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制度執(zhí)行情況工作總結(jié)
總結(jié)是在某一時期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，讓我們好好寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢？以下是小編收集整理的制度執(zhí)行情況工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
制度執(zhí)行情況工作總結(jié)1
1、內(nèi)部控制管理
根據(jù)上級部門的要求，我部門不斷加強(qiáng)自身的制度建設(shè)，進(jìn)行不斷的梳理和完善，對內(nèi)控管理的各個環(huán)節(jié)加強(qiáng)制約，不斷完善新業(yè)務(wù)的操作規(guī)程和流程，同時加強(qiáng)考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、會計(jì)、審計(jì)、安全等多方面，構(gòu)成相互融通相互制約機(jī)制。我部門專門成立業(yè)務(wù)檢查小組，定期、不定期對人員進(jìn)行考核、檢查，并結(jié)合案件“專項(xiàng)治理”工作，全面提高制度執(zhí)行力。
2、財務(wù)會計(jì)管理
對財務(wù)會計(jì)方面，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，對我單位進(jìn)行管理和檢查，實(shí)行報告制。
①加強(qiáng)學(xué)習(xí)和內(nèi)部管理。對上級部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時組織內(nèi)部人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格按照操作流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保結(jié)算和核算質(zhì)量；
�、诩訌�(qiáng)核算，提高經(jīng)營效益。
�、矍袑�(shí)加強(qiáng)財務(wù)管理制度，合理使用資金。嚴(yán)格按上級部門規(guī)定列支各項(xiàng)費(fèi)用，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，不鋪張浪費(fèi)。
重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的.決策方式與程序
一、決策原則
�。ㄒ唬﹫�(jiān)持依法決策。重大決策務(wù)必以憲法、法律和法規(guī)為依據(jù)，事先進(jìn)行法律分析或法律審查，防止和糾正違反憲法、法律和法規(guī)的行政決策。
�。ǘ﹫�(jiān)持科學(xué)決策。重大決策，務(wù)必以基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性研究或發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，對一些專業(yè)性強(qiáng)、情況復(fù)雜、影響深遠(yuǎn)的問題，要組織有關(guān)專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行論證，并在綜合分析的基礎(chǔ)上，構(gòu)成相對完善的方案，或多個比較方案。
�。ㄈ﹫�(jiān)持民主決策。重大決策，應(yīng)充分征求相關(guān)部門的意見；要廣泛聽取其他部門和社會各界的意見。
二、決策程序
對重大事項(xiàng)的決策，一般分為決策準(zhǔn)備、決策提交、決策反饋三個階段。
�。ㄒ唬Q策準(zhǔn)備階段。包括提出推薦、調(diào)查研究、擬訂方案、論證評估及征求意見等工作。
（二）決策提交階段。包括確定提交、準(zhǔn)備材料、通知落實(shí)、審議決策、構(gòu)成紀(jì)要等。
�。ㄈQ策反饋階段。在作出決策后，負(fù)責(zé)決策實(shí)施的部門或?qū)嵤﹩挝灰ㄆ谙蛏霞夘I(lǐng)導(dǎo)報告決策貫徹落實(shí)情況，及時反映決策實(shí)施過程中遇到的新情況、新問題，以便進(jìn)行追蹤決策。
制度執(zhí)行情況工作總結(jié)2
一、把握原則，規(guī)范操作
兵法云：賞罰，兵之大事也。獎懲涉及到職工切身利益，也關(guān)系到各項(xiàng)經(jīng)營任務(wù)能否完成，關(guān)系到能否建立一素質(zhì)過硬，紀(jì)律嚴(yán)明，是否有潛力確保安全生產(chǎn)長治久安的職工隊(duì)伍。不管是獎勵還是懲罰，我們始終堅(jiān)持以事實(shí)為主，以思想教育為主，以精神鼓勵為主的原則，本年來先后多次對防止事故有功人員進(jìn)行了一次性獎勵，并在全段進(jìn)行了嘉獎，對技術(shù)改善、合理化推薦取得重要成果或者成效人員，在安全生產(chǎn)中做出重要貢獻(xiàn)的人員給予一次性獎勵。每月定期召開安全例會，由獎懲領(lǐng)導(dǎo)小組（安委會成員）共同討論對“兩違”職工的處罰，但處罰罰款從來沒有超過月工資收入的20，并且保證了剩余工資沒有低于海南的最低標(biāo)準(zhǔn)。對違反作業(yè)紀(jì)律，違章作業(yè)、違章指揮或者玩忽職守，造成事故危及行車、人身安全者，根據(jù)造成后果嚴(yán)重程度者，經(jīng)過獎懲領(lǐng)導(dǎo)小組討論，在征求了工會意見后，派專人進(jìn)行了談話，確保了行政處分合乎程序，規(guī)范操作。
二、化解矛盾，確保隊(duì)伍穩(wěn)定
我們認(rèn)為，懲罰不是最終的目的。最重要是其本人能夠從中吸取教訓(xùn)，改造錯誤，杜絕違章。要讓一個被處罰者心悅誠服不是一件容易的事情，除了程序規(guī)范，考核合理，并允許申辯以外，做好思想，及時疏通職工心里的疙瘩是必不可少的。始終把職工的思想政治作為一個重要的事項(xiàng)來抓實(shí)抓好，要求各領(lǐng)工區(qū)干部緊密團(tuán)結(jié)在一齊，充分發(fā)揮大政工的優(yōu)勢，認(rèn)真做好一人一事的政治思想，確保職工隊(duì)伍穩(wěn)定、思想穩(wěn)定。由于我們有先期廣泛的宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行
程序，考核合理，并注重被考核職工的思想政治。一年來，全段職工思想穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)因?yàn)榭己硕显L、鬧情緒不上工等不良事件。
20xx年是XXX段成立的第二年，我段各項(xiàng)才剛剛走上正軌，各項(xiàng)規(guī)章制度正在逐步完善過程中，各項(xiàng)懲罰措施尤其是“兩違”的界定，范圍明確、細(xì)化類別，考核標(biāo)準(zhǔn)存在著一些偏差。這是我們的`不足的地方，今后，我們將繼續(xù)按照《規(guī)定》要求和原則，進(jìn)一步結(jié)合我段生產(chǎn)的實(shí)際，進(jìn)一步明確范圍，細(xì)化類別和標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)獎懲措施科學(xué)合理，進(jìn)一步激發(fā)廣大職工自覺遵章守紀(jì)的自覺性，推定和諧XXX、和諧XX、和諧XX，為鐵路的跨越式發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
制度執(zhí)行情況工作總結(jié)3
為了進(jìn)一步推進(jìn)辦公室系統(tǒng)制度體系建設(shè)，提升制度的執(zhí)行力，加強(qiáng)對系統(tǒng)內(nèi)部制度的監(jiān)控力度，我司對公司下發(fā)的公務(wù)車管理規(guī)定等七項(xiàng)行政管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查�，F(xiàn)就檢查情況報告如下：
一、公務(wù)車管理方面
根據(jù)XX公司公務(wù)車管理規(guī)定，我司制定了《XX公司公務(wù)車管理實(shí)施細(xì)則》。我司嚴(yán)格按實(shí)施細(xì)則來執(zhí)行，規(guī)范了公務(wù)車的使用事項(xiàng)和管理。
1，公務(wù)車使用和管理：XX的4臺公務(wù)車，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)派，車鑰匙、車卡和相關(guān)證件由辦公室主任保管。用車部門使用公務(wù)車需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并填寫《公務(wù)車卡領(lǐng)取登記表》，出差填寫《公務(wù)用車（公差）申請》。公司配有專職公務(wù)車司機(jī)，且建立《公務(wù)車司機(jī)安全行駛里程記錄表》。通過檢查發(fā)現(xiàn)，公務(wù)車沒用出現(xiàn)公車私用情況，休息休假期間的用車均按規(guī)定做好申請和登記工作，公務(wù)車管理沒有出現(xiàn)漏洞。
2，公務(wù)車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的核定：XX的4臺公務(wù)車均按照規(guī)定購買了保險；公務(wù)車產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由相應(yīng)的部門核定，超過預(yù)算經(jīng)公司總部審核批準(zhǔn)后才納入本單位的成本核算。 3，車輛用油管理：公務(wù)車按照公司規(guī)定加油，經(jīng)財務(wù)
科核實(shí)后，辦公室當(dāng)月把加油情況匯總填寫入《公務(wù)車用車情況表》。
4，公務(wù)車的維修和保養(yǎng)：公務(wù)車如需維修或保養(yǎng)，由公務(wù)車司機(jī)填寫《公務(wù)車維修或保養(yǎng)申請表》，按照公司規(guī)定的審批流程批準(zhǔn)后再進(jìn)行。
5，公務(wù)車司機(jī)管理：公務(wù)車司機(jī)嚴(yán)格遵守公司的規(guī)定，沒有出現(xiàn)違反公務(wù)車司機(jī)的職責(zé)。
二、會議費(fèi)管理方面
XX公司的.會議均在公司五樓會議室舉行，相應(yīng)的會議資料由公司自行打印，單次會議沒有出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)超過500元的情況，會后均沒有安排聚餐。
三、公務(wù)接待管理方面
我司制定了《XX公司公務(wù)接待管理辦法實(shí)施細(xì)則（試行）》，公務(wù)接待堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、反對浪費(fèi)、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、高效透明、事先請示的原則，按照規(guī)定嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪同人數(shù)等。對于可能超標(biāo)準(zhǔn)的接待，均事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)，同意后再安排接待，因此沒有出現(xiàn)違規(guī)接待的情況。
四、差旅費(fèi)管理方面
根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定和XX公司《關(guān)于印發(fā)XX公司會議費(fèi)管理辦法（試行）的通知》（粵朗司能[20xx]14號）文要求，結(jié)合公司實(shí)際，制訂了相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。
1、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：我司嚴(yán)格按照實(shí)施細(xì)則中關(guān)于住宿費(fèi)和伙食費(fèi)補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)，對出差人員的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行限制，原則上不得超過標(biāo)準(zhǔn)。
2、差旅費(fèi)審批流程：業(yè)務(wù)差旅一律堅(jiān)持“事先請示”的原則，按相關(guān)的流程進(jìn)行審批。
3、差旅費(fèi)報銷：出差人員按公司的報銷流程進(jìn)行報銷。如在出差前向公司借支備用金的，填寫借款單，在出差后一個月內(nèi)報銷相應(yīng)差旅費(fèi)及歸還備用金。
五、辦公用品管理規(guī)定方面
我司建立了較為完善的辦公用品進(jìn)出倉和領(lǐng)用發(fā)放制度，嚴(yán)格管理，杜絕浪費(fèi)。
公司制定了XX公司各部門的辦公用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表，由辦公室統(tǒng)計(jì)后，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。辦公用品購回后，負(fù)責(zé)管理人員及時進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后進(jìn)行入庫登記。每月月初各部門到辦公室領(lǐng)用辦公用品。
存在的問題是：目前我司每兩年向公司申報標(biāo)準(zhǔn)用品的使用計(jì)劃；除標(biāo)準(zhǔn)用品外，其它辦公用品由我司自行采購。
六、固定資產(chǎn)管理方面
我司按照公司財務(wù)管理制度要求，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理。按公司的規(guī)定流程購置固定資產(chǎn)，驗(yàn)收合格后填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”，并由辦公室和財務(wù)科保管。設(shè)立固定資產(chǎn)分類明細(xì)賬，建立相應(yīng)的賬卡，記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關(guān)內(nèi)容。財務(wù)部門掌握好固定資產(chǎn)的分配和使用情況，每年進(jìn)行清查盤點(diǎn)，保證各項(xiàng)賬與實(shí)物相符。
固定資產(chǎn)的報廢，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后，財務(wù)部門才進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。
七、飯?zhí)霉芾矸矫?/strong>
按總公司的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行伙食補(bǔ)貼，統(tǒng)一為：每天只補(bǔ)兩餐，其中早餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為1.5元，正餐只補(bǔ)一餐，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3元，不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補(bǔ)貼。
制度執(zhí)行情況工作總結(jié)4
一、目的
為切實(shí)抓好安全生產(chǎn)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和職工的安全意識，進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)制。特制定本制度。
二、職責(zé)
1．工程部負(fù)責(zé)制度的制定、檢查、考核及日常管理工作。
2．各部門負(fù)責(zé)本制度的貫徹執(zhí)行等工作。
三、工作程序
1．帶班安排
公司級領(lǐng)導(dǎo)帶班安排公司級領(lǐng)導(dǎo)按經(jīng)理、分管生產(chǎn)副總經(jīng)理的順序輪流帶班，如工作忙或出差等，按順序由下一人帶班。公司級領(lǐng)導(dǎo)帶班具體名單統(tǒng)一安排并歸檔備案。
2．領(lǐng)導(dǎo)帶班職責(zé)
2.1堅(jiān)持生產(chǎn)工作與安全工作的五同時，模范地執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對本單位的安全工作全面負(fù)責(zé)；
2．2負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各車間的安全工作，解決安全方面的疑難問題，防范可能發(fā)生的一切不安全因素；
2.3負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，有權(quán)對三違現(xiàn)象進(jìn)行處罰，并停止其工作，對情節(jié)嚴(yán)重者，并按有關(guān)規(guī)定處理；
2.4對發(fā)現(xiàn)的事故隱患務(wù)必立即采取有效防范措施，提出整改意見，督促限期整改；
2.5對當(dāng)日發(fā)生的事故要組織對傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場并向上級部門報告，要參加事故的調(diào)查、分析原因，并提出安全措施及處理意見。
3．部門級領(lǐng)導(dǎo)帶班職責(zé)
3.1布置當(dāng)日生產(chǎn)務(wù)必執(zhí)行安全工作的五同時，模范地執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對各工程項(xiàng)目部的安全工作全面負(fù)責(zé)；
3.2負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各項(xiàng)目部的安全工作，幫忙班組共同解決安全方面的疑難問題，并對其安全生產(chǎn)情況負(fù)責(zé)；
3.3負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，對三違現(xiàn)象
有權(quán)進(jìn)行制止并協(xié)助廠領(lǐng)導(dǎo)和安全部門進(jìn)行處罰，性質(zhì)嚴(yán)重的有權(quán)停止其工作，并向上級報告；
4.2.4要認(rèn)真檢查人的`、物的不安全因素，發(fā)現(xiàn)事故隱患務(wù)必按三定、四不推的原則處理；
3.4當(dāng)日發(fā)生的事故，務(wù)必組織對傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場并采取安全措施防止事故擴(kuò)大，同時向上級部門報告，協(xié)助對事故的調(diào)查、分析原因，并提出有效的安全防范措施。
4、帶班要求
4.1安全帶班領(lǐng)導(dǎo)對當(dāng)日安全工作直接負(fù)責(zé)，當(dāng)日安全值班領(lǐng)導(dǎo)，務(wù)必堅(jiān)守崗位，按安全值班職責(zé)要求認(rèn)真檢查安全工作，做好記錄；
4.2認(rèn)真做好交接班記錄，把當(dāng)天的安全工作遺留問題，負(fù)責(zé)向一下班的帶班領(lǐng)導(dǎo)交待清楚。
4.3當(dāng)日安全值班領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必佩安全帶班標(biāo)志。
四、考核：
對下列帶班領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行獎勵：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針和有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、條例和辦法，持續(xù)本單位長期安全生產(chǎn)或扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)被動局面，成績顯著的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
2、領(lǐng)導(dǎo)在帶班過程中及時發(fā)現(xiàn)或報告事故隱患，避免重大傷亡事故發(fā)生者；3、防止事故擴(kuò)大，搶險有功者；
4、對本單位三違人員能大膽管理，嚴(yán)格執(zhí)行處罰規(guī)定，成績顯著者。
5、對下列帶班領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行處罰：
6、不按時上報領(lǐng)導(dǎo)安全帶班名單，每一次罰10元；
7、安全帶班領(lǐng)導(dǎo)不佩戴安全帶班標(biāo)志，帶班記錄簡單不認(rèn)真，每發(fā)現(xiàn)一次罰200元；
8、安全帶班領(lǐng)導(dǎo)不檢查、不履行職責(zé)，忽視安全生產(chǎn)，造成事故，應(yīng)承擔(dān)安全職責(zé)，理解上級部門的追查和處罰。
9、對本單位三違人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，罰500元。
通過以上制度的建立與落實(shí)，我項(xiàng)目部管理人員提高了安全生產(chǎn)、禮貌施工的認(rèn)識，有效的預(yù)防了安全事故的發(fā)生，為工程順利施工帶給了有力保障。
制度執(zhí)行情況工作總結(jié)5
為進(jìn)一步規(guī)范仁天信息技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作流程，確保業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作能有效提高信息采集質(zhì)量和工作效率，及時完成市局對接任務(wù)、減少失報漏報、風(fēng)紀(jì)問題等現(xiàn)象的發(fā)生，到達(dá)業(yè)務(wù)督導(dǎo)目的，并能有效促進(jìn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)員工作的開展和潛力的提升結(jié)合工作實(shí)際，制定考核辦法并實(shí)行，現(xiàn)匯報前期制度的開展情況。
�。ㄒ唬┕芾碇贫任茨苌钊肴诵�。
1、推行、學(xué)習(xí)、宣傳力度不夠。管理制度存在掛在墻上、停留在文件上。文件下發(fā)了事，部門很少或基本沒有對所下發(fā)的制度組織學(xué)習(xí)，職工對制定的'管理制度知之甚少，大部分職工對管理制度不懂，有的只是大概聽說，基本無人能敘述一項(xiàng)管理規(guī)定主要資料。
2、一些職工和部分中層管理人員對所從事的崗位工作職責(zé)、管理制度也不清楚。在實(shí)際工作中，未能按照制度要求，按程序、有步驟對照執(zhí)行。
3、新招職工和內(nèi)部流動職工的崗前培訓(xùn)不夠。只有崗前五天業(yè)務(wù)培訓(xùn)，缺乏對崗位職責(zé)和相應(yīng)的管理制度的培訓(xùn)考核。
�。ǘ┯嗅樞缘膶芾碇贫雀�、檢查、監(jiān)督力度不夠。
思考與改善科學(xué)發(fā)展觀的核心是以人為本，基本要求是全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。全面深入落實(shí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，在制度建設(shè)上就是要體現(xiàn)以人為本的宗旨，切合實(shí)際，使廣大職工好理解、能理解、自覺執(zhí)行。對我管理制度提出如下改善推薦：
（一）加強(qiáng)管理制度的宣傳和學(xué)習(xí)工作。
1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，把對制度熟知程度和違章違紀(jì)作為下年度工資點(diǎn)值（晉升）的評定資料。把熟知管理制度遵章守紀(jì)與學(xué)歷、職稱、技能水平同等看待，打造不但懂專業(yè)技術(shù)，更是遵章守紀(jì)，盡職盡責(zé)的新型員工隊(duì)伍。
（二）以人為本，制定和落實(shí)管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切實(shí)際條款和過于苛刻資料。
�、耪匍_部門會議，對反映較為強(qiáng)烈的管理制度重新進(jìn)行修訂。
�、平窈笤谥贫▋�(nèi)部管理制度過程中，廣泛聽取職工群眾意見
2、嚴(yán)格管理制度考核。違章違紀(jì)人員考核處理，均應(yīng)對照管理制度的具體資料和條款，有事實(shí)有依據(jù)處理，避免人為主觀臆斷。
制度執(zhí)行情況工作總結(jié)6
為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)工資規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行工資發(fā)放紀(jì)律，根據(jù)市人力社保局《關(guān)于開展機(jī)關(guān)工資制度執(zhí)行情況檢查的通知》精神，我單位迅速行動起來，針對局里規(guī)范后的公務(wù)員的工資制度執(zhí)行情況進(jìn)行細(xì)致、徹底地自查，現(xiàn)將自查工作開展情況總結(jié)匯報如下。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，嚴(yán)密組織
局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門指定專人具體辦理并負(fù)責(zé)反饋。為扎實(shí)抓好這項(xiàng)工作，還制訂了具體工作方案，明確自查自糾工作的指導(dǎo)思想、職責(zé)和要求，確保自查自糾工作落到實(shí)處。
二、嚴(yán)格執(zhí)行，規(guī)范到位
按照市里要求，認(rèn)真對照規(guī)范工作總體要求，對我局20xx年7月以來工資規(guī)范情況進(jìn)行全面自查。從自查情況看，我局嚴(yán)格按照《關(guān)于公務(wù)員的工資制度改革的實(shí)施意見》（京工改辦[20xx]1號）文件要求進(jìn)行公務(wù)員的工資改革，不存在違反文件相關(guān)政策的.情況。
針對京辦發(fā)[20xx]21號和京人發(fā)[20xx]63號文件精神，進(jìn)行了深入的自查。我局嚴(yán)格按照文件精神要求，不存在額外發(fā)放津貼、補(bǔ)貼、獎金的問題。嚴(yán)格按照年度考核結(jié)果和工作人員的連續(xù)工齡、任職年限，及時調(diào)整工作人員的工資待遇，不存在遺漏現(xiàn)象。
制定并下發(fā)了《88市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)考勤及請銷假制度》完善日�？己�，并將績效獎金和工作津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)與考勤制度相結(jié)合，對遲到、早退、曠工問題明確扣發(fā)辦法，做到有據(jù)可依，管理規(guī)范。下發(fā)了《88市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行政效能考核辦法（試行）》，詳細(xì)明確了行政效能考核的資料和辦法，對于違反考核辦法的人員，視情況扣發(fā)當(dāng)月的績效獎金和工作津貼。
除此之外，還多次修訂了加班補(bǔ)助發(fā)放辦法，專門下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)加班補(bǔ)助管理工作的通知》，明確加班費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)和方法、加班時間的認(rèn)定和計(jì)算以及加班審批程序和要求，并在系統(tǒng)內(nèi)公示加班情況，理解群眾的監(jiān)督。
三、提高認(rèn)識，確保長效
局里以此次自查為契機(jī)，強(qiáng)調(diào)要正確領(lǐng)會市、市關(guān)于嚴(yán)肅紀(jì)律確保公務(wù)員的工資制度改革順利進(jìn)行的精神和要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)員的工資改革方案和實(shí)施辦法，建章立制規(guī)范管理，確保規(guī)范工作取得實(shí)效。
制度執(zhí)行情況工作總結(jié)7
市安監(jiān)局：
您好！
自20xx年開始執(zhí)行以來，透過第一輪帶班執(zhí)行情況，總體效果良好，各帶班人員都能盡心盡責(zé)，主動進(jìn)行隱患查找、生產(chǎn)協(xié)調(diào)、違規(guī)違紀(jì)的查處等一系列的管理，從無人帶班的無序雜亂到基本杜絕違規(guī)行為，并及時監(jiān)督各基層管理人員履行職責(zé)，強(qiáng)化現(xiàn)場管理，消除事故隱患，減少安全事故，切實(shí)保障安全生產(chǎn)。但從帶班情況來看，仍有一些違規(guī)現(xiàn)象不能杜絕，具體表現(xiàn)為：生產(chǎn)安排不合理、違規(guī)使用充電器、未戴安全帽、玩手機(jī)、睡覺、安全意識不高、注意力不集中、違規(guī)現(xiàn)象不能及時查處、生產(chǎn)現(xiàn)場雜亂、吊具不能及時復(fù)位、防護(hù)欄防護(hù)連不能正常使用、當(dāng)班人員脫崗、安全隱患不能及時排除、生產(chǎn)中出現(xiàn)的突發(fā)問題不能及時解決等。
一、執(zhí)行情況如下：
1、領(lǐng)導(dǎo)帶班履職較好。絕大多數(shù)對帶班認(rèn)識比較到位，及時排查、整改事故隱患，嚴(yán)格督促班組落實(shí)作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，較好地把住了安全生產(chǎn)現(xiàn)場關(guān)。安全生產(chǎn)事故大幅度下降發(fā)揮了用心作用。
2、領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄齊全，記錄了帶班領(lǐng)導(dǎo)排查和組織現(xiàn)場整改隱患的落實(shí)情況，但也存在的一些問題：具體表現(xiàn)為：一、帶班領(lǐng)導(dǎo)檢查的重點(diǎn)不突出、檢查工作避重就輕，隨意性大，往往忽略了重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)時段的安全檢查。二、注重隱患的排查和移交，不夠注重隱患的整改。檢查出的.隱患整改也不夠及時，認(rèn)為不會發(fā)生安全事故因而拖延整改，移交整改的多，當(dāng)班整改的少。也有一些帶班領(lǐng)導(dǎo)督促不嚴(yán)，認(rèn)為“差不多”就行，不僅僅安全提升不大，而且也為安全生產(chǎn)埋下了禍根。
3、有部分帶班人員簽到表不真實(shí)，存在作弊嫌疑。
二、下一步工作要求
1、深刻認(rèn)識，高度重視領(lǐng)導(dǎo)帶班履行總經(jīng)理權(quán)利。管理干部帶班是促進(jìn)安全生產(chǎn)管理關(guān)口前移，把好安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理關(guān)的重要舉措，是現(xiàn)場督促排查整改隱患最直接的方式，是督促崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)的重要手段，是安全生產(chǎn)管理的一項(xiàng)長期性工作。每個帶班領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識，高度重視帶班的重要性和必要性，絕不能馬虎、絕不能小視，絕不能掉以輕心。對每一班、每一個工作環(huán)節(jié)、每一個崗位的工作都要嚴(yán)格要求，及時消除不安全因素，最大程度地減少事故發(fā)生。
2、加大督促檢查力度，強(qiáng)化職責(zé)追究。要將領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度落實(shí)情況作為安全生產(chǎn)一項(xiàng)重要工作來進(jìn)行檢查。對不負(fù)職責(zé)的帶班人員嚴(yán)肅處理；對脫崗和擅離崗位的帶班領(lǐng)導(dǎo)，扣罰值班津貼并責(zé)令寫出檢查、通報批評。
制度執(zhí)行情況工作總結(jié)8
尊敬的集團(tuán)黨委：
根據(jù)集團(tuán)《關(guān)于對“三重一大”決策制度落實(shí)情況開展自查的通知》的要求，公司黨委對貫徹執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)群眾決策制度的情況進(jìn)行了自查。自20xx年以來，我公司領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合實(shí)際，對重大決策、重要干部任免獎懲、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等事項(xiàng)堅(jiān)持群眾領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、抓制度建設(shè)，提升科學(xué)管理水平
一是以學(xué)習(xí)宣傳為基礎(chǔ)。領(lǐng)導(dǎo)班子對“三重一大”制度高度重視，透過民主生活會、組織專題學(xué)習(xí)等形式，在各部門中進(jìn)行廣泛宣傳，傳達(dá)貫徹“三重一大”的重要資料和精神。同時學(xué)習(xí)掌握上級各種重要文件和精神，如《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等，結(jié)合實(shí)際，及時貫徹落實(shí)。
二是以制度建設(shè)為抓手。公司黨委制定了《落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合實(shí)際，從決策原則、決策范圍、決策形式、決策程序、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督、職責(zé)追究等方面進(jìn)行了明確要求。同時將“三重一大”制度與班子建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和推進(jìn)公司發(fā)展緊密結(jié)合起來，將“三重一大”列為班子建設(shè)的重要資料，對涉及公司建設(shè)發(fā)展中的重大事項(xiàng)以及職工切身利益的重要問題，堅(jiān)持群眾領(lǐng)導(dǎo)、群眾決策，決策過程記錄完整，并構(gòu)成會議紀(jì)要。圍繞“三重一大”制度，公司黨委始終做到“四個堅(jiān)持”，即堅(jiān)持民主集中制、堅(jiān)持群眾路線、堅(jiān)持依法決策、堅(jiān)持職責(zé)追究的辦事原則。在此基礎(chǔ)上，建立了由公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成的招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司所有工程建設(shè)、物資采購的招標(biāo)工作，并構(gòu)成了《財務(wù)開支及費(fèi)用報銷管理辦法》、《合同管理辦法（修訂稿）》、《財務(wù)風(fēng)險預(yù)警制度（試運(yùn)行）》、《經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)款項(xiàng)收取管理辦法》、《職業(yè)技能鑒定認(rèn)定管理（暫行）辦法》等一批制度性文件。
三是以加強(qiáng)監(jiān)督為保障�！叭匾淮蟆笔马�(xiàng)經(jīng)群眾決議后，由公司班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施，依托辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執(zhí)行情況，并及時向班子主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子報告。同時，將“三重一大”制度的執(zhí)行情況，列為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉的重要資料，嚴(yán)格檢查、考核和職責(zé)追究。各部門貫徹執(zhí)行“三重一大”制度的情況，列入黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制和干部考核的重要資料。公司紀(jì)委對領(lǐng)導(dǎo)和各部門“三重一大”事項(xiàng)決策和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對個人不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序、未經(jīng)群眾討論和未向領(lǐng)導(dǎo)班子帶給真實(shí)情況而造成決策失誤等情況，要嚴(yán)肅追究相關(guān)職責(zé)者的職責(zé)。如給公司造成重大損失和嚴(yán)重政治影響的職責(zé)人，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)和情節(jié)輕重，依紀(jì)追究職責(zé)，觸犯法律的交由司法機(jī)關(guān)處理。
二、抓廠務(wù)公開，提高民主透明程度
根據(jù)保密權(quán)限，依法公開廠務(wù)。涉及“三重一大”事項(xiàng)的決策，都需要經(jīng)過廣泛深入的調(diào)查研究，透過各種形式和途徑傾聽和征求相關(guān)專家、相關(guān)部門、相關(guān)職工和群眾的意見和推薦，在做好分析論證工作的基礎(chǔ)上，構(gòu)成決策方案，決策方案主動報有關(guān)上級單位。公司黨委對凡是涉及需要職工了解、知情和參與的事項(xiàng)，都一律公開。
一是堅(jiān)持工作例會。定期召開黨委會、黨委擴(kuò)大會、中心組學(xué)習(xí)會、總經(jīng)理辦公會、周例會、月度生產(chǎn)講評會，由領(lǐng)導(dǎo)班子、管理人員和各部門業(yè)務(wù)骨干參加。領(lǐng)導(dǎo)班子在會上及時傳達(dá)集團(tuán)黨委、政府部門的文件精神和要求，公司重大項(xiàng)目進(jìn)展情況，聽取工作的`進(jìn)展和規(guī)劃、對工作的意見及推薦，妥善安排各項(xiàng)工作。
二是堅(jiān)持群眾評議。對涉及到工程、審計(jì)、人事、資金使用等專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，進(jìn)行論證、技術(shù)咨詢、決策評估，方案構(gòu)成后及時向有關(guān)上級單位報告。對與職工密切相關(guān)的，如職稱晉升、崗位考核、聘任結(jié)果、榮譽(yù)獎勵、人員招聘、干部獎懲等事項(xiàng)，堅(jiān)持進(jìn)行民主評議，并在必須范圍進(jìn)行公示，擴(kuò)大群眾的參與度，保證結(jié)果公正、程序透明。
三是堅(jiān)持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如公司人員公開招聘等事項(xiàng)透過網(wǎng)絡(luò)和張貼公告等方式進(jìn)行公開。
四是堅(jiān)持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是公司尚未決策或分歧較大的重大事項(xiàng)，嚴(yán)格進(jìn)行保密。
三、抓程序規(guī)范，增強(qiáng)科學(xué)決策潛力
按照“三重一大”決策制度的要求，公司黨委十分重視決策過程，重點(diǎn)做好過程管理，提升決策的科學(xué)性和合規(guī)性，降低決策風(fēng)險。重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
1.重大決策的執(zhí)行群眾決定。涉及公司財務(wù)預(yù)算、決算等重大事項(xiàng)的決策，嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，由財務(wù)部編制詳細(xì)預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理辦公會議審核，透過后上報集團(tuán)公司。涉及公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針、資本運(yùn)營戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、機(jī)構(gòu)變更等重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng)，均由總經(jīng)理辦公會或黨委會審議透過。對工程上重大方案的決策，涉及新建工程、實(shí)施設(shè)備大修等方案，均在總經(jīng)理辦公會議上進(jìn)行群眾討論確定，并邀請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，由公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，按無記名投票方式，以超過半數(shù)為原則進(jìn)行投票表決確定中標(biāo)方案。
2.重要干部的任免獎懲群眾決定。一是堅(jiān)持民主推薦，完善考察方法。對擬提拔的崗位人選，首先根據(jù)崗位職責(zé)，由辦公室提出擬用人選的資格條件，經(jīng)過民主推薦產(chǎn)生擬任人選，報公司黨委群眾討論，構(gòu)成考察人選。對干部考察堅(jiān)持將領(lǐng)導(dǎo)意見和群眾意見結(jié)合起來，將德、能、勤、績、廉結(jié)合起來，將任前考察與年度考核、干部關(guān)鍵時刻的表現(xiàn)情況結(jié)合起來，做到全面客觀公正的評價。20xx年，公司共考察、提拔了5名干部，按民主推薦、全面考察、群眾討論、任前公示等程序進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化操作。二是堅(jiān)持民主、公開、競爭、擇優(yōu)原則，提高選人用人公信度。20xx公司因工作需要，透過在媒體發(fā)布信息，公開招聘了？？？批共？？名員工。在招錄過程中，按領(lǐng)導(dǎo)班子群眾開會研究討論決定招聘名額、發(fā)布信息、篩選貼合條件者、筆試、面試的程序進(jìn)行。針對今年的員工晉級工作，公司專門成立了員工晉級工作領(lǐng)導(dǎo)小組，目前各項(xiàng)工作正在按程序進(jìn)行。三是堅(jiān)持群眾討論，構(gòu)成任免決定。公司黨委討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會，并保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹，充分發(fā)表意見。
3.重大項(xiàng)目群眾決定。一是對所有工程均根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子群眾討論，聘請具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)院提出項(xiàng)目立項(xiàng)報告，報集團(tuán)進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)審批。二是工程建設(shè)過程中涉及重大變更、單項(xiàng)綜合金額超過規(guī)定的采購需經(jīng)公司黨委會群眾討論透過報集團(tuán)公司，獲批后方可實(shí)施。三是對自行招標(biāo)的工程及采購項(xiàng)目均由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，按程序嚴(yán)格進(jìn)行公開招標(biāo)。每項(xiàng)招投標(biāo)，均經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)招標(biāo)方案，編制招標(biāo)文件，工程預(yù)算審計(jì)，審核招標(biāo)資格，群眾討論決定中標(biāo)單位。20xx年至今，共召開招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議xx次，對xx項(xiàng)工程以及采購項(xiàng)目進(jìn)行了招標(biāo)，節(jié)省經(jīng)費(fèi)達(dá)xx萬元。
4.大額度資金的使用群眾決定。堅(jiān)持大額資金使用群眾討論、民主決策。一是在支付項(xiàng)目款項(xiàng)時，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，采取具體問題具體處理和群眾討論、民主決策原則，確定支付方式。二是在大額工程款項(xiàng)支付上，堅(jiān)持群眾決策。發(fā)展部根據(jù)工程情況提出付款計(jì)劃，經(jīng)公司法律專員審核后，由財務(wù)處審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交會議討論決定。
制度執(zhí)行情況工作總結(jié)9
我所自成立以來，認(rèn)真貫徹省司法廳工作部署，按照市局有關(guān)具體要求，大力加強(qiáng)內(nèi)部管理建設(shè)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，重在治本，以司法鑒定規(guī)范化建設(shè)為載體，梳理制定了一整套內(nèi)部管理制度，并在實(shí)踐中修訂完善，基本實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部管理制度建設(shè)較為完備、自律管理潛力大大增強(qiáng)、司法鑒定質(zhì)量不斷提高、司法鑒定隊(duì)伍素質(zhì)穩(wěn)步提升的目標(biāo)。
一、內(nèi)部管理制度執(zhí)行所采取的措施
1、認(rèn)真抓好學(xué)習(xí)教育，提高思想認(rèn)識。學(xué)習(xí)教育是基礎(chǔ)和重要環(huán)節(jié)，我所把學(xué)習(xí)教育作為長效機(jī)制來抓。確定每月初第一周的周五作為集中教育活動日，把活動日建設(shè)成政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)交流、內(nèi)部管理的平臺。透過集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合、理論學(xué)習(xí)與開展調(diào)研相結(jié)合、座談討論與輔導(dǎo)相結(jié)合等多種學(xué)習(xí)形式，組織全體司法鑒定人認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于司法鑒定管理問題的決定》、《司法鑒定機(jī)構(gòu)管理登記辦法》、《司法鑒定人登記管理辦法》、《司法鑒定程序通則》等法律法規(guī)，用心引導(dǎo)全體司法鑒定人深刻理解鑒定工作規(guī)范化的重要好處，增強(qiáng)提高鑒定質(zhì)量的自覺性和堅(jiān)定性。
2、開展自查自糾，抓好整改落實(shí)。我所組織全體鑒定人多次從思想、管理、執(zhí)業(yè)行為等方面深入查找存在的.不足和差距。我們堅(jiān)持部門查擺和個人查擺相結(jié)合，開門納諫與自查自擺相結(jié)合，設(shè)立征求意見箱，發(fā)放征求意見表，召開座談會等多種形式廣泛收集意見。針對查擺出來的問題，我所認(rèn)真進(jìn)行歸納和梳理，深刻剖析原因，并逐一制定整改措施，切實(shí)有效地加以解決，先后建立健全了《執(zhí)業(yè)公開制度》、《受理登記制度》、《保密制度》、《回避制度》、《鑒定人出庭制度》、《鑒定意見審查制度》、《投訴查處制度》、《錯鑒定職責(zé)追究制度》、《學(xué)習(xí)制度》、《檔案保管制度》、《司法鑒定法律援助制度》等，進(jìn)一步規(guī)范了鑒定機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理各項(xiàng)制度和鑒定人執(zhí)業(yè)行為，促進(jìn)了鑒定所健康發(fā)展。
3、以執(zhí)業(yè)檔案為依托，提升服務(wù)潛力。司法鑒定所細(xì)化、量化考核辦法，建立司法鑒定服務(wù)機(jī)構(gòu)個人執(zhí)業(yè)檔案，并將違反執(zhí)業(yè)紀(jì)律和執(zhí)業(yè)規(guī)范行為記入執(zhí)業(yè)檔案。將日常性管理與集中教育活動相結(jié)合，政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與工作交流相結(jié)合，對發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)限期整改通知書，責(zé)令寫出整改報告并記入執(zhí)業(yè)檔案。鑒定所也自覺理解社會監(jiān)督。透過多途徑公示鑒定信息，透過網(wǎng)絡(luò)、宣傳牌等公開人員名錄、誠信承諾、重要鑒定制度等資料。適時召開座談會，邀請案件當(dāng)事人及有關(guān)律師、法律工作者，聽取評價，收集意見，提升鑒定服務(wù)意識和水平。
4、加強(qiáng)鑒定流程和信息系統(tǒng)管理。進(jìn)一步不斷完善工作流程，在規(guī)范內(nèi)部鑒定工作流程的基礎(chǔ)上，優(yōu)化服務(wù)流程，減少被鑒定人等候時間，最大限度方便群眾；同時我們還配備專門人員進(jìn)行綜合信息管理，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)部門聯(lián)系，充分利用系統(tǒng)的各項(xiàng)功能，發(fā)揮信息化管理的作用。
二、取得的成效和存在的問題
透過狠抓內(nèi)部管理制度的學(xué)習(xí)、執(zhí)行，促進(jìn)了依法、公平、科學(xué)司法鑒定的水平和潛力，基本杜絕了人情案、金錢案，受到了廣泛認(rèn)同和好評，沒有一齊投訴。但是，由于多種原因，仍然存在著一些問題和不足。比如在鑒定機(jī)構(gòu)方面還有部分管理制度落實(shí)不到位，少數(shù)共識制度未上墻，鑒定流程還要進(jìn)一步完善，綜合信息系統(tǒng)應(yīng)用水平還有待進(jìn)一步提高；在鑒定人方面，誠信和質(zhì)量意識有待提高，潛力水平需要進(jìn)一步增強(qiáng)等等。
今后，我們將在省廳和市局的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)對合肥的新形勢、新要求，不斷開拓創(chuàng)新，積極向上，始終以提高鑒定質(zhì)量為動力和方向，繼續(xù)努力增強(qiáng)服務(wù)效能，爭取樹立司法鑒定質(zhì)量品牌。
制度執(zhí)行情況工作總結(jié)10
為推進(jìn)重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí)，召開了專題會議，在會議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會議結(jié)束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開展。
我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí)，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長親自擔(dān)任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實(shí)做好自查工作，縣行結(jié)合正在開展的銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動，展開了更細(xì)、更深入的自查工作，實(shí)行雙管齊下工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處。
二、自查情況
�。ㄒ唬┲匾獚徫缓兔舾协h(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進(jìn)行一次崗位輪換，為有效推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展帶給了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強(qiáng)制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時間務(wù)必到達(dá)5—10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。
�。ǘ┛h行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲�？h行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未到達(dá)5年。
�。ㄈ⿹Q戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅(jiān)持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的.有效開展，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)
xx縣支行在此重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn)，并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相結(jié)合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí)，堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相結(jié)合，在檢查信貸、財務(wù)、會計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時，全面了解了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)工作進(jìn)展情況，經(jīng)過自查我行在重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問題。
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