬⒔Y合本單位實際，按照《文化部關于加強文化市場綜合執(zhí)法制度建設的意見》的要求，重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度，使綜合執(zhí)法大隊的業(yè)務建設、隊伍建設、廉
政建設、協(xié)作協(xié)調等各項工作有章可循。使制度成為執(zhí)法機構基本運作的規(guī)范，執(zhí)法人員共同遵守的行為準則，做到執(zhí)法過程職責清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文化市場秩序，促進文化市場健康繁榮提供制度保證。
�。ǘ┪幕袌龉芾硪�(guī)范性制度14項，從而規(guī)范了行政執(zhí)法人員在管理市場中有法度限制，從源頭上預防和治理入手，以嚴格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實行政執(zhí)法責任制，健全行使行政調查權、行政處罰權和行政強制權的相關配套制度，重點完善自由裁量權實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規(guī)定。堅持嚴格執(zhí)法和熱情服務的統(tǒng)一，規(guī)范執(zhí)法文書、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行，樹立和維護陽光執(zhí)法形象。加強立案監(jiān)督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質量與效率。加強檢查監(jiān)督，嚴格執(zhí)法考核，落實責任追究。
（三）、加強對內部管理制度為重點，共梳理了12項，以加強對領導班子和領導干部的監(jiān)督為重點，使大隊內部運行管理有章可循、規(guī)范有序促進文化執(zhí)法內部人權、財權和事權等的.規(guī)范管理。如制訂了《財務管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結合，內部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對全體人員干部特別是領導干部監(jiān)督的落實到位。健立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執(zhí)行部門預算、國庫集中支付、政府采購
和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫” 等財務管理制度。結合中央“八項規(guī)定”，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、切實降低“三公”經費開支。
三、制度建立與執(zhí)行
�。ㄒ唬┮匀藶楸�，制定和落實管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內容。經常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。在制定內部管理制度過程中，必須廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。但制度一經實行，必需嚴格執(zhí)行。
2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內容和條款，有事實有依據處理，避免人為主觀臆
�。ǘ┘訌姽芾碇贫鹊男麄骱蛯W習工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習，大隊堅持每周一次集中學習，就把有關制度和規(guī)范性文件組織大家認真學習，同時我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊的QQ群的優(yōu)勢，常常把一些制度學習材料放到群共享中，讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時間根據各自實際有針對性、靈活地選擇學習。
（三）與時俱進，創(chuàng)新和完善管理制。
創(chuàng)新永無止境，實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。
1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎上，根據地以后每年年未召開一次黨政工聯席會議，專題討論管理制度在落實執(zhí)行過程中出現的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩(wěn)定性的同時，三至五年重新進行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發(fā)。
2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計算機網絡信息化管理制度》。
（一）對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現在組織大隊人員學習制度的時間不多，存在重學習形式，輕學習內容，對學習的制度理解不深。
�。ǘ┲贫葓�(zhí)行不力。不到位的現象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒，導致執(zhí)行力度不夠。
�。ㄈ⿲χ贫鹊膱�(zhí)行指導監(jiān)督檢查存在不到位的情況。
四、今后整改措施
為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升大隊執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：
(一)建立定期學習制度，補充完善現有制度。，制度執(zhí)行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善使每個崗位有規(guī)可依。
(二)加強學習，提高理論知識,業(yè)務技能水平。通過強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念，進一步提高制度的執(zhí)行力。
(三)加大對內控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對過去制
度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規(guī)范性、合法性，我隊將進一步加強監(jiān)督檢查工作，并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預防違規(guī)違紀現象的行為的發(fā)生。
制度自查報告4
為全面推行依法行政，規(guī)范行政執(zhí)法行為，切實維護人民群眾合法權益，根據《鹽池縣人民政府辦公室關于印發(fā)鹽池縣全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度實施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關于印發(fā)鹽池縣行政執(zhí)法三項制度實施辦法的通知》要求，我鎮(zhèn)高度重視，積極組織自查，逐條對照，現將我鎮(zhèn)行政執(zhí)法“三項制度”工作落實情況自查報告如下:
一、工作推進情況
（一）嚴格實施執(zhí)法公示制。一是通過縣政府門戶網站及時公示公開了我鎮(zhèn)《行政執(zhí)法主體資格清單》，內容包括機構全稱、法定代表人、執(zhí)法職責與依據、投訴監(jiān)督電話等，規(guī)范事前公示。二是通過縣政府門戶網站及時公示公開了我鎮(zhèn)《行政執(zhí)法執(zhí)法人員資格清單》，內容包括執(zhí)法區(qū)域、執(zhí)法類型等，嚴格實施執(zhí)法人員持證上崗、亮證執(zhí)法工作要求，規(guī)范執(zhí)法事中公示。三是推動事后公示。我鎮(zhèn)通過公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況，接受群眾監(jiān)督。
�。ǘ┓e極推進執(zhí)法全過程記錄制。一是我鎮(zhèn)明確規(guī)定執(zhí)法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執(zhí)法程序、調查取證、審查決定、送達執(zhí)行、歸檔管理等行政執(zhí)法整個過程進行全程記錄；二是加強執(zhí)法裝備建設，推進全過程記錄執(zhí)法工作。xxxx年，鹽池縣農牧局為我鎮(zhèn)禁牧組配備行政執(zhí)法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮(zhèn)社會綜合治理服務中心配備執(zhí)法記錄儀x臺，加強執(zhí)法過程記錄工作。按照執(zhí)法程序，明確了執(zhí)法過程中現場拍照記錄入卷規(guī)范、執(zhí)法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的'音像資料也應記錄入卷。確保每件行政執(zhí)法案件有記錄、有案卷，保障執(zhí)法全過程文字記錄完整，執(zhí)法文書規(guī)范，案卷完整齊全。
�。ㄈ╅_展重大行政執(zhí)法決定法制審核制。我鎮(zhèn)從xxxx年起，聘任xx司法所所長擔任我鎮(zhèn)法律顧問，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經過法律顧問審核，強化了法制審核制度的落實，規(guī)范了執(zhí)法行為，提高了執(zhí)法質量，保障了行政執(zhí)法決定的合法性、合理性，有力地促進了嚴格規(guī)范公正執(zhí)法。
二、存在的問題
一是“三項制度”的建立還不夠完善。二是在實施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執(zhí)法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規(guī)范，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執(zhí)法決定法制審核方面，法制審核人員法律專業(yè)知識不強，缺乏相應培訓，需要提高法律素養(yǎng)和業(yè)務能力；3.涉及法制審核的范圍、內容和程序有待進一步細化、明確。
三、下一步計劃
一是要加強組織領導，成立以鎮(zhèn)長為組長、分管領導為副組長、各行政執(zhí)法站所室為成員的領導小組，由組長、副組長全面領導，各站所室具體負責，進一步推進行政執(zhí)法三項制度的規(guī)范化、完善化，保障行政執(zhí)法的合法性。二是進一步建立完善“三項制度”。學習其他單位經驗，進一步明確行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄和重大行政執(zhí)法決定法制審核的內容、范圍、程序、方式，規(guī)范執(zhí)法制度建設。三是強化“三項制度”的落實。進一步總結經驗，改正不足，嚴格落實“三項制度”，確保制度得到有效實施，以制度管人、管事，促進執(zhí)法行為規(guī)范。
制度自查報告5
市紀委：
按照市紀委《關于開展反腐倡廉制度建設自查的通知》要求，我委對照《嘉峪關市貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系20xx年-20xx年工作規(guī)劃實施方案》和《關于開展“反腐倡廉制度建設推進年”活動的通知》中，關于反腐倡廉制度建設相關要求，認真開展自查，現將有關情況匯報如下：
一、提高認識，加強領導，認真部署自查工作
委領導高度重視反腐倡廉制度建設自查工作，召開專題會議安排部署，要求通過此次自查，切實完善人口計生系統(tǒng)反腐倡廉制度建設。為認真做好自查工作，我委成立了由紀檢組長李春梅為組長，相關科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設執(zhí)行情況自查領導小
組，并指定專人開展自查工作，對發(fā)現的問題及時進行整改。
二、精心組織，認真整理，扎實開展自查工作
對照自查內容，我們主要針對以下幾個方面全面開展自查。
�。ㄒ唬﹫�(zhí)行黨風廉政建設責任制情況
一是堅持把黨風廉政建設工作列入重要議事日程，與人口計生業(yè)務工作同安排、同部署、同檢查、同落實。黨風廉政建設責任制各項任務細化分解，層層簽訂責任書，把責任落實到科室，落實到人。進一步明確了各級、特別是領導干部在反腐倡廉中的主要任務和責任，形成了人人肩上有壓力，個個身上有責任，一級抓一級、層層抓落實的格局。二是建立健全預防機制。一方面認真落實民主集中制原則，凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額資金使用，都通過相關的會議集體討論決定。另一方面深入推進風險防范管理，印發(fā)了《全市人口計生系統(tǒng)廉政風險防范管理工作實施意見》，全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，深入排查崗位風險點，提出有針對性的防控措施，堵塞漏洞，研究制定了《嘉峪關市人口計生系統(tǒng)廉政風險點及防范措施》，初步構筑起覆蓋全系統(tǒng)的廉政風險防范管理體系。三是加強行風建設。采取多種形式，深入開展民主評議政風行風活動，聘請了9名同志作為市人口計生系統(tǒng)政風行風監(jiān)督員，開展了“群眾滿意度測評”和“群眾評議x”，以及 “請農民兄弟姐妹評計生”、“請流動人口農民工評計生”活動，促進了基層工作作風的改進。
�。ǘ╅_展廉政教育情況
黨風廉政建設宣傳教育是加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的.一項基礎工作。我委切實加強黨風廉政建設的宣傳教育工作。一是堅持中心組學習制度和機關政治學習制度，組織干部職工深入學習《嘉峪關市貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系20xx年-20xx年工作規(guī)劃實施方案》、《中國共產黨的領導干部廉潔從政若干準則》和中央、省、市廉政會議精神等，切實增強反腐倡廉教育的針對性和有效性。二是結合創(chuàng)先爭優(yōu)、建設學習型黨組織和“三整頓、三優(yōu)秀、三滿意”教育實踐活動，通過組織全體x干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、參加知識測試、演講比賽等教育形式，積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育，筑牢了干部的思想道德防線。
�。ㄈ┲攸c崗位和關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管情況
一是嚴格按照財經有關規(guī)定，加強專項經費管理，做到�？顚Ｓ谩＝衲�，對基層計劃生育專項資金使用管理情況和惠民資金落實情況進行專項檢查，促進了基層專項經費的規(guī)范管理。二是加強事業(yè)單位預算外資金管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，堅決禁止“小金庫”。三是認真排查崗位風險點，建立防范措施，共排查八個方面的風險點，制定相關防范措施105項。
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我們結合工作實際，按照科學化、系統(tǒng)化、規(guī)范化的原則，分類整理，逐條核對，共健全完善人口計生系統(tǒng)各項風險防范措施105項、反腐倡廉制度29條。29條反腐倡廉制度中，教育制度有7條，包括《中心組學習制度》、《“三會一課”制度》、《政治學習制度》等；監(jiān)督制度有6條，包括《黨內監(jiān)督制度》、《黨組工作制度》、《領導班子成員廉潔從政八項承諾》、《機關財務管理制度》等；預防制度有3條，包括《民主評議x制度》、《x聯系制度》等；懲治制度有4條，包括《首問責任制》、《工作人員行政過錯責任追究制度》等；保障機制有9條，包括《服務承諾制度》、《效能考評制度》、《市人口委議事規(guī)則》等。
三、存在問題和下一步工作打算
我委在反腐倡廉制度建設方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表現在：一是部分制度過于原則寬泛，欠缺針對性；二是有些制度標準模糊，操作性不強；三是制度建立后，學習宣傳還不到位。
針對上述問題，今后我們將重點做好以下幾方面的工作。
制度自查報告6
市林業(yè)改辦：
根據20××年2月28日市政府及其相關會議精神，我鄉(xiāng)對集體林權制度改革工作進行了認真自查，現就林業(yè)制度改革工作自查情況做如下匯報：
一、加強領導，責任落實
為了更好地搞好我鄉(xiāng)林權制度改革，按照市政府的安排部署，結合我鄉(xiāng)實際，成立了紫溪鄉(xiāng)林權制度改革自查領導小組，由分管副鄉(xiāng)長彭貴凡同志任組長，孔令超（林業(yè)員）、陳潤峰（財政所長）、譚林（辦公室工作人員）、唐雪松（團支部書記）、王西祥（計生辦）等同志為成員，領導小組下設辦公室，由孔令超同志兼任辦公室主任。同時，各村也成立了以支部書記為組長的`林權制度改革工作自查小組。
二、自查細致，措施到位，林改工作成效顯著
1、全鄉(xiāng)林改共涉及5個村，21個村民小組，林改農戶582戶，宗地2328塊，面積101000畝�？敖绾藢嵶诘�2328塊，面積101000畝。通過一榜、二榜、三榜公示，林改農戶對面積、地塊、邊界、林種進行核實，無任何異議。
2、林改中，公益林、商品林嚴格對照分類區(qū)劃界定圖落實到了三頭地塊。公益林不存在平均分配撒胡椒面、優(yōu)親厚友、暗箱操作等現象。
3、林權證正在發(fā)放之中。
4、全鄉(xiāng)共發(fā)生林權糾紛5件，鄉(xiāng)村已調解3件，市政府、市林改辦協(xié)助調解1件（樓房坪村高坎子組王先學與高坎子組王聰祥等十幾戶的林權糾紛），仍有1件正在調解當中（因原樓房坪村3組共有農戶15戶，于1983年到現在已分別搬遷至陜西省城固、洋縣、鎮(zhèn)巴、紫陽等縣12戶；仍居住的3戶分別是：王嚴祥、王承福、胡達明�，F居住戶申請將這15戶的林權共涉及5700多畝確權給他們，現正在調查取證當中。）
5、林改資料已歸卷41盒，電子文檔已建立，等待上級有關部門檢查驗收。
總之，我鄉(xiāng)將按照上級要求，認認真真地把此次林改工作落于實處，把工作做細做扎實，保證全鄉(xiāng)的集體林權制度改革順利完成。
制度自查報告7
縣編辦：
根據x政辦傳（20xx）62號《x縣人民政府辦公室轉發(fā)的通知》要求，結合我局實際，對近年來開展權責清單制度建設情況進行了“回頭看”自檢自查，現將自檢自查情況匯報如下：
一、權責清單制度建設執(zhí)行情況
我局按照構建“權界清晰、分工合理、權責一致、運轉高效、法治保障”職能體系的要求，認真梳理部門職責，編制了部門權力清單和責任清單，繪制了權力運行流程圖，建立健全事中事后監(jiān)管制度，依法向社會公布權責清單和權力運行流程，接受社會監(jiān)督。
1、公布運行情況。在完成權責清單建設工作的同時，及時在縣政府的網站上權責清單、廉政風險點、流程圖、監(jiān)管細則，向社會與公眾公開每項權力的授予依據、名稱編號、辦事流程、責任單位、監(jiān)督電話等權力清單中的靜態(tài)信息，公布內容完整、準確，確保權力在陽光下運行；在權責清單動態(tài)調整后，對取消、承接、轉變管理方式以及要素調整等情況及時更新公開內容。
2 、承接落實情況。對省、市政府相關取消、調整權責事項承接到位；我局沒有涉及行政審批中介服務事項，沒有自行設立中介服務事項；對取消的權責事項，涉及初審、復審、審核、備案等事項取消到位，為規(guī)范市場經營行為，我局主動作為，貼近服務，落實事中事后監(jiān)管。
3、細則制定情況。根據縣編辦的工作安排，我局對保留的6項行政審批和6項其他權力編制了事中事后監(jiān)管實施細則；對取消和轉變管理方式的2項權力編制了服務實施細則；對1項行政強制和55項行政處罰制定了自由裁量權基準；對涉及工商登記前置改為后置行政審批的5項權力，逐項制定政府權力運行監(jiān)管細則并確保審批工作服務到位；制定的裁量權基準和權力運行監(jiān)管細則按時序提交法制辦進行合法性審查，并按程序進行了報備；權力運行嚴格按照監(jiān)管細則落實事中事后監(jiān)管，及時開展隨機抽查落實市場動態(tài)監(jiān)管。
4、及時動態(tài)調整。及時開展權責清單動態(tài)調整，不存在報權不報責現象。
一是根據x政（20xx）45號及時將涉及我局轉變管理方式的2項其他權力從權力清單中移出，轉變管理方式；
二是根據國務院第666號令《國務院關于修改部分行政法規(guī)的決定》涉及文化、廣電、新聞傳播行業(yè)的38項權力實施要素調整；
三是依照文化部日新修訂的《藝術品經營管理辦法》，對原美術品經營備案權力進行了更名并實施了權力要素調整;
四是依照《內部資料性出版物管理辦法》修訂，及時減少了4項行政處罰權力、增加了2項行政處罰權力。
二、做法成效
權責清單制度建設主要依據是法律法規(guī)，而權力清單的主要依據是部門法規(guī)，責任清單的主要依據是《中華人民共和國公務員法》和紀檢法規(guī)，由此我局將權責清單制度建設工作安排給從事文化市場綜合執(zhí)法工作的縣文化市場綜合執(zhí)法隊組織落實，同時縣文化市場綜合執(zhí)法隊主要實施權責清單的權力實施，責任清單完成情況由辦公室依據紀檢法規(guī)進行動態(tài)監(jiān)管，這樣就使所有權力的實施都有人在監(jiān)管，保證了我局的`權責清單制度建設、落實能順利完成。
1、進一步完善行政審批辦事指南。根據法定條件和程序，精簡辦事程序，縮短承諾辦結時間，強化限時辦結，切實提高工作效率。高度重視干部隊伍建設，強化工作人員的培訓教育，提高業(yè)務技能，增強服務意識，改進服務態(tài)度，不斷提升服務水平。
2、進一步加強后續(xù)監(jiān)管。加強對行政審批制度改革工作的指導，做好行政審批項目辦結后的監(jiān)管工作，形成上下銜接、整體推進的工作格局，著眼建立長效機制。
3、進一步規(guī)范政務服務窗口。將行政審批事項及公共服務事項全部納入中心辦理，強化項目入駐管理，杜絕體外循環(huán)和“兩頭”受理現象，規(guī)范行政審批行為。
三、問題建議
權責清單制度建設是一個系統(tǒng)工程，是落實黨中央簡政放權的重要舉措，工作量大、專業(yè)性強，在推進政府權責清單制度建設中許多部門可能存在走過場、紙上談兵的問題。
我局在開展權責清單制度建設工作的過程中，做了大量扎實而有效的工作，但是仍存在不盡如人意的地方，具體表現為：
1、在廣播電視行業(yè)管理中存在盲區(qū)。由于多年來國家、省、市廣電行業(yè)管理滯后、法律法規(guī)滯后，造成縣級部門執(zhí)法力量薄弱，同時廣電行業(yè)的科技含量較高，在廣電同文化部門在整合過程中，具有廣電技術技能的人員、設備都劃歸廣電臺，這使得我局在廣電行業(yè)服務與管理中力量相對薄弱，主要是廣播電視傳播領域的資質界定、安全播出的監(jiān)管無法進行，特別是目前的存在LPTV、互聯網電視的監(jiān)管。
2、行政管理水平和服務意識需要進一步提高。我局在日常工作中經常開展大規(guī)模的學習培訓和宣傳，大多數工作人員對權責清單制度建設工作較為了解，依法行使行政權力的意識也基本確立，但是對結合本部門工作實際深入思考和探索尚顯不足�！罢f起來按法辦，事實上按習慣辦”，遇到問題不“向前走”而“往后退”等現象還會偶爾出現，工作較為被動，行政管理水平和服務意識有待進一步提高。
下一步工作我局將緊緊圍繞縣文廣新局的工作職能，以實現審批服務和文化行業(yè)監(jiān)管整體聯動為思路，以優(yōu)質服務、依法行政為工作方法，繼續(xù)全力開展權責清單制度建設工作。
一是深入細致的制定權力運行監(jiān)管細則，嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)要求，認真落實各項制度，科學制定審批程序，加強各科室的聯系和配合，做好相應監(jiān)督管理工作；
二是強化教育學習，提升服務意識。加強黨風廉政、職業(yè)道德、行為準則、業(yè)務理論知識等方面的教育學習工作，牢固樹立行政服務理念，促進服務意識，規(guī)范服務流程，提高辦事效率，努力提高工作人員的整體素質和理論知識水平。
制度自查報告8
根據中共中央縣委組織部《關于對黨內相關制度執(zhí)行情況開展自查的通知》文件要求，現將我支部執(zhí)行黨內相關制度自查情況報告如下：
一、落實“三會一課”制度情況
根據“三會一課”及“主題黨日活動”制度要求，我支部年初制定了“三會一課”及“主題黨日活動”學習計劃表。并嚴格按照計劃開展實施，如因工作需要，也根據實際調整時間進行開展。確保每月不少于1次的主題黨日活動、每月不少于1次支部委員會、每個季度至少召開一次黨員大會、及每月至少上一次黨課，特殊情況至少每個季度1次黨課學習的`要求落實到實處。
二、組織生活會制度落實情況
根據自查，我支部嚴格按照要求每年至少召開一次黨支部組織生活會，領導班子在組織生活會上，堅持個人重大事項報告制度，開展集中學習、征求意見、談心談話、批評與自我批評，全面排查、檢視問題。會后及時對排查出來的問題進行原因分析并制定整改措施，并將召開情況報上級機關工委，同時接受群眾監(jiān)督，全面加強以增強政治性、時代性、原則性和戰(zhàn)斗性“四性”為總要求展開黨內政治生活體系建設，切實燒旺錘煉黨性的“大熔爐”。
三、落實黨費收繳情況
根據自查，我支部無這方面問題，我支部嚴格按照要求做好黨費收取工作，并及時上繳上級機關工委，且每半年在黨務公開欄上公開黨費收繳情況及在年度工作報告上報告一年黨務及黨費收繳情況。
四、推進黨務公開情況
我支部嚴格按照黨務公開原則的依法依紀、真實公開黨原則向黨員、群眾通報黨支部的工作情況和黨支部的重大事項、決議以及黨風廉政建設等情況。
制度自查報告9
聯社營業(yè)部根據舞信聯[20xx]88號文《關于開展經營成果真實性與內控制度建設執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關人員，認真學習了文件精神，并成立了有邢XX任組長，XX任副組長，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領導小組，組長邢XX全面負責，卞XX、張X、陳X分別負責經營真實性及內控制度建設執(zhí)行情況的自查工作，現將自查結果報告如下：
一、基本情況
止6月底，營業(yè)部各項存款余額x萬元，較上年底上升x萬元。各項貸款xx萬元，較上年凈投放xx萬元。其中，逾期貸款余額xx萬元，較上年底下降xx萬元，呆滯貸款余額xx萬元，較上年下降xx萬元，不良貸款占比x%，存貸比例x%，貼現余額x萬元，較上年底增xx萬元，股金余額xx萬元，較上年凈增xx萬元�？偸杖離萬元，總支出xx萬元，實現利潤xx萬元。
二、存在的問題
1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款xx筆，均堅持集體審批并嚴格執(zhí)行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳。
但存在有以下問題：
①5萬元以上的'貸款存在有沒堅持按月清息現象；
�、谫J款有超訴訟時效現象。
2、盤活資金方面，截止xx月底，不良貸款余額xx萬元，較上年底下降xx萬元。經查實有xx萬元貸款應調未調入不良貸款科目。但于7月3日已調入不良貸款科目。
3、股金方面：止6月底股金余額xx萬元，較上年底凈增xx萬元。存在提前退股金現象。
4、盈虧方面：止6月底，總收入xx萬元，總支出xx萬元，盈余xx萬元。各項費用的開支合理、合規(guī)、無擅自提高費用開支標準，無費用掛帳，越權列支現象，各項費用列支均執(zhí)行了財務公開。存在的問題：
�、贅I(yè)務招待費超比例多列支x元；
�、诖魩蕚浣鸲嗵醲x元；
�、蹜绽⑽窗凑找�(guī)定計提，少提xx元，經查實5—6月份，計提的收貸手續(xù)費、貼現手續(xù)費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現象。
5、重要空白憑證，經核實帳、實物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼。
6、電腦業(yè)務操作方面。故障恢復操作沒有及時進行登記，沖帳補帳業(yè)務沒進行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細帳。
7、登記簿有內容登記不全現象。
三、形成的原因
貸款形態(tài)不實的原因：
�、傩刨J會計執(zhí)行制度不力，沒及時按規(guī)調整貸款形態(tài)；
②內部領導為完成上半年任務，從主觀上縱容指示信貸會計違規(guī)操作。
提前退股的原因：
�、偾捌趯擅竦姆旨t承諾與現實不符，致使個別股民提前退股；
�、趥�別股民對入股政策領會不到位，濫用了過去的入退股習慣。
業(yè)務招待費超比例支開的原因是聯社的招待費在營業(yè)部列支所致。呆帳準備金多提xx元原因是應計提的呆帳準備金基數合計錯所致。少打印的動戶余額、分戶明細資料是原來沒有要求。
四、檢查結論
經過自查6月底貸款形態(tài)應調未調不良貸款科目xx萬元。多提呆帳準備金xx元，少提應收利息xx元，貼現手續(xù)費少提xx元，超列業(yè)務招待費xx元，6月底應盈余xx元，比帳面少盈余xx元。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經營成果真實性暨內控制度建設執(zhí)行情況的自查，對查出的問題已及時進行了整改糾正，在今后的經營工作中，我部將嚴格按照各項規(guī)章制度以規(guī)經營，嚴格經營管理，圓滿完成聯社交給的各項任務。
制度自查報告10
對照國資紀發(fā)（20xx）14號文件“檢查內容”的要求，我院對五項制度的貫徹執(zhí)行情況進行了自查。現將有關情況匯報如下：
一、 高度重視，狠抓制度建設。
重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領導班子建設，落實黨的民主集中制原則，提高科學決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執(zhí)行高度重視，對此進行了廣泛地宣傳。結合黨委理論中心組學習，黨支書記多次組織干部職工認真學習相關文件，把執(zhí)行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結合。近年來，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關制度63余項，涉及預算、資金、招標、安全、內審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現在制度中；結合實際，不斷完善內部控制制度。在全院上下構建了“結構合理、配置科學、程序嚴密、相互制約”的權力運行機制。在執(zhí)行過程中，我院堅持重大決策問題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標之中，使我院自查自糾工作科學化、民主化、制度化。
二、 嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實。
我院經營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民主集中制原則。我院通過各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀要。
1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實情況效能監(jiān)察領導小組及辦公室，主要以聽取匯報材料，核查制度落實情況、員工訪談等方法進行�！叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中，我院堅持由黨委統(tǒng)一領導，紀委組織協(xié)調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的`組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現象。
2、強化責任制落實。在黨風廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過程中，我院黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會人員充分發(fā)表意見，當意見比較一致時進行表決，按照贊成人數超過應到會有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見不一致時暫緩表決，經過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，事后及時在班子會上通報。
4、組織監(jiān)督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；并按相關規(guī)定每半年向華電工程上報黨風廉政建設自查報告及紀檢監(jiān)察工作總結。
三、加以改進，狠抓總結提高。
通過自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認可的，但決策后督辦落實力度不夠，有待于進一步加以改進。今后工作中，我院將進一步加大宣傳教育力度，強化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善我院落實“三重一大”集體決策制度的相關規(guī)定，明確政治工作部為執(zhí)行“三重一大”決策的督促檢查部門，明確完成時限，督辦決策的落實； 明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質量和進度，進一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度自查報告11
根據xx縣黨委、政府《關于深化林業(yè)產權制度改革的意見》精神，按照《六枝xx縣林業(yè)產權制度改革檢查驗收方案》（xx林改辦［XX］5號）文件要求，結合我鄉(xiāng)開展林改工作實際情況，我們認真開展了自查�，F將自查情況匯報如下：
一、林改開展情況
xx鄉(xiāng)地處xx南部，全鄉(xiāng)有7個行政村，112個村民小組，總人口12510萬人，總戶數2962戶。全鄉(xiāng)國土總面積84600畝，林業(yè)用地面積xx畝，占全鄉(xiāng)總面積的x.x；重點公益林區(qū)劃面積x.x萬畝，占林地面積的x.x，經果林面積x.x萬畝，占林地面積的x.x，森林活立木蓄積x.x萬立方米，森林覆蓋率達x.x。
林改前，全鄉(xiāng)林地中，國有林地面積x.x畝，占林地面積的x.x；集體統(tǒng)一經營面積x.x畝(已流轉集體山林面積x.x畝)，占林地面積的x.x；自留山面積x.x畝，占林地面積的x.x；責任山面積x.x畝，占林地面積的x.x。
XX年12月以來，我鄉(xiāng)根據省、市統(tǒng)一部署，按照xx縣黨委、政府《關于深化林業(yè)產權制度改革的意見》和xx鄉(xiāng)黨委、政府《關于xx鄉(xiāng)深化林業(yè)產權制度改革實施方案》要求，開展以“明晰產權、減輕稅費、規(guī)范流轉、放活經營”為主要內容的林業(yè)產權制度改革。至XX年9月取得了階段性成效，全鄉(xiāng)完成深化改革面積xx畝，占應改革面積的x；已明晰產權面積xx畝，占應明晰產權面積的x；完成區(qū)劃面積x.x畝，占應登記面積的x.x；完成林權登記面積xx畝，占應登記面積的xx；經自查評定，分山到戶率達到x.x；分戶登記率達到x.x；糾紛調處率達到x.x；群眾滿意率達到xx。林業(yè)產權制度改革的開展得到了廣大林農群眾的衷心擁護，造林、育林、護林的積極性顯著提高，實現了“還權于民、還利于民、聚力于民”和“資源增長、農民增收、社會增效”的良好局面，迸發(fā)出強大的生命力，為促進林農受益、稅費減輕、權屬明晰、經營放活、流轉規(guī)范、林區(qū)穩(wěn)定的大好局面打下了堅實的基礎。
二、自查分析評價
從自查情況來看，我鄉(xiāng)村組林改操作規(guī)范，全鄉(xiāng)不合理收費項目全面取消，木竹采伐指標公示制度得到落實，壟斷經營和區(qū)域封鎖已經打破，林業(yè)部門行政經費已納入財政預算，未發(fā)生森林資源重大案件，林區(qū)秩序良好，綜合評價定為合格。
具體分析評價如下：
（一）組織領導
建立機制，形成合力，堅持把“鄉(xiāng)、村、組三級齊抓共管”的領導機制貫穿于林改全過程，形成上下聯動、左右互動，全民配合抓林改的局面。鄉(xiāng)一級成立了以鄉(xiāng)黨委書記為總督查，鄉(xiāng)長為組長，鄉(xiāng)黨委副書記、分管副鄉(xiāng)長為副組長的林改領導小組，并下設了鄉(xiāng)林改辦于鄉(xiāng)林業(yè)站，7個行政村均明確了指導組；并于XX年12月x日召開了全鄉(xiāng)林業(yè)產權制度改革動員大會，建立了各項制度，層層落實責任，由鄉(xiāng)人民政府與各村簽訂了責任狀；實行“黨政一把手親自抓，負總責，分管領導和駐村干部具體抓，一級抓一級，層層抓到落實”的工作機制，并落實了專職人員，村、組及時召開了干部大會、黨員會、村民大會和村民代表會議，制定了改革方案，經xx縣政府批復實施。
林改工作開展以來，鄉(xiāng)主要領導高度重視林改工作，多次實地進行調研，發(fā)現和解決林改中出現的矛盾和問題。鄉(xiāng)黨委書記分別到全鄉(xiāng)7個行政村，深入農戶和山頭對集體山林流轉開發(fā)經果林如何確權發(fā)證等熱點、難點問題進行了專題調研。鄉(xiāng)長經常聽取林改工作情況匯報，重大問題親自決策。XX年xx月xx日，長xx在我鄉(xiāng)調研林改工作時，對我鄉(xiāng)在林改工作中正確處理好與經果林發(fā)展、礦業(yè)資源開發(fā)、林場和招商引資等“四大關系”的工作做法給予了充分的肯定。
�。ǘ┬麄靼l(fā)動
我鄉(xiāng)林改宣傳主要采取發(fā)放公開信、組織宣傳小分隊、張貼宣傳標語、制作宣傳條幅、書寫固定宣傳牌、編印林改簡報、編制林改資料匯編、“2131”放映等形式。各村、組按照要求書寫、張貼標語xxx條，制作宣傳條幅x余幅，發(fā)放林改公開信x份，確保了發(fā)放到每戶林農家中，鄉(xiāng)開辦了林改專欄，每周書寫1期，鄉(xiāng)林改辦編印了林改簡報x期。
（三）明晰產權
針對我鄉(xiāng)林業(yè)“三定”時期確權情況，我鄉(xiāng)以明晰產權為重點，穩(wěn)定山林權屬。一是做到“三結合”。把村組方案、調查摸底、一榜公示有機結合，把調查摸底的內容即調查面積、數據、林權證擴充到調動群眾參與林改的積極性上來。根據調查摸底情況制訂符合政策、內容詳實，具操作性的村組林改實施方案，村級方案堅持了“四個原則”落實自留山、責任山，并將部分集體山林落實到農戶個人經營，明確利益分配，確保了xx收入分配到戶。二是嚴格“兩個三分之二”和“四簽兩不準”。村級林改實施方案由村委會集中召開村民大會或村民代表大會討論，經“兩個三分之二”即“參加村民會議或村民代表會議的人數必須超過應到會人數的三分之二，表決票通過票數必須達到應參加會議人數的三分之二以上”票決通過方案，并堅持“四簽兩不準”進行表決，報鄉(xiāng)人民政府審查、鄉(xiāng)林業(yè)改革領導小組審核，經鄉(xiāng)人民政府批復實施。三是統(tǒng)一了合同文本，補充完善了林地流轉承包合同，國有山林權屬明晰并穩(wěn)定。四是實行“兩必須”。在村委會設立公示欄，必須對《林權現狀登記表》和《插花山登記表》進行為期七天的一榜公示，必須對公示內容進行拍照存檔。五是把握“兩個是否”。公示的內容是否有異議和爭議，無異議和爭議的進入外業(yè)勘界勾圖，有爭議的暫緩勾圖，待爭議調處解決后進入勾圖；村級方案是否公開、公平、公正。六是明確“三個重點”。明確分山到戶率、分戶登記率均達到xx以上，要求外業(yè)勾圖人員在勘界勾圖中做到勾繪宗地界線準確，能分戶登記的分戶登記；明確林權登記申請表填寫無誤，對申請表地填寫存在缺、漏項情況的現象進行補課，做到操作規(guī)范，內容全面、詳實，明確圖、表、機、地一致。七是建立了林權打印、發(fā)證、檔案室，配備了專職管理人員，健全了工作制度。七是培訓了專職林權登記、打印、檔案管理人員，確保了林權打印規(guī)范，檔案保管完整、安全。
�。ㄋ模p輕稅費
一是我鄉(xiāng)全面取消了鄉(xiāng)、村、組所有不合理收費項目，取消木竹農業(yè)特產稅，調整了育林基金平均計費價格，對林農自產自銷木竹所得收入依法免征增值稅，暫免個人所得稅。二是建立健全了林農負擔監(jiān)測、信訪舉報、案件查處等各項制度，對涉林收費項目及標準進行了全面清理，并在鄉(xiāng)林改辦、政務村務公開欄上公布。三是定期發(fā)布木竹市場行情，確保了林農通過林業(yè)稅費改革得到實惠和好處。
�。ㄎ澹┓呕罱洜I
我鄉(xiāng)從XX年起，木竹計劃分配實行自主申請制、分配公示制。鄉(xiāng)人民政府和林業(yè)站根據鄉(xiāng)林業(yè)局下達的計劃，實地審核林木所有者上報的林木采伐計劃申請，以村民小組為單位在鄉(xiāng)公共場所醒目位置張榜公示7日無異議后，由鄉(xiāng)林業(yè)站依據申請和林木采伐作業(yè)設計書發(fā)放林木采伐許可證到林農手中。
為放活木竹流通環(huán)節(jié)，我鄉(xiāng)制定了相關措施，對打破木竹壟斷經營和區(qū)域封鎖做出了規(guī)定，對商品材實行全面放開，對以前鄉(xiāng)制訂的限制林權所有者自主經營的政策措施，堅決予以取消，允許林農自主銷售木竹及其產品，并定期向林農發(fā)布木竹收購指導價，取消中間環(huán)節(jié)，實行產銷見面，價格隨行就市，并向社會公布了舉報電話，切實保護了林農的合法權益，林農收益進一步提高。
�。┮�(guī)范流轉
為保護林農的利益，規(guī)范山林流轉，鄉(xiāng)政府對林改期間暫停集體和國有林場森林、林木和林地的流轉；對已經流轉但手續(xù)不完備的，要依法補充完善合同，對林改前已經流轉的山林采取協(xié)商讓利為主完善或補充了合同，充分尊重了承包經營者的主體地位。在明晰產權以后，將根據有關規(guī)定，充分尊重承包經營者的主體地位，凡自愿流轉的，都依法簽訂流轉合同，辦理林權變更手續(xù)。
（七）配套改革
針對林改后林業(yè)主管部門收入下降，財政收入減少的實際狀況，我鄉(xiāng)堅持一手抓林改工作的推進，一手抓配套政策的完善。一是穩(wěn)定和加強林業(yè)隊伍建設。按照xx縣黨委的要求，一方面加強了林業(yè)綜合執(zhí)法隊伍建設；鄉(xiāng)林業(yè)站從林區(qū)秩序穩(wěn)定出發(fā)，整合執(zhí)法力量，提高執(zhí)法水平，充實林業(yè)執(zhí)法力量，為林改后的林區(qū)穩(wěn)定保駕護航。二是確保林改資金撥付到位。上級撥付給我鄉(xiāng)的林改資金共xx萬元，鄉(xiāng)政府配套配套資金xx萬元，其中鄉(xiāng)林鄉(xiāng)林改辦xx萬元，各村xx萬元，確保了我鄉(xiāng)林改工作的正常運轉。
�。ò耍┝謪^(qū)穩(wěn)定
鄉(xiāng)林改辦專門成立信訪接待組，安排專人接待群眾來電、來信、來訪，做好了詳細的記錄。對疑難問題，鄉(xiāng)林改辦組織專門人員開展專題調研，所有已調處的山林權屬爭議全部簽訂了調處協(xié)議，建立了山林權屬糾紛臺帳。林改期間，全鄉(xiāng)沒有發(fā)生亂砍濫伐、糾紛械斗、森林火災等重大案件，林區(qū)社會秩序良好有序。本次林改，全鄉(xiāng)共發(fā)生各類糾紛爭議xx起，涉及面積xx畝，已調處xx起，面積xx畝，面積調處率達x.x。
�。ň牛┤罕姖M意
通過實施深化集體林權制度改革，激活林業(yè)經營機制，我鄉(xiāng)林改成效逐步顯現。一是增強了林農發(fā)展的信心。通過落實自留山政策和“誰造誰有”政策，明晰產權，簽訂合同，發(fā)（換）林權證，實現“耕者有其山”，讓群眾吃下了“定心丸”，保障了林農的合法權益，增強了他們發(fā)展林業(yè)的信心，加大了對林業(yè)的投入。二是促進了村集體和林農增收。通過實施林改，落實集體山林承包、租賃和轉讓，盤活了集體山林資產，實現了村級財務和林農兩增收。
�。ㄊ﹦�(chuàng)新方法
1、創(chuàng)新勘界勾圖工作方式。外業(yè)勘界勾圖人員緊缺是我鄉(xiāng)明晰產權最大的困難。為解決工作量大與技術人員少的矛盾，我鄉(xiāng)在加強培訓，增加技術人員的基礎上，注重創(chuàng)新工作方式，合理調度，使有限的技術人員最大效能地發(fā)揮作用。一是采取“殲滅戰(zhàn)”和“陣地戰(zhàn)”相結合工作戰(zhàn)術，根據調查摸底進展情況，對進度較快、先期完成調查摸底、具備外業(yè)勘界勾圖條件的村組，集中全鄉(xiāng)所有勾圖人員，實行打“殲滅戰(zhàn)”的辦法。待全鄉(xiāng)所有村完成調查摸底后，再將人員分散到剩余村，實行人員包干“陣地戰(zhàn)”。二是實行后勤保障線與業(yè)務技術線相結合模式，明確鄉(xiāng)村林改干部與勾圖人員職責分工，駐村林改工作組負責摸清林權現狀，組織群眾實地指界，解決矛盾糾紛，提供后勤服務；勘界勾圖人員負責外業(yè)勘界勾圖填表和資料整理，提供技術保障，對面積小、宗數少、人口多，在圖紙上難以勾繪的，我們通過實行聯戶繪制示意圖，分戶編號發(fā)證的辦法，加快進度。三是對外業(yè)勘界勾圖人員從勘界勾圖、資料整理、資料錄入到填證發(fā)證實行質量終身制。
2、正確處理林改與經濟發(fā)展的關系。在整個林改進程中，我鄉(xiāng)特別注重處理好林改與經果業(yè)發(fā)展、礦產資源開發(fā)、國有林場和招商引資之間的關系。
三、主要做法及經驗
在集體林權制度改革工作中，我們主要抓好以下幾個方面的工作：
（一）充分調查，夯實基礎
全鄉(xiāng)林改動員大會后，我們用了兩個月的時間，由鄉(xiāng)里組織工作組，鄉(xiāng)領導親自帶隊，抽調了28人組成7個調查組通過走訪農戶、發(fā)放調查問卷、召開座談會等形式，廣泛征求林農意見，進行深入細致的調查摸底。針對集體山林流轉開發(fā)、農戶自留山責任山流轉復雜的實際，對外商承包開發(fā)的集體林，對流轉開發(fā)的自留山、責任山如何確權發(fā)證等熱點、難點問題進行了專題調研，并制訂了具體的措施和辦法，最終明確了發(fā)證對象，使這一疑難問題得到了妥善的解決。
�。ǘ┙C制，強化責任
為確保林改順利開展，我鄉(xiāng)在林改開展過程逐步建立了各種工作機制，大大增強了林改工作的責任感和使命感。一是建立林改組織機制。鄉(xiāng)黨委、政府成立了林改領導小組、組建了林改督查組；從鄉(xiāng)屬各有關單位抽調的6名作風優(yōu)良、工作能力強的技術骨干組成的鄉(xiāng)林改辦；村、組通過民推公選，分別成立了村林改工作小組和組林改辦事組，做到機構齊全、職責明確，領導上有人抓，工作上有督促，切實加強了對林改工作的領導。二是將林改工作納入“村為主”責任目標考核。鄉(xiāng)、村、組層層簽訂了林改工作責任書，明確了第一責任人和主要責任人，并將工作成效與年終考核相掛鉤。三是建立責任追究制度。制定了集體林權制度改革工作責任追究辦法，對在林改過程中不認真執(zhí)行政策，搞“上有政策，下有對策”的，必須按相關紀律堅決查處。四是建立經費保障制度。鄉(xiāng)財政在非常緊張的情況下，本著從緊、節(jié)約、實事求是的原則，安排了xx萬元林改專項資金，從而保障了林改經費和物資雙到位。
�。ㄈ⿵V泛宣傳，全民參與
為把林改政策落到實處，我鄉(xiāng)把宣傳工作作為基礎性的重要工作來抓。一是向全鄉(xiāng)的農民朋友印發(fā)了xx份《致全鄉(xiāng)林農朋友的一封公開信》；二是在鄉(xiāng)政府開辟了林改宣傳專欄；三是編印了林改簡報，充分利用“2131”工程廣泛開展宣傳活動。通過深入宣傳，改變了對林木資源砍伐，搞不搞林，集體山林有無確權發(fā)證沒有關系的錯誤認識，在全鄉(xiāng)上下形成個個議林改、人人參與林改的濃厚氛圍。
�。ㄋ模⿵娀嘤枺_保質量
加強業(yè)務培訓，組建一支精通政策和業(yè)務的隊伍是林改的重要保障。為此，我們采取多種形式開展培訓，提高林改隊伍的技術水平。一是組織技術骨干外出到xx縣參加培訓，接受有關林改知識和政策。二是采取集中培訓和現場觀摩等形式，在短時間內培訓出了一支懂政策、通業(yè)務、能干事的林改隊伍。三是組織全鄉(xiāng)林改技術人員進行試點操作，從勘界、勾圖到填表等一系列操作程序進行現場培訓，一邊訓練，一邊勘界勾圖。通過試點工作的開展，在避免林改重復操作、多次修改、少走彎路的同時，既集中時間完成了勾圖勘界工作，又鍛煉了隊伍，加快了進度，全面提高了工作效率和工作水平。
�。ㄎ澹⿵娀讲�，確保進度
強化檢查督查，進度服從質量，質量與進度互相促進，是我鄉(xiāng)在林改中一貫堅持的原則。一是對林改工作人員制定了管理、獎懲制度，對外業(yè)勘界技術人員，制定了操作、質檢等一整套管理辦法。二是為掌握和加快進度，實行了外業(yè)進度三日一報制度。三是全鄉(xiāng)組建了1個督查組、1個質檢組，定期不定期地到各村督查指導林改工作，對外業(yè)勘界質量進行全面檢查監(jiān)督，找出差距、出謀劃策，有力地促進了林改工作。四是召開林改調度會，樹先進典型，鞭策后進，給各村加壓鼓勁，起到了良好的示范和促進作用。
�。┌盐罩攸c，以民為本
林改工作中，我鄉(xiāng)始終以群眾“愿意不愿意、滿意不滿意、答應不答應”為衡量改革質量的標準，在制定村級林改方案時緊緊抓住這條標準，對方案制定的政策、原則、內容、分配和程序上進行認真指導，做到體現民意，謀求民利，符合民心。
一是在方案制定的政策上，根據現行的林業(yè)產權制定改革政策為構架，依照《森林法》、《農村土地承包法》以及有關法律法規(guī)和政策，注重尊重歷史，保持林業(yè)政策的連續(xù)性，注重把政策與村情、民情的實際相結合，把部分對林改政策理解不到位、對林改政策有偏見的林農的思想認識統(tǒng)一到xx縣林改辦的要求上來。
二是在方案制定的原則上，以“山上要綠起來，林業(yè)要活起來、林農要富起來、生態(tài)要好起來”為準繩，以改革為手段，明晰產權，建立起適應社會主義市場經濟的林業(yè)產權制度，充分調動廣大林農和社會各界，以各種形式合理開發(fā)利用山地資源，提高林農收入，加快農村全面建設小康社會。
三是在方案確定的'內容上，按照政策規(guī)定的范圍，讓群眾充分醞釀討論，自主選擇改革的形式和經營模式，保證農民有必要的生產資料，解決林農就業(yè)和持續(xù)增收問題。
四是在方案確定的分配上，對村組集體山林收益部分，七成以上要均分給本集體組織的成員，三成以下用于集體公益事業(yè)和正常開支，對已流轉的林木實行協(xié)商讓利。
五是在方案制定的程序上，嚴格把握，實行“二上二下”制度，公開操作，表決通過。方案擬定前，由鄉(xiāng)、村干部到村民小組召開群眾動員會，重點進行政策培訓、問題解答和矛盾調處，讓群眾充分討論，形成村民小組改革意見，并由村支兩委會議討論研究，形成村級方案初稿；方案初稿先由鄉(xiāng)林業(yè)站初審，再交xx縣駐鄉(xiāng)指導組審查，提出修改意見，經鄉(xiāng)林改領導小組審查后，返回村委會修改完善，提交村民會議或村民代表會議表決通過，達到三分之二以上的成員或代表通過，表決通過后的方案，再報鄉(xiāng)政府審核，經鄉(xiāng)政府審核通過后的村級方案報xx縣人民政府審批。批準實施的方案由村委會予以張榜公示。
�。ㄆ撸┗饷�，確保穩(wěn)定
化解各類矛盾糾紛是做好林改工作的關鍵，對于群眾來訪，鄉(xiāng)、村層層成立專門機構負責接待，并將相關事項一一記錄在案；鄉(xiāng)、村組對山林糾紛實行組內糾紛不出組，村內糾紛不出村，鄉(xiāng)內糾紛不出鄉(xiāng)，及時化解山林糾紛，從而保護山林所有者和經營者的合法權益，促進了我鄉(xiāng)林改工作的順利進行。
�。ò耍┱_處理各種關系
我鄉(xiāng)在林改進程中，正確處理好各種關系。第一，正確處理好林改與經果林發(fā)展的關系，確保林農與經濟相得益彰。在尊重歷史的前提下，一是對自留山、責任山由山主自行開發(fā)種植的，維護林農的合法權益，進行確權；二是對自留山、責任山由他人開發(fā)種植的，給予確權勘界，完善合同，明確收益分配關系，確保山權者的合法收入；三是對已在村、組集體所有的山場進行種植開發(fā)的，采取“分山到戶”的形式，將所有權、經營權明確到戶，完善合同；四是對已經租賃或以其他形式到戶經營的穩(wěn)定不變；五是對將要進行開發(fā)規(guī)劃的山場，完善流轉合同，把林改政策規(guī)定的減免稅費還利于農。通過明晰產權，有效地解決了當前經營管理中存在的山林權屬不清，經營機制不活等問題，進一步明確了山林經營者的主體地位，實現了“山定權、樹定根、人定心”。第二，處理好了林改與礦產資源開發(fā)的關系。在林改中，加強山地資源的監(jiān)管，規(guī)范礦山地流轉程序，充分發(fā)揮山地利用價值，做到科學規(guī)劃、合理開采，確保山地林農的合法權益和資源的保護及有序開采。第三，處理好林改與集體林場的關系。在林改期間，保持林場山林經營范圍的長期穩(wěn)定，林場森林資源一律不準流轉，穩(wěn)定林區(qū)秩序，確保森林資源不被流失。第四，處理好林改與招商引資的關系。一方面，吸收外商投資開發(fā)荒山荒坡，建立商品林基地；另一方面，在招商引資過程中，積極宣傳林業(yè)政策，引導林農對林地流轉租金進行合理定位，確保林農的利益不受損害。
四、存在問題
我鄉(xiāng)集體林權制度改革主體任務已基本完成，林改工作取得了初步成效。但也還存在一些問題和不足，主要有：
第一，因新農村建設及外出務工人員較多，無法組織山主及接界人到場簽字的現象，影響了申請表農戶簽字確認。
第二，存在部分糾紛山未調處好。目前，全鄉(xiāng)山林權屬糾紛調處雖達到xx以上，但仍有xx畝面積的糾紛山有待調處。
第三，山地流轉造成突出的歷史遺留問題，存在不穩(wěn)定因素，還需要一個過程解決。
第四，林改配套改革未到位。林改基本結束，還有許多配套改革必須跟上，要抓好各項服務機制等配套改革措施，建立防止反彈的長效機制。
今后，我們將按照上級的統(tǒng)一部署，遵照進度服從質量的要求，在確保質量的前提下，全力加快林權發(fā)證工作，推進林改配套改革，完善各類林改資料，努力調處解決歷史遺留問題，促進我鄉(xiāng)林業(yè)產權制度改革深入發(fā)展，推動我鄉(xiāng)林業(yè)發(fā)展和農村工作更上一層樓。
制度自查報告12
xx市xx黨組把學習貫徹落實好“三個規(guī)定”和《關于建立過問或干預、插手檢察辦案等重大事項記錄報告制度的實施辦法》作為切實落實中央重要部署要求、落實“兩個維護”“四個意識”的重要表現，將“三個規(guī)定”《實施辦法》的執(zhí)行情況作為履行主體責任的重要內容和措施，堅持“四個到位”，狠抓貫徹落實，有力促進了公正廉潔司法。
確保學習認識到位
深刻認識落實“三個規(guī)定”及重大事項記錄報告制度的重大意義，切實加強對“三個規(guī)定”及《實施辦法》的學習宣傳。一是分別召開黨組會、黨組理論學習中心組、全院干警大會進行傳達學習，引導干警提高政治站位，領會精神實質。并將有關規(guī)定摘編資料印發(fā)到每一個干警，使全體干警了解、熟悉、掌握具體規(guī)定內容。二是對違反“三個規(guī)定”的典型案例，及時通報，結合工作實際開展討論，每個干警撰寫了學習心得體會，增強了紀律規(guī)矩意識。三是組織“三個規(guī)定”《實施辦法》知識測試，采取閉卷形式，全體檢察人員積極參加，認真作答。通過考試，進一步檢驗了全體干警對規(guī)定內容掌握情況，達到了以考促學、學以致用、知行合一的目的。
確保責任落實到位
加大對“三個規(guī)定”的貫徹執(zhí)行力度，不斷強化責任落實，一是簽訂責任書。結合實際，制定《嚴格遵守“三個規(guī)定”“一個辦法”責任書》，將貫徹執(zhí)行“三個規(guī)定”等有關要求寫入責任內容，進一步落實責任，明確具體要求，增強可操作性，要求把責任扛在肩上、記在心中，落實在平時的`工作中。二是通過設立舉報箱、公開舉報電話等方式，主動接受人民群眾和案件當事人及社會各界對落實“三個規(guī)定”《實施辦法》的監(jiān)督，進一步推動“三個規(guī)定”全面貫徹落實建立相關記錄、通報和責任追究機制。
確保宣傳引導到位
充分利用“兩微一端”、官方網站等新媒體平臺，發(fā)布“三個規(guī)定”《實施辦法》相關內容和舉措，爭取社會各界的支持與配合，擴大了社會影響力。設立舉報箱，公開舉報電話，主動接受人民群眾和案件當事人及社會各界對xx市人民檢察院落實“三個規(guī)定”《實施辦法》的監(jiān)督，為貫徹“三個規(guī)定”，促進依法履職，營造了良好氛圍。
確保制度建設到位
建立記錄報告制度。檢察人員在辦案過程中對出現“三個規(guī)定”的情形，全面如實記錄留痕，建立臺賬，及時向院紀檢組報告，對應當報告而未報告的實行嚴肅追責。加強監(jiān)督檢查機制。政治部定期對“三個規(guī)定”貫徹落實情況進行督查，并向院黨組報告制度落實情況。紀檢組協(xié)同有關部門對落實“三個規(guī)定”情況開展抽查檢查，對關鍵部門、敏感崗位開展個別廉政談話提醒，不折不扣地抓好各項具體措施的落實，對落實“三個規(guī)定”中存在敷衍應付及形式主義、官僚主義問題的嚴肅追責。
制度自查報告13
通過x分行開展的“學習制度執(zhí)行、實現嚴謹規(guī)范管理”學習討論活動，使我深刻的認識到，銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執(zhí)行力來作保證的，提高制度執(zhí)行力是我行改革與發(fā)展的必然要求。沒有制度執(zhí)行力，就沒有競爭力，也就沒有發(fā)展力，只有具有了強大的執(zhí)行力，才能提高我行形象，才能保證農發(fā)行每項政策制度都得到不折不扣的貫徹落實，才能保證我們的每項工作都取得實效，才能扎實有效地把農發(fā)行建設新農村的事業(yè)不斷推向前進。通過進一步的學習和深入了解，我充分認識到了此次“學習制度執(zhí)行、實現嚴謹規(guī)范管理”學習討論活動的目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性和必要性。
根據對照學習詳細相映篇目，邊學習邊自查，邊檢查邊整改，從學習上、思想上、規(guī)章制度上、工作作風等方面自查自糾，查缺補漏。根據《中國農業(yè)發(fā)展銀行xx分行“學習制度執(zhí)行、實現嚴謹規(guī)范管理”學習討論活動實施方案》的要求，在各階段的學習中不斷加強制度學習和規(guī)范管理理念，嚴格按照文件要求開展工作。
一、思想學習方面
我于20xx年xx月入行，xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業(yè)年限已有xx年，但對農發(fā)行的規(guī)章制度了解認識還不夠，為了更好的'融入到工作中去，借此學習制度執(zhí)行、實現嚴謹規(guī)范管理活動的開展，我認真學習了相關規(guī)章制度的要求，一方面對工作有了全面的了解；另一方面對農發(fā)行的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程樹立了正確的態(tài)度，在“學、查、改”的基礎上，進一步加強制度執(zhí)行、合規(guī)操作和風險防控意識。
在學習過程中，同時也暴露了一些問題：一時缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力，對于較為復雜的貸后管理問題不能發(fā)現其根源；二是重業(yè)務、輕學習，平時忙于業(yè)務，沖淡了防控學習的意識，通過這次學習，我發(fā)現業(yè)務知識必須通過學習提高加強，學習是工作的必備條件。
二、制度執(zhí)行方面
我深刻認識到，防控風險對于銀行有著重要的意義，工作的開展必須圍繞著規(guī)章制度執(zhí)行，做到有法可依。作為一名銀行員工，堅持業(yè)務發(fā)展和風險防控穩(wěn)步推進。通過強化內部管理約束機制，合理辦貸，嚴控風險。
在學習中我認識到了自己存在的不足，一方面對相關制度知識的欠缺造成了風險管理上的不足，而隨著對相關制度的不斷學習，逐步提高風險防控意識。貸款業(yè)務是風險防控的重點，通過貸款相關制度的學習，作為一名信貸員我認識到了制度學習的重要性。在貸款調查時做到了盡職盡責，貸款發(fā)放后及時跟蹤檢查和管理，使資產安全性得到了進一步提升，流動性與效益性也有了進一步的保障。
通過制度學習我認識到要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負責。相信在今后的發(fā)展中，隨著對各項制度的學習，合規(guī)意識的不斷提升，最終成為一名合格的農發(fā)行員工。
制度自查報告14
按照《xxx市實行最嚴格水資源管理制度考核辦法》（x政辦〔20xx〕5號）、《xxx市實行最嚴格資源管理制度年度考核工作方案》（x水政〔20xx〕1號）、《xxx市實行最嚴格水資源管理制度考核評分辦法》的要求，認真落實xxx市最嚴格水資源管理制度，對照《考評辦法》組織開展自查�，F將自查情況報告如下：
一、目標完成情況
1.用水總量指標：20xx年度，市水利局下達我區(qū)取用水計劃5502萬m3,根據計劃安排及時向各鎮(zhèn)、各自備水源取水戶下達了年度取水計劃和完成控制目標任務。根據年末各項數據統(tǒng)計,20xx年度xxx區(qū)用水總量5474萬m3，比下達計劃減少用水量28萬m3，完成用水總量目標任務。
2.萬元工業(yè)增加值用水量降低指標：20xx年度，我區(qū)萬元工業(yè)增加值用水量計劃降低到15.19 m3。據區(qū)統(tǒng)計局初步核算，20xx年，全區(qū)工業(yè)增加值27.728億元，工業(yè)用水量345.42萬m3，萬元工業(yè)增加值用水量實為12.44 m3/萬元。完成市水利局下達萬元工業(yè)增加值用水量降低指標。
3.萬元GDP用水量指標：20xx年度，我區(qū)萬元GDP用水量計劃降低到43.84 m3的目標值。經區(qū)統(tǒng)計局初步核算，xxx區(qū)20xx年全區(qū)國民經濟生產總值（20xx年不變價）為131.8028億元，用水量5474萬m3，萬元GDP用水量為41.53 m3。
4.水功能區(qū)水質達標率指標：列入考核的水功能區(qū)為3個，年均水功能區(qū)水質達標率為96%，超過年度控制92%的目標值。
5.農田灌溉水有效利用系數：該項指標到20xx年度指標為54%，根據我區(qū)20xx年度農田水利八小工程改造與末級渠道改造及大力發(fā)展節(jié)水型農業(yè)項目，我區(qū)各鎮(zhèn)控制目標達58%以上。
6.主要污染物總量減排量指標：xxx區(qū)無環(huán)境保護主管部門，主要污染物總量減排量指標由市環(huán)保部門提供。另xxx市中心城區(qū)污水處理廠為市住建部門下屬企業(yè)，我區(qū)住建委已與市環(huán)保部門對接，市環(huán)保部門回復：我區(qū)無此項指標。
二、制度建設和措施落實情況
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1.落實水資源規(guī)劃制度。編寫了《xxx區(qū)“十三五”節(jié)水型社會建設規(guī)劃》、《xxx區(qū)“十三五”水利發(fā)展和水資源保護利用規(guī)劃》以及《xxx市xxx區(qū)河道采砂規(guī)劃》等規(guī)劃水資源論證相關工作。
2.落實水資源消耗總量和強度“雙控”行動措施。聯合區(qū)發(fā)展和改革委員會印發(fā)了“雙控”工作方案，積極配合“雙控”督查工作。
3.嚴格落實計劃用水制度。根據市水利局下達我區(qū)取用水計劃，對各鎮(zhèn)下達了20xx年度取水計劃、完成控制目標任務，年度用水計劃按用水行業(yè)落實到了鎮(zhèn)級行政區(qū)。同時，下達了自備水源取水戶20xx年度取水計劃，并嚴格督查，落實超計劃用水處罰行為。
4.落實取水許可制度。嚴格規(guī)范執(zhí)行項目審批程序，取水許可的辦證率達到了100%。對8戶取水許可到期取水戶進行審核，審查延續(xù)取用水評估，按程序辦理發(fā)放取水許可證，取水許可臺賬錄入率達到了100%，符合水利部、省水利廳辦證系統(tǒng)的要求。
5.落實水資源有償使用制度。按照皖價商〔20xx〕66號文件水資源費征收標準，20xx年度對8家自備水源取水戶共征收水資源費20.232萬元，征收到位率達到了100%。
6.加強地下水管理和保護。嚴格落實地下水取水水資源論證和取水許可制度，嚴控開采深層承壓地下水、規(guī)范地下水取水井鑿井管理程序，對三戶停用地下水自備水源單位，注銷行政取水許可，并要求其做好取水井的`封存及取水設施拆除工作。加強了xxx區(qū)地熱水、礦泉水管理工作。及時統(tǒng)計20xx年度地下水開采量上報市水利局，未發(fā)現未經批準和公共供水管網覆蓋范圍內的自備水井。
7.強化水資源配置管理和統(tǒng)一調度。對xxx區(qū)水資源統(tǒng)籌配置工作進行了優(yōu)化配置，編制相關的抗旱應急預案，完全服從抗旱應急水量調度工作。
（二）用水效率控制
8.穩(wěn)定推進水價改革。落實了超計劃超定額取水累計征收水資源費加價制度和公共供水非居民用水超計劃超定額累計加價制度，其中，華山徽宴酒店文化有限公司超出計劃取水量18.84萬m3，按照超額累計加價制度，額外征收水資源費8.478萬元。
按照市物價局市財政局市水利局市農委市國土資源局轉發(fā)《省物價局省財政廳省水利廳省國土資源廳轉發(fā)國家發(fā)改委等五部委關于扎實推進農業(yè)水價綜合改革的通知》（黃價字〔20xx〕85號）的要求，農業(yè)水價綜合改革主要針對農業(yè)水利灌溉面積1萬畝以上的水利工程，目前我區(qū)無灌溉面積1萬畝以上水利工程，無精準補貼和節(jié)水獎勵機制。
9.開展縣域節(jié)水型社會達標建設。啟動了區(qū)域節(jié)水型社會達標建設方案，全力推進公共機構節(jié)水型單位建設工作，健全節(jié)水型體制機制，進入機關、校園、企業(yè)、社區(qū)進行節(jié)水宣傳等活動。
10.開展工業(yè)節(jié)水。我區(qū)工業(yè)企業(yè)以低碳、低能耗、環(huán)保型為主，在企業(yè)開展節(jié)水活動中，xxx金竹竹業(yè)有限公司采用建造一座2400立方米大型蓄水池，收集雨水約1.5萬噸，集蓄雨水冷卻循環(huán)重復利用方式，重復利用率達97%以上，每年可節(jié)約取水量50余萬噸，創(chuàng)下“零排放”的佳績。xxx市龍?zhí)断浪畮в邢薰尽xx工程塑料廠、xxx鼎奇鏈傳動有限公司利用循環(huán)節(jié)水設備，大大降低水能耗。
11.開展城鎮(zhèn)節(jié)水。區(qū)住建委與市住建委水務辦對接，xxx區(qū)屬于中心城區(qū)，供水職能部門為市自來水有限公司，屬市級部門管轄，中心城區(qū)公共管網漏損率不單對xxx區(qū)進行考核。
12.開展農業(yè)節(jié)水。我區(qū)無規(guī)模以上灌區(qū)，無灌區(qū)配套節(jié)水改造任務。我區(qū)開展了高效節(jié)水建設，發(fā)展水肥一體化，大幅度提高水肥利用效率，突破水肥資源約束，促進農業(yè)由資源消耗型向資源高效型轉變。
13.嚴格用水定額管理。我區(qū)取水許可審批、用水計劃下達、取水許可延續(xù)、用水效率評估等均符合最新行業(yè)用水定額要求。工業(yè)園區(qū)、學校、企事業(yè)單位等節(jié)水式潔具、節(jié)水載體均達到了國家先進用水定額標準。
14.規(guī)范用水戶監(jiān)管。對全區(qū)自備水源取水戶全部完成了“一戶一檔”規(guī)范建檔工作。電子檔錄入xxx省取水許可管理系統(tǒng)。
15.加大非常規(guī)水源利用。xxx市金竹竹業(yè)有限公司創(chuàng)建了雨水收集設施、冷凝水回收、水循環(huán)利用等設施，年收集雨水約1.2萬噸以上，非常規(guī)水源利用規(guī)模比上年度有所提高。
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16.水功能區(qū)監(jiān)督管理。完成了市安排重要江河湖泊水功能區(qū)標識管理，落實了水功能區(qū)監(jiān)督管理制度，嚴格將水功能區(qū)劃作為水資源開發(fā)、利用和保護的依據。對于水功能區(qū)出現測次不達標的問題，我區(qū)第一時間抓好落實整改。
17.入河排污口監(jiān)督管理。我區(qū)積極配合入河排污口問題整改專項整治工作。及時報送xxx區(qū)排污口及雨污口整改方案，對xxx市自來水有限公司中心城市污水處理廠、九龍工業(yè)園區(qū)（帥鑫工業(yè)園）排污口進行監(jiān)管，及時完善了相關審批手續(xù)，按標準規(guī)范排污。結合老舊小區(qū)改造，實施城區(qū)雨污管網建設8.25公里，有效解決雨污混排，從源頭治理城區(qū)較差水體問題。
18.水污染控制工作。區(qū)住建委已與市住建委水務辦對接，市住建委水務辦回復：xxx區(qū)屬于中心城區(qū)，城市污水處理企業(yè)為市級單位，污水處理率率不對xxx區(qū)進行考核。
19.開展水源地達標建設。開展了xxx市率水xxx飲用水源地安全保障達標建設，并編制了相應的評估報告。集中式飲用水水源地突發(fā)事件應急預案也較為完備，且建立了監(jiān)測和預警機制。
20.建設應急備用水源地。已與市住建委水務辦對接，xxx區(qū)屬于中心城區(qū)，備用水源建設由市住建委負責，不對xxx區(qū)進行考核。
21.水生態(tài)文明建設。一是結合全域環(huán)境整治、全域旅游和爭創(chuàng)全國文明城市契機，不僅在城區(qū)大力實施文明創(chuàng)建，還全力在農村開展了陳年垃圾集中清理，重點針對田間地頭、房前屋后等重點區(qū)域進行清掃和治理，并于9月底通過省級驗收；二是全面完成廁所、污水、垃圾的各項基礎數據的摸底，有效掌握底數，通過統(tǒng)一匯總、討論、研究、聽證后完成科學化設計，并在鳳霞、瑤干等村開展試點穩(wěn)步實施；三是各鎮(zhèn)強化宣傳和引導力度，重點在鎮(zhèn)域交通要道、村委會、居民點等醒目位置懸掛、張貼農村“三大革命”橫幅標語500余幅，制作展板、宣傳畫等400余個，發(fā)放《致村民的一封信》8000余份并通過宣傳車流動播放，做到戶戶知曉，人人參與。截至目前，我區(qū)農村垃圾得到科學有效治理，科學收集和運營，經過長期細致的調查和標準化測算，農村生活垃圾無害化處理率達到93.75%；規(guī)�；笄蒺B(yǎng)殖場（小區(qū)）配套建設糞污處理設施比例達87.5%以上，農作物秸稈綜合利用率達到91.3%，農膜回收率達到70%；所有鎮(zhèn)政府駐地和美麗鄉(xiāng)村中心村的生活污水治理設施已全覆蓋，污水處理率均達70%；自然村常住農戶衛(wèi)生廁所水沖式廁具使用率已達85%。完成了我區(qū)河湖水系連通項目年度工作任務和水土保持重點工程建設年度工作任務。
�。ㄋ模┢渌贫冉ㄔO及相應措施落實情況
22.嚴格落實考核制度。根據區(qū)鎮(zhèn)工作職能分工，將水資源管理考核納入河長制工作考核，并將河長制工作考核納入區(qū)政府對各鎮(zhèn)目標考核，分值提高到3分，將水資源保護、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)文明等主要指標納入河長制考核。按時限要求上報年度考核自評報告和復核技術資料，對20xx年度市級考核通報的問題按時限進行整改，落實整改措施方案。
23.河長制推進落實。全面推行河長制，落實綠色發(fā)展理念，以區(qū)委書記、區(qū)長為總河長，區(qū)委常委、常務副區(qū)長為副總河長，六位副區(qū)長為區(qū)級河長，下設河長制工作辦公室，由區(qū)水利局局長兼任辦公室主任，區(qū)住建委、區(qū)水利局和區(qū)新保局分管同志擔任副主任，18個區(qū)級河長會議成員單位聯絡員為區(qū)河長辦成員。并將河長制工作經費納入財政預算，做到人員、編制、經費三落實。科學建立區(qū)、鎮(zhèn)、村三級河長網絡，設置河長86人，其中區(qū)級河長9名，鎮(zhèn)級河長39名，村級河長38名。設立河長制公示牌76塊，明確河長職責、任務，并聘請“兩代表一委員”擔任河長制社會監(jiān)督員，定期召開河長制工作新聞發(fā)布會，全方位接受社會監(jiān)督。印發(fā)《xxx區(qū)全面推行河長制工作方案》，制定出臺了《河長制會議制度》、《河長制工作督查制度》、《河長制信息共享制度》及《河長制20xx年度區(qū)考核獎勵辦法》等六項工作制度，全面建成河長制工作體系。
24.水資源監(jiān)控能力建設。利用水資源監(jiān)控平臺為水資源費征收提供依據，水資源取用水監(jiān)測站點故障率、系統(tǒng)數據上報率、數據完整率、數據及時率均符合規(guī)范要求，列入省、市級重點監(jiān)控名錄的三家單位都納入了監(jiān)控系統(tǒng)。
25.強化信息統(tǒng)計與發(fā)布工作。水資源年報、用水總量統(tǒng)計按市水利局要求及時完成統(tǒng)計上報。
26.健全水資源管理機制。落實了水資源管理責任，管理隊伍滿足水資源管理工作任務要求。另外，召開了xxx區(qū)水資源管理表彰會議，xxx學院等五家單位被評為先進節(jié)水單位。
27.建立水資源管理投入機制。區(qū)財政將水資源管理工作經費納入預算，水資源管理投入資金基本滿足水資源管理要求，20xx年度，水資源管理投入費用8.4萬元。
28.開展水情宣傳教育。在世界水日、中國水周、xxx省水法宣傳月、全國節(jié)能節(jié)水宣傳周和全國低碳日、國家憲法日等期間制定宣傳活動方案，在黎陽街社區(qū)、荷花池社區(qū)等社區(qū)也開展了水法律法規(guī)和節(jié)約用水的宣傳活動。同時，開展了中小學生節(jié)水教育社會實踐基地建設，公布了節(jié)水監(jiān)管舉報電話：xxxxxxx。
下一步，xxx區(qū)將深入學習黨的十九大精神，貫徹新發(fā)展理念，緊密結合農村三大革命、農業(yè)面源污染、中小河流治理、水面執(zhí)法監(jiān)管等重點工程等中心工作，實行最嚴格水資源管理，以水資源高效、可持續(xù)利用為主線，突出重點，不斷深化和全面推進水資源管理工作。以全面推行河長制為牽引，不斷加大水資源保護、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)文明建設力度，推進水域綜合執(zhí)法監(jiān)管，加大非法涉河事件力度，真正做到推行“河長制”，實現“河長治”，將xxx區(qū)打造成生態(tài)文明的樣板。
綜合以上內容，按照《xxx市20xx年度實行最嚴格水資源管理制度考核評分方法》的要求，20xx年度xxx區(qū)實行最嚴格水資源管理制度自評等級為優(yōu)秀。
制度自查報告15
我鄉(xiāng)自20xx年6月1日實施基本藥物制度以來，緊緊圍繞中央及省市縣對基本藥物制度實施工作的部署，堅持“�；�、強基層、建機制”的根本要求，通過完善體制機制，建立健全配套措施，不斷推進基本藥物制度實施，貫徹落實國家基本藥物制度各項政策，在玉龍縣衛(wèi)生局領導下，在鄉(xiāng)村兩級醫(yī)療構的不懈努力下，取得了顯著成效，現將實施情況和存在的問題總結如下：
一、黎明鄉(xiāng)基本概況
黎明鄉(xiāng)位于玉龍縣西北部，距玉龍縣城100公里，全鄉(xiāng)總人口15126人，以傈僳族、納西族、彝族等少數民族聚居為主，下轄七個村委會，118個村民小組，設有六個村衛(wèi)生室，12名鄉(xiāng)村醫(yī)生，衛(wèi)生院設有編制14人，實有職工12人（其中主治醫(yī)師1人、執(zhí)業(yè)醫(yī)師4人、助理醫(yī)師2人、醫(yī)士1人、護師1人，護士1人，檢驗士1人，會計1人）。
二、基本藥物制度實施情況
一）高度重視，健全機制，明確職責
國家基本藥物制度是國家出臺的以解決群眾“看病難、看病貴”問題為根本出發(fā)點，遵循公益性的原則，切實減輕老百姓的醫(yī)療費用負擔，病有所醫(yī)，醫(yī)有所保的一項醫(yī)改政策�？h委、縣政府高度重視國家基本藥物制度實施工作，并其作為關注民生，為民辦實事的重大民生工程來抓。玉龍縣衛(wèi)生局成立了以局長為組長，各醫(yī)療機構負責人為成員的基本藥物制度工作領導小組。全縣及縣衛(wèi)生系統(tǒng)實施基本藥物領導小組主要成員單位形成了各司其職，分工負責，密切配合，共同推動基本藥物制度實施的格局。衛(wèi)生院成立了以院長為組長的藥械采購領導小組，對醫(yī)院用藥目錄進行審核、審查。審查藥品采購計劃，監(jiān)督、檢查藥品的采購和供應情況。我院20xx于6月1日起全面實施基本藥物網上集中采購，此項工作開展以來，在規(guī)范臨床用藥，改變醫(yī)療機構以藥補醫(yī)運行機制，降低群眾醫(yī)藥費用負擔等方面產生了積極的影響，收到了良好的社會效應，得到廣大群眾的認可。
自20xx年6月1日起，我院按照各級文件精神，衛(wèi)生院及所轄六個村衛(wèi)生室100%配備基本藥物，并嚴格實行零差率銷售，我院成立了基本藥物零差率工作督查組，定期對衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的基本藥物配備和零差率執(zhí)行情況進行了專項督查，各醫(yī)療機構基本藥物配備到位，零差率政策執(zhí)行嚴格，藥品核算計價準確，未發(fā)現藥品加價或加成現象。
二）加強監(jiān)管、定期督查、落實責任
在實施基本藥物制度過程中，我院加強對衛(wèi)生院和各村衛(wèi)生室的監(jiān)管，建立了定期督查制度，每季度抽調工作人員對鄉(xiāng)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室進行督導，檢查基本藥物采購、使用及零差率執(zhí)行情況，對非集中采購基本藥物、私自購進非基本藥物、未執(zhí)行基本藥物零差率銷售等違規(guī)操作的，予以全鄉(xiāng)通報批評，同時扣減綜合考核分值、扣減基本藥物“以獎代補”補助資金，審核扣減新農合補償基金。由衛(wèi)生院進行督促整改，整改不到位的，取消其新農合和公共衛(wèi)生服務定點資格，嚴重違反基本藥物政策的將按相關規(guī)定處罰。
三）落實財政補償，強化資金監(jiān)管
1．落實財政補助。按照玉龍縣衛(wèi)生局關于實施基本藥物制度的通知要求，對基層醫(yī)療機構因實行藥品零差價銷售而減少的收入由縣財政給予合理補助，截止目前，為確�；鶎俞t(yī)療機構正常運轉，共拔付各項基本藥物“以獎代補”補助資金共計元；撥付15%基本藥物零差率補助資金共計元。
2．執(zhí)行基金補償。對全面實施國家基本藥物制度的新農合定點衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實行一般診療費。一般診療費的實施，在一定程度上彌補了基層醫(yī)療機構經常性差額。同時，基本藥物目錄藥品全部納入新農合藥品報銷目錄，新農合門診統(tǒng)籌報銷比例達到了50%，每診療人次處方限額達到了50元。
3．強化資金管理。完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一休化管理，強化衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的財務監(jiān)管，開設村衛(wèi)生室財務管理專戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室收支情況實行集中監(jiān)管，由衛(wèi)生院財務人員對村衛(wèi)生室藥品采購資金進行集中核算，實行全鄉(xiāng)藥品采購貨款集中支付制度，重大開支審批制度，落實財政補助資金集中收付、統(tǒng)一管理制度，進一步規(guī)范了村衛(wèi)生室管理收支，保障了村衛(wèi)生室經費統(tǒng)籌安排、合理使用，為實施基本藥物制度提供了長效支撐。
四）創(chuàng)新工作機制，轉變服務理念
在實施基本藥物制度的過程中，衛(wèi)生院進一步強化醫(yī)院內部管理，努力提高醫(yī)療護理的質量，促使基層醫(yī)院從原來的“以藥養(yǎng)醫(yī)”模式向開源節(jié)流方面轉變，促進衛(wèi)生院工作人員轉變服務理念。在實際工作中，以基本藥物制度實施為先導，加強基本公共衛(wèi)生服務，使衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務兩大職能進一步向深度和廣度推進，更加體現了基層醫(yī)療機構的公益性和公平性。為確�；舅幬镏贫鹊捻樌麑嵤槍嵤┻^程中存在的原庫存非基本藥物限期使用、國家基本藥物目錄覆蓋范圍有限、基層醫(yī)療機構和工作人員補償政策落實、基本藥物統(tǒng)一采購平臺等問題，及時向上反映情況。并通過增加配備基本藥物品種、加強集中采購、促進臨床合理用藥，堅定實施基本藥物制度的決心，確保全鄉(xiāng)基本藥物制度工作的順利推進。
三、取得成效
1、減輕醫(yī)藥負擔，破解看病貴。業(yè)務情況實現“三降一升”。自20xx年6月1日實施國家基本藥物零差率以來，藥品收入、藥品利潤、次均費用、門診人次等與20xx年平均水平相比，呈現“三降一升”現象：一是藥品收入下降，二是藥品占業(yè)務總收入比例下降，三是門診次均費用下降，20xx年藥品收入占業(yè)務總收入比例為69.7%，20xx年為60%，下降了9個百分點；三是就診人次明顯上升，20xx年到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院就診的人次12321人，上升比例為16%。
2、群眾得到實實在在的實惠。實施基本藥物制度后，藥品收入與基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、村衛(wèi)生室的利益鏈被切斷，衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室超范圍執(zhí)業(yè)、超服務能力接診的現象基本消除，大處方、亂用藥的現象從源頭得到遏制，取得了“四個提升”的成效，即：醫(yī)德醫(yī)風、內部管理、服務檔次、群眾滿意度得到顯著提升。國家基本藥物制度的實施，使患者真正得到實惠，群眾普遍好評，有效緩解了長期以來制約衛(wèi)生發(fā)展的“看病貴”問題。目前我院共配備有基本藥物211種，配備率達100%，按照云南省關于實施基本藥物制度相關文件的通知要求，除采購平臺未能采購的極少數品種外，衛(wèi)生院及所轄六個村衛(wèi)生室全部按規(guī)定由衛(wèi)生院統(tǒng)一實行網上采購，采購流程規(guī)范合理。20xx年度我院及所轄衛(wèi)生室共采購基本藥物291種，計元，通過執(zhí)行零差率政策，累計讓利患者元。
3、臨床用藥逐步規(guī)范�；舅幬镏贫葘嵤┮詠�，逐步改變了醫(yī)生的用藥習慣，衛(wèi)生院全部使用基本藥物目錄內藥品，徹底改變了過去個別醫(yī)生常使用新特藥等不良習慣，既降低了患者負擔，同時也有效控制了藥物濫用帶來的細菌耐藥等醫(yī)療社會問題。
4、藥品價格透明公開。我院及六個村衛(wèi)生室均設立基本藥物零差率價格公示欄，嚴格執(zhí)行藥品零差率銷售政策，并定期對衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室的基本藥物采購和零差率政策執(zhí)行情況進行5督查，從而滿足群眾的`基本用藥需求，切實減輕了群眾費用負擔，受到老百姓的一致好評。
5、促進職能轉變，強化公益性。通過實施國家基本藥物制度，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和村衛(wèi)生室的功能定位和服務方向進一步明確，開始由以醫(yī)療服務為主向以開展基本公共衛(wèi)生服務為主轉變，在提供醫(yī)療服務方面，主要放在為群眾提供常見病、多發(fā)病的基本診療上，工作的主要精力開始向提供慢性病管理、健康教育、建立居民健康檔案等公共衛(wèi)生服務轉變，其公益性屬性進一步凸顯和提高。
四、實施基本藥物制度工作中存在的困難
1、財政投入與基層醫(yī)療衛(wèi)生機構發(fā)展需求不相適應，業(yè)務收入減少影響了醫(yī)務人員的工作積極性。鄉(xiāng)村一體化建設保障性政策不健全，基層醫(yī)療機構衛(wèi)生專業(yè)人才缺乏，無法滿足實際醫(yī)療衛(wèi)生工作的需求。
2、老目錄藥品偏少，難以完全滿足群眾用藥需求，新目錄實施進度緩慢，《20xx年版國家基本藥物目錄》及云南省增補目錄中，未充分考慮兒童患者、婦女患者及老年皮膚病患者等常見人群的用藥需要，適用的藥品品種、規(guī)格相對缺乏，達不到“小病不出村”的診療要求。目前還是有很多患者（主要是慢性病患者）不愿改變用藥習慣而使用基藥，也不愿使用中標基藥的非名牌產品，也有的慢性病患者按照市級醫(yī)院醫(yī)生開的處方到基層醫(yī)療機構配藥，但基層醫(yī)療機構無法提供，給患者帶來了不便，而20xx年版的國家基本藥物目錄實施進度緩慢，尚不知何時才能在基層醫(yī)療機構中普遍實施。
3、藥品供應保障體系有待提高。在執(zhí)行全省集中采購過程中，關于藥品采購、配送和價格方面，出現了一些問題。一是品種采購不全，至今采購目錄中仍有部分品種未能采購到；二是供貨保障不力，部分配送企業(yè)不能直接配送至基層醫(yī)療機構，常常采用托運方式配送，有部分用量小但臨床必需的基本藥物無法采購或生產企業(yè)因利潤低而不予配送；三是配送不及時，衛(wèi)生室的藥品由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通過采購平臺集中采購，然而最慢的配送到位時間達到了15天，村衛(wèi)生室經常出現無藥可用，引起群眾抱怨。
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