公司審計部述職報告

　　在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，我們使用報告的情況越來越多，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編收集整理的公司審計部述職報告，希望對大家有所幫助。

公司審計部述職報告1

　　回顧xx年的工作、學(xué)習(xí)和生活。有苦、有樂，產(chǎn)生過思想上的困惑，更有從讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認識得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大家匯報一年來的學(xué)習(xí)思想工作情況，請同志們批評指正。

　　一、xx年所做的主要工作

　　紀(jì)檢監(jiān)察與審計部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計工作會議、“依法治企年”啟動會、“小金庫”專項治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團公司xx年“跨越式發(fā)展戰(zhàn)略”的總體要求。以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設(shè)為根本，以經(jīng)濟責(zé)任審計、工程項目效益審計、基建工程招標(biāo)監(jiān)督為重點，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育活動。采取有力的實施計劃和保障措施，扎實推進了紀(jì)檢監(jiān)察、審計、“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作，取得了一定的成果。

　　二、抓組織體系建設(shè)，組織防線牢固，責(zé)任主體落實

　　一是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的變化，先后兩次調(diào)整了黨風(fēng)廉政建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確責(zé)任區(qū)的責(zé)任人，有效保證了公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制三級網(wǎng)絡(luò)的完整。并以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個一”活動要求為重點，明確了各級責(zé)任人的責(zé)任和工作任務(wù)。

　　二是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實到位。按照各個層面責(zé)任人管理范圍，對責(zé)任制的工作目標(biāo)進行了分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《廉潔自律承諾書》，明確了經(jīng)營單位、機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任。

　　三是黨風(fēng)廉政建設(shè)“五個一”活動扎實有效。根據(jù)“一崗雙責(zé)”的五項基本要求和工作重點。實施了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個一”活動紀(jì)實手冊》制度。按時上報了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個一”活動登記表。

　　四是實施了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報告”制度。制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報告”制度實施辦法》,編輯了《公司xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解一覽表》。按照《實施辦法》和《任務(wù)分解一覽表》，將《工作任務(wù)報告書》呈報公司10名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，將《工作任務(wù)函告書》下發(fā)給了11個職能部門、7個經(jīng)營單位的主要負責(zé)人�！度龝鴥蓤蟾嬷贫取返膶嵤�，形成了一級抓一級，層層抓落實的責(zé)任體系。

　　三、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識進一步強化

　　一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三個一”教育活動。

　　（1）組織了廉政教育一次培訓(xùn)。元月5日，公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，對全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn)，把廉政教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容，邀請XX市人民監(jiān)察院高級檢察官董金年做了“廉政教育專題報告”。

　�。�3）舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風(fēng)廉政教育“第一課”。 3月5日，公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大會，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實》的廉潔教育黨課報告。

　�。�2）開展了廉政法規(guī)知識一次考試。組織對全體參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進行了《廉政法規(guī)知識》閉卷考試。

　　二是“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育活動扎實有序，效果顯著

　�。�1）為了增大活動的感染力，在公司網(wǎng)站設(shè)立“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育專欄；在電建動態(tài)電視頻道每天播放“拒腐防變每月一課”廉政教育專題片。

　　（2）為了增強學(xué)習(xí)的吸引力，以漫畫的方式對《若干規(guī)定》的39項禁止性行為進行了解讀，編輯“廉潔文化口袋書”送發(fā)給公司全體員工。

　　（3）為掌握制度的內(nèi)涵，組織了學(xué)制度考試。8月31日進行統(tǒng)一考試，共有126人參加人考試。設(shè)置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險點？的思考題，有51%的參考人員進行了描述，為完善公司“干部廉潔風(fēng)險庫”提供了很好的借鑒。

　�。�4）組織“零距離”警示教育活動，深化了“學(xué)、促、�！敝黝}教育月的內(nèi)容。8月25日，組織公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部赴陜西省反腐倡廉警示教育基地——渭南監(jiān)獄召開警示教育現(xiàn)場會議，接受“零距離”警示教育。

　�。�5

　�。┙�立廉潔文化景觀墻，構(gòu)筑促廉潔，保發(fā)展的環(huán)境。對公司辦公樓門前30米長的'廉潔文化景觀墻進行了翻新，翻新的墻體古香古色，文化氣息濃郁，更換的15副畫面新穎靚麗，主題突出，可讀性強。

　�。�6）開展“古今廉潔故事”征集與解讀活動，員工參與熱情高，寓教于樂。對征集到的126篇作品進行了歸納整理和編輯，有73篇作品入眩向省公司推薦了17篇作品。

　�。�7）舉辦《廉政準(zhǔn)則》報告會。特邀陜西省紀(jì)委黨風(fēng)廉政建設(shè)辦公室馬銀錄副主任為公司廣大黨員干部作學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》輔導(dǎo)報告。

　�。�8）學(xué)用結(jié)合，有力推進了制度建設(shè)和依法治企活動�；顒又形覀儗�學(xué)用結(jié)合，學(xué)以致用的主導(dǎo)思想貫穿到活動的始終，將掌握制度和執(zhí)行制度作為根本，結(jié)合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建設(shè)，對現(xiàn)有反腐倡廉管控制度進行了梳理，針對財務(wù)風(fēng)險防范管理存在的缺陷，新建立了4項財務(wù)管控制度，廢除了5項財務(wù)管控制度。對公司備用金帳戶及其它貨幣資金進行了清理。積極推進“決策、執(zhí)行、監(jiān)督三大系統(tǒng)建設(shè)”，進一步修訂完善了各單位、各部門的工程流程，完善了公司的決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系，為公司科學(xué)發(fā)展提供了制度保障。

　　三是貫徹執(zhí)行“三項談話”制度，全面實施領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政考試、談話制度。

　　為有效推進公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度落實，修訂了《電建集團公司領(lǐng)導(dǎo)干部三項談話制度實施辦法》。先后對調(diào)整和交流的17名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進行了任前廉政集體談話；紀(jì)委書記先后同七個經(jīng)營單位的黨政負責(zé)人進行了談話；公司班子成員分別對所分管的經(jīng)營單位的黨政負責(zé)人、中層干部進行了集體談話；對三名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進行了誡勉談話。今年以來先后兩次對新提拔任用的12名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進行了任前廉政知識考試。

　　四.抓重點環(huán)節(jié)關(guān)鍵領(lǐng)域的監(jiān)督，確保規(guī)范有序。

　　一是強化了對領(lǐng)導(dǎo)干部任用的監(jiān)督。公司對新提拔和調(diào)整的中層領(lǐng)導(dǎo)干部，紀(jì)檢監(jiān)察部門參與了考察工作，在選拔任用前人事部門書面征求了紀(jì)委意見；堅持了一年兩次對中層領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評，公司一級的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任人先后同所分管區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負責(zé)人進行了廉政談話110人次；在干部選拔任用中嚴(yán)格遵守干部管理規(guī)定，做到了任前考查，民主推薦、廉政鑒定、公示、任用各個程序。

　　二是圍繞公司中心工作開展效能監(jiān)察工作。設(shè)立了《基建工程安全管理效能監(jiān)察》項目。制定了項目實施方案，按照工作程序，扎實細致地開展了工作，在實施過程中發(fā)出監(jiān)察建議書5份，提出效能監(jiān)察建議32條，被采納的有32條，新建基建工程管理、安全管理程序文件12項，管理制度51項，向公司提交效能監(jiān)察管理建議報告1份。此項目已申報省公司系統(tǒng)xx年優(yōu)秀效能監(jiān)察項目的評眩

　　三是加大了對基建工程的物資采購的招投標(biāo)監(jiān)督。今年以來對基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購12次招標(biāo)工作進行了全過程監(jiān)督，共計5200.12噸，競爭性談判14次，招標(biāo)工作按照招標(biāo)程序進行了開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)督人員全過程監(jiān)督。

　　四是對公司基建工程職工住宅樓建設(shè)項目塑鋼門窗采購及安裝工程、外墻面磚采購、自動停車系統(tǒng)設(shè)備及安裝工程、南、北區(qū)消防工程四個招標(biāo)項目進行了全過程監(jiān)督。我們設(shè)計了《招標(biāo)采購現(xiàn)場監(jiān)督表》對開標(biāo)前后做了詳細監(jiān)督記錄，要求評標(biāo)專家填寫了《廉政承諾書》，監(jiān)督和督促評標(biāo)專家履行評標(biāo)專家職責(zé)，遵守職業(yè)道德和評標(biāo)紀(jì)律，自覺接受監(jiān)督，有效保證了招標(biāo)、評標(biāo)工作的順利進行。整個招投標(biāo)工作沒有收到舉報投訴電話，每一個招標(biāo)項目都建立了完整的資料檔案。

　　五是對經(jīng)營單位車輛使用情況進行了監(jiān)督檢查。我們根據(jù)公司《機動車輛管理辦法》，對公司所屬經(jīng)營單位的車輛使用情況進行了監(jiān)督檢查，向公司領(lǐng)導(dǎo)做了書面匯報，提出了3條監(jiān)察建議，經(jīng)營單位采納了建議，立即進行了整改。

　　五、抓審計監(jiān)督深化，審計工作質(zhì)量進一步提高，起到了經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。

　　xx年先后組織完成了對物業(yè)公司原任經(jīng)理、管理公司原經(jīng)理、監(jiān)理公司原經(jīng)理、調(diào)試公司原經(jīng)理四個任期經(jīng)濟責(zé)任審計項目，分別出具了審計報告；完成率兩項工程項目經(jīng)濟效益審計項目；為了深化內(nèi)部審計工作，提高內(nèi)審質(zhì)量，強化審計整改，促進審計成果的運用，制定了《公司審計委員會工作實施細則》。進一步明確了各級管理的責(zé)任和工作任務(wù)。對管理公司原任經(jīng)理任期經(jīng)濟責(zé)任審計項目，申報了陜西省電力公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計項目的評選，有望獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計項目。

　　六、“依法治企年“活動扎實開展。

　　一是加強領(lǐng)導(dǎo)，組織落實。成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調(diào)查，工作培訓(xùn)；簽訂了承諾書；對“自用電、福利電”情況進行了自查；對審計“回頭望”進行了專項治理向省公司做了專題匯報。

　　二是清理排

　　查，有序有力。清理和排查集團公司管理層面現(xiàn)行有效制度163項，修訂新建29項，廢止11項；控股公司回天血液制品公司有191項，在公司各項管理中涉及法律風(fēng)險點有40個工作面， 92處風(fēng)險點。

　　四是健全制度，規(guī)范行為。為促進學(xué)習(xí)培訓(xùn)，制訂了活動學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃；為規(guī)范活動辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規(guī)則；為確�；顒佑行ч_展，制定了公司依法治企工作考核辦法。

　　五是明確重點、督促落實。先后組織開展推進會，通報會，研討會，通報自查清理工作，進行意見反饋每月確定重點工作，通過工作任務(wù)通知書的形式部署工作任務(wù)。

　　六是組織開展了依法治企工作“決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)”工作，部署了《任務(wù)清單》和《制度清理統(tǒng)計表》。各單位、各部門的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系。

　　七、“小金庫”專項治理和“回頭看”工作進展情況

　　一是加強領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。召開了專項治理動員會議，成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作辦公室。部署了“小金庫”專項治理實施方案，提出自查工作要做到“縱向到底、橫向到邊、不走過嘗不留死角”的工作要求和工作目標(biāo)。

　　二是設(shè)立舉報公示電話，接受監(jiān)督。按照“六制”要求，在公司辦公樓門廳、網(wǎng)站公布了“小金庫”專項治理舉報電話、電子信箱、舉報箱，開展了賬務(wù)檢查。

　　三是認真自查，不留死角。各部門、各單位負責(zé)人及基層單位在認真檢查的基礎(chǔ)上作出了承諾書，承諾不設(shè)立小金庫。在專項治理“回頭看”工作中廣大了承諾人員的范圍，凡是有收錢職責(zé)的崗位需作出承諾書，集團公司共作出承諾書 155份，占職工人數(shù)的41.89%，“小金庫”專項治理及“回頭看”工作自查、督導(dǎo)監(jiān)察面達到了100%。重點對本部及各經(jīng)營單位的財務(wù)收支、工資社保、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵點進行了認真細致的審核檢查。經(jīng)過自查、督導(dǎo)檢查及“回頭看”再檢查，集團公司沒有“小金庫”的現(xiàn)象。

　　三是梳理工作制度和工作節(jié)點，明確治理工作范圍。共梳理各單位及其全資子公司、控股公司、項目部、多經(jīng)企業(yè)等，自查;項目部51個，部門11個，二級單位7個。對公司的經(jīng)營、財務(wù)、勞資、社保等制度進行梳理，檢查收支等方面的關(guān)鍵節(jié)點，從制度和流程上查找可能出現(xiàn)的漏洞。為建立長效機制奠定了基矗

　　xx年，我們以科學(xué)構(gòu)建公司組織、教育、制度、監(jiān)督并重的廉潔四大體系為抓手，有效發(fā)揮組織防線的領(lǐng)導(dǎo)力和組織力，教育的滲透力和感染力，制度的支撐力和約束力，監(jiān)督的警示力和推動力，有序推進了公司各項工作，通過四大體系建設(shè)，公司呈現(xiàn)出了“心氣足，人氣旺，風(fēng)氣正”的和諧氛圍，有效地促進了公司的和諧健康發(fā)展。

　�。ㄆ撸┮�(guī)范紀(jì)檢監(jiān)察審計辦公室建設(shè)情況

　　按時上報了省公司紀(jì)檢組規(guī)定的有關(guān)工作總結(jié)、每季的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作指標(biāo)執(zhí)行情況報告，月度工作報表、信息等。按照規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)，鞏固了紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化管理的創(chuàng)建工作，進一步完善紀(jì)檢監(jiān)察工作的基礎(chǔ)檔案，電子版文件，規(guī)范化紀(jì)委監(jiān)察室的管理標(biāo)準(zhǔn)堅持有效。公司紀(jì)檢監(jiān)察工作保持了在省公司系統(tǒng)的優(yōu)勝行列。

　�。ò耍�、部門工作所取得的成果

　　效能監(jiān)察項目獲得省公司優(yōu)秀項目三等獎，經(jīng)濟責(zé)任審計項目獲得省公司系統(tǒng)審計優(yōu)秀項目。本人連續(xù)四年獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀紀(jì)檢監(jiān)察干部。

　　一年來自己積極主動地學(xué)習(xí)紀(jì)檢監(jiān)察、審計業(yè)務(wù)知識，認真記讀書筆記，隨時談學(xué)習(xí)感悟，并組督促部門的同志學(xué)習(xí)記筆記，撰寫業(yè)務(wù)工作論文。通過學(xué)習(xí)記筆記、談感悟，使部門同志的學(xué)習(xí)興趣更加自覺，思想認識更加提高，工作能力和水平進一步提升。

　　一年來，我們克服了各種困難，以積極進取的精神和奮發(fā)向上的熱情,投入到每一項工作之中，主動到各支部、各單位各部門交流溝通與協(xié)調(diào)，得到了他們的大力支持和幫助，從而，為有效地推進了公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計、“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作。既促進了工作，又磨練了自己、促進了交流，提高了自己、充實了自己。

　　在省公司組織對集團公司的“四好領(lǐng)導(dǎo)班子”考核中，對我們的黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能監(jiān)察、審計、“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作，以其活動扎實、資料完整、細致給于了較高的評價。

　　借此機會我真誠的感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)、各黨支部書記和各單位以及同志們對我們工作的大力支持和友情幫助。誠摯得感謝機關(guān)各個部門的同志們指導(dǎo)和幫助，衷心的謝謝你們。

　�。ň牛┝疂嵶月汕闆r

　　作為公司監(jiān)督部門的負責(zé)人，深知自己的責(zé)任，本著維護公司利益、保護干部的工作理念。要求別人做到的，自己首先做到，認真履行監(jiān)督工作人員的職業(yè)道德、工作準(zhǔn)則。冷靜分析、積極應(yīng)對，妥善處理來信來訪事件，有效維護公司穩(wěn)定大局，得到了省公司紀(jì)檢組的充分肯定。

　　家庭情況，愛人退休在一家私企做會計工作，兒子在大學(xué)學(xué)習(xí)。一年來紀(jì)檢監(jiān)察與審計部的全體工作人員沒有發(fā)生違反公司各項規(guī)定和要求、受到服務(wù)對象投訴的現(xiàn)象和事件。

　　二、工作中的感受、體會和不足

　　在xx年的工作中，我們在做好紀(jì)檢監(jiān)察、審計工作的同時承擔(dān)了公司的“依法治企年”和“小金庫”專項治理工作。省公司要求高，我們工作壓力大，人員少工作頭緒多，但是我們克服各種困難，時刻充滿工作激情，扎扎實實推進每一項工作，使各項工作都得到了省公司的高度評價，為公司贏得了榮譽，使我們感到了欣慰。

　　在工作實踐中我們深深地體會到，不論是紀(jì)檢監(jiān)察、審計工作，還是“依法治企年”、“小金庫”專項治理工作，上級的要求高，標(biāo)準(zhǔn)細、時間急，這就對我們的工作提出了更高的要求。而要充分發(fā)揮監(jiān)督部門的作用，履行好自己的職責(zé)，不僅需要公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工的大力支持和積極參與，更要求我們每一位工作人員要認真學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，提高理論政策水平的同時提高監(jiān)督工作的能力和水平，才能不斷地適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要。為此，我們要在提高自身理論水平的同時，切實轉(zhuǎn)變工作和服務(wù)作風(fēng)，加大教育力度，把工作的著力點放在教育效果上，及時溝通提醒，確保公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、審計工作各項任務(wù)的落實，取得實效。

　　在工作實踐中，存在著黨風(fēng)廉政責(zé)任制建設(shè)、廉潔自律教育、效能監(jiān)察、審計監(jiān)督、廉潔文化的長效機制建設(shè)的力度不夠，針對性不強的問題，這是我們工作地重點，需要廣泛調(diào)研，積極推進。

　　謝謝！

公司審計部述職報告2

　　一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

　　1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

　　2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變�？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)�體審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

　　審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部 。

　　的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

　　5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

　　根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

　　6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利

　　按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。

　　二、工作中存在的不足

　　1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。

　　在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的'要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）

　　2、審計工作還不夠深入、細致

　　審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）

　　3、審計的職能有待加強

　　回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

　　4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極

　　審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

　　三、20xx年的工作計劃

　　20xx年審計部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。

　　具體的工作有以下六個方面：

　　1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

　　這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

　　2、重點對公司基建項目進行審計

　　企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

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