煤礦經(jīng)營管理工作匯報(bào)

　　2003年經(jīng)營系統(tǒng)緊緊圍繞集團(tuán)公司年度經(jīng)營管理工作要求,堅(jiān)持突出過程控制、嚴(yán)細(xì)結(jié)果考核、抓重點(diǎn)顧全局的工作指導(dǎo)思想，嚴(yán)格落實(shí)“成本否決、工資負(fù)虧”的分部經(jīng)營管理責(zé)任制，積極通過管理體制改革實(shí)現(xiàn)閑置資產(chǎn)的增值，認(rèn)真開展日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)督把關(guān)，努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，為礦井年度生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范運(yùn)行和各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。下面就2003年度主要主要工作總結(jié)、2004年度經(jīng)營工作基本思路簡要匯報(bào)如下。

　　一、各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況

　　1、原煤產(chǎn)量：1-11月計(jì)劃74.5萬噸，實(shí)際84.23萬噸，比計(jì)劃超產(chǎn)9.73萬噸，完成計(jì)劃的113.06%比上年同期84.49萬噸減產(chǎn)0.26萬噸，降幅0.31%，預(yù)計(jì)全年完成91.73萬噸，比年計(jì)劃產(chǎn)量80萬噸超產(chǎn)11.73萬噸，完成計(jì)劃的114.66%，比去年同期92.86萬噸減產(chǎn)1.13萬噸，降幅1.22%。

　　2、精煤產(chǎn)量：1-11月計(jì)劃94.5萬噸，實(shí)際96.34萬噸，比計(jì)劃超產(chǎn)1.84萬噸，完成計(jì)劃的101.95%比上年同期77.54萬噸，超產(chǎn)18.80萬噸，增幅24.25%，預(yù)計(jì)全年完成105.34萬噸，比年計(jì)劃產(chǎn)量103萬噸超產(chǎn)2.34萬噸，完成計(jì)劃的102.27%，比去年同期85.68萬噸，超產(chǎn)19.66萬噸，增幅22.95%。

　　3、鐵路外運(yùn)及地銷：1-11月計(jì)劃136.59萬噸，實(shí)際124.72萬噸，比計(jì)劃少運(yùn)11.87萬噸，完成計(jì)劃的91.31%，比上年同期110.20萬噸多運(yùn)14.52萬噸，同比增幅13.17%，預(yù)計(jì)全年完成136.92萬噸，比年計(jì)劃149萬噸少運(yùn)12.08萬噸，完成計(jì)劃的91.89%，比去年同期118.28萬噸多運(yùn)18.64萬噸，同比增幅15.76%，其中：精煤1-11月計(jì)劃94.5萬噸，實(shí)際96.34萬噸，比計(jì)劃多運(yùn)1.84萬噸。預(yù)計(jì)全年完成105.34萬噸。比年計(jì)劃103萬噸多運(yùn)2.34萬噸。中煤1-11月計(jì)劃42.09萬噸，實(shí)際28萬噸，比計(jì)劃少運(yùn)14.09萬噸。預(yù)計(jì)全年完成31.58萬噸。比年計(jì)劃46萬噸少運(yùn)14.8萬噸。原煤未按排外運(yùn)計(jì)劃，實(shí)際外運(yùn)0.38萬噸。

　　其中：地銷煤1-11實(shí)際銷售15.35萬噸。預(yù)計(jì)全年銷售18萬噸。

　　4、生產(chǎn)總進(jìn)尺：1-11月計(jì)劃15020米，實(shí)際16065米，完成計(jì)劃的106.95%，比計(jì)劃多掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5.32%，預(yù)計(jì)全年完成17385米。比年計(jì)劃16500米多掘885米，完成計(jì)劃的105.44%，比上年同期16699米多掘686米，增幅4.1%。其中：1-11月開拓進(jìn)尺計(jì)劃729米，實(shí)際895米，比計(jì)劃多掘166米，完成計(jì)劃的122.77%，比上年同期631米多掘264米，預(yù)計(jì)全年完成1005米。比年計(jì)劃800米多掘205米，完成計(jì)劃的125.63%，比上年同期708米多掘297米，增幅41.95%。準(zhǔn)備進(jìn)尺：1-11月計(jì)劃1900米，實(shí)際1868米，比計(jì)劃少掘32米，完成計(jì)劃的98.3%，比上年同期2422米少掘554米，降幅22.87%，預(yù)計(jì)全年完成2008米，比年計(jì)劃2000米多掘8米，完成計(jì)劃的100.4%，比上年同期2474米少掘466米，降幅18.8%。

　　5、原煤制造成本:計(jì)劃98.02元/T,1-11月實(shí)際106.96元/T,比計(jì)劃超支8.94元/T。去年同期90.22元/T，同比提高16.74元/T，剔除重點(diǎn)工程費(fèi)用后，全年預(yù)計(jì)完成97.53元/T，比計(jì)劃98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T，同比提高4.70元/T。

　　6、精煤制造成本：計(jì)劃177.41元/T，1-11月實(shí)際179.04元/T，比計(jì)劃超支1.63元/噸。去年同期168.53元/T，同比提高10.51元/T，剔除原煤政策性影響外，全年預(yù)計(jì)完成173.13元/T，比計(jì)劃177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T，同比提高1.81元/T。

　　其中：9級精煤計(jì)劃180.41元/T，1-11月實(shí)際184.93元/T，比計(jì)劃超支4.

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