2005年煤礦三季度經(jīng)濟活動分析
今年以來，我們認真貫徹落實集團公司工作會議精神，按照我礦“ ”目標，緊緊依靠全礦干部職工，以經(jīng)營管理為中心，以成本控制為重點，強化管理，落實責(zé)任，分解指標，嚴格考核，強力推行全員參與、全過程控制、全方位考核落實的經(jīng)營管理體系，進一步促進了經(jīng)營管理工作和安全生產(chǎn)的發(fā)展。從三季度經(jīng)濟運行情況看，產(chǎn)量進尺大幅度提高，原煤銷售持續(xù)增長，盈利能力明顯增強，職工收入穩(wěn)步提高，各項主要經(jīng)濟技術(shù)指標都超額完成了計劃，經(jīng)營形勢出現(xiàn)了持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的良好局面，企業(yè)步入了良性循環(huán)的發(fā)展軌道，取得了良好成效。三季度原煤產(chǎn)量計劃 萬噸，實際完成 萬噸，超計劃 萬噸。開掘總進尺計劃 米，實際完成 米，超計劃 米。其中開拓進尺完成 米，超計劃 米。原煤銷售完成 萬噸，實現(xiàn)了銷大于產(chǎn)。實現(xiàn)銷售收入 億元，同比提高 萬元。噸煤綜合售價 元，噸煤同比提高 元。噸煤綜合考核成本 元/噸，實際完成 元/噸，噸煤節(jié)約 元。實現(xiàn)利潤 萬元。職工人均收入達 元，同比增長 元，達到了全年人均工資提高元的水平。
剛才， 對三季度的經(jīng)營工作和財務(wù)工作進行了總結(jié)分析，對四季度的經(jīng)營工作進行了安排部署，希望各戰(zhàn)線、各單位要認真貫徹落實。
總之，三季度我礦整體經(jīng)營工作呈現(xiàn)出“兩個超”（原煤產(chǎn)量、開掘進尺超計劃）、“四提高”（售價、銷售收入、利潤、職工人均收入提高）發(fā)展態(tài)勢，是多年來最好的發(fā)展時期。但還要看到在經(jīng)營管理工作中存在的問題和漏洞。一是瓦斯治理工程投入量大，采掘接替安裝工程投入量大，造成材料費月月超耗，成本在高位運行，給控制成本帶來了巨大的壓力。二是部分干部職工認為經(jīng)營形勢好轉(zhuǎn)了，經(jīng)濟效益提高了，花錢大手大腳，鋪張浪費的不良作風(fēng)有所滋長。三是基層單位部分干部存在著“先投入、后算帳”舊的經(jīng)營管理理念，還不能適應(yīng)內(nèi)控體系管理制度的要求，經(jīng)營管理工作有待于進一步增強和提高。下面對三季度的經(jīng)營管理工作講幾點意見。
一、加大內(nèi)控制度學(xué)習(xí)力度，提高干部職工的執(zhí)行力
三季度，我礦內(nèi)控管理工作全面鋪開，從現(xiàn)在起，要組織全礦干部職工認真學(xué)習(xí)我礦內(nèi)部控制管理制度和內(nèi)控管理各項規(guī)定，尤其是全礦副科級以上干部要加強學(xué)習(xí)，全面了解掌握內(nèi)控體系內(nèi)容，達到細化管理，規(guī)范操作。企管中心要做好內(nèi)控制度的輔導(dǎo)解釋工作。二季度末對全礦副科級以上干部進行考核，以此增強干部的約束力，提高執(zhí)行力。使我礦的決策更加科學(xué)，管理更加規(guī)范，把經(jīng)營風(fēng)險降到最低限度，進一步提高經(jīng)營管理水平。
二、強化以成本控制為核心的經(jīng)營管理
要正確認識效益提高與管理的關(guān)系，正確處理成本合理上升與嚴格成本管理的關(guān)系。煤炭市場好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟效益提高，并不能表明管理水平自然地得到提高。在某種程度上說，正是由于效益的提高，掩蓋了管理中存在的問題。由于我礦所有采區(qū)全部進入高突采區(qū)，加大了安全資金的投入，成本也隨之上升，成本的上升有合理的因素，但不能因為成本的合理上升而放松成本管理。成本和效益成反比，成本越高，效益就越低。效益靠管理，管理出效益。因此，無論在什么時候，管理都是企業(yè)永恒的主題，而成本管理則是企業(yè)管理中最基礎(chǔ)最重要最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，抓住了成本管理，就抓住了“牛鼻子”。
要大力壓減非生產(chǎn)性支出。在經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)的情況下，一些單位艱苦奮斗，勤儉辦礦的意識淡薄了，管理有所放松，花錢大手大腳。要使大家認識到市場經(jīng)濟瞬息萬變，市場形勢不可能一直好下去，煤炭價格不可能一直在高價位運行，有起就有落，有高就有低，我們要“居安思�！保押萌兆赢�(dāng)窮日子過。發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉辦礦的優(yōu)良作風(fēng)，樹立過緊日子的思想，處處精打細算，把各項費用指標控制在計劃之內(nèi)。
要維護計劃和成本管理的嚴肅性。分解到各戰(zhàn)線、各單位的計劃指標，要嚴格控制，嚴格考核，對超指標的單位，硬起手腕，用工資抵扣，不講情面，不講關(guān)系，不搞下不為例，堅持公平、公正原則，維護計劃的嚴肅性。把各項費用指標控制在限額之內(nèi)。全礦干部職工都要樹立“節(jié)約一分錢，就增一分利”的經(jīng)營管理理念，把企業(yè)效益和干部職工利益緊緊聯(lián)系在一起，提高全礦干部職工的經(jīng)營管理意識。希望各單位都要把精力放在加強管理上，放在內(nèi)部挖潛上，努力完成目標成本。
三、加強技術(shù)管理，優(yōu)化工程設(shè)計，提高經(jīng)濟效益
技術(shù)管理帶來的經(jīng)濟效益是不可低估的，同時，它所帶來的隱患所構(gòu)成的威脅也是非常之大的。因此要認真貫徹技術(shù)與經(jīng)濟結(jié)合，生產(chǎn)與管理并重的原則，從技術(shù)經(jīng)濟領(lǐng)域開辟降低成本的新途徑。工程技術(shù)人員對搞好技術(shù)管理工作有義不容辭的責(zé)任。各單位技術(shù)管理干部是本單位技術(shù)管理的第一責(zé)任者。要嚴格落實一工程一措施制度，規(guī)范技術(shù)措施審批程序，把好作業(yè)規(guī)程及安全 編制、審批關(guān)，設(shè)計最佳技術(shù)方案，使工程達到科學(xué)、合理、經(jīng)濟、高效，讓每項工程發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益，降低成本費用。
四、加強財務(wù)資金管理，嚴肅財紀經(jīng)律
正確處理經(jīng)營管理以財務(wù)為核心，財務(wù)管理以成本控制為核心，成本管理以資金控制為核心的財務(wù)管理關(guān)系，深入開展成本管理年活動，在各個環(huán)節(jié)的管理上，按照內(nèi)控體系的要求，按章辦事，精細管理，重點在資金控制上下功夫、堵漏洞。對分解到各單位、各部門的各項費用指標量入為出，嚴格控制，月月考核，獎懲兌現(xiàn)。
要加強資金管理，對資金投放，資金工程，大修理工程嚴格控制計劃規(guī)模和實際投入，堅決杜絕計劃外工程，最大限度地壓縮資金成本。在資金的投放上嚴格授權(quán)審批制度，并經(jīng)礦黨政集體研究決定，維護財經(jīng)紀律的嚴肅性。
要認真落實清欠工作責(zé)任制。按照清欠目標分解指標，落實責(zé)任，從嚴考核，對完不成清欠指標者給予處罰，增強清欠人員的責(zé)任感，確保完成清欠任務(wù)，減少呆壞帳損失，壓減應(yīng)收帳款，把損失降低到最低限度。
要加大審計工作監(jiān)督力度。圍繞經(jīng)營管理和成本控制中的突出問題，把審計工作滲透到經(jīng)營活動的各個方面，源頭參與，過程控制，發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心、財務(wù)科、審計科職能部門的作用，實現(xiàn)由事后審計向事前介入轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮審計工作在經(jīng)營管理中的監(jiān)督保障作用。
五、抓好物資管理，堵漏節(jié)流，降耗提效
對各單位上報的材料計劃要嚴格審查，把好材料審批關(guān)，嚴格按定額和限額雙向控制，對材料消耗考核到區(qū)隊，做到嚴格考核，獎罰兌現(xiàn)，超耗用工資抵扣，堅決克服上旬松、中旬緊、下旬超的不正�，F(xiàn)象，切實把材料消耗降下來。繼續(xù)推行物資配送管理辦法，特殊材料配送到施工地點，形成物資管理部門、供應(yīng)部門、使用部門三方制約機制，杜絕物資流失現(xiàn)象。
要發(fā)揮基層區(qū)隊青年物流監(jiān)督信息員的作用，對井上、下物資流通過程中的使用、閑置、浪費等信息及時反饋給礦主管部門，制定措施，及時整改，嚴堵漏洞。同時，對閑置物資及時回收，加快周轉(zhuǎn)，對積壓物資合理調(diào)劑，提高物資的利用率，達到物盡其用，發(fā)揮最大效能。
六、抓好煤質(zhì)管理和商品煤銷售工作
在煤質(zhì)管理上，要立足源頭，抓好質(zhì)量管理。從 月 日起，集團公司對煤炭質(zhì)量管理作了新的補充規(guī)定，外銷煤發(fā)熱量低于 大卡的煤炭不準裝車外運，否則不計產(chǎn)量，不計銷量，不返還目標成本。入洗煤灰分超過30%時，按外銷混煤計算。地銷煤發(fā)熱量低于 大卡不計產(chǎn)量，不計銷量，不返還目標成本。針對這一新的嚴厲規(guī)定，四季度要重點抓好采掘工作面過地質(zhì)構(gòu)造帶期間的質(zhì)量管理，因地制宜，控制采高，確�；曳植怀瑯�。要牢固樹立“質(zhì)量是企業(yè)命根子”的經(jīng)營理念，做到誠實守信，質(zhì)級相符，真心實意為用戶著想，使用戶同企業(yè)利益共享。
抓好原煤銷售工作。三季度我礦煤質(zhì)內(nèi)在灰分較高，根據(jù)煤質(zhì)變化，適當(dāng)調(diào)整發(fā)運去向，密切加強與集團公司有關(guān)單位的聯(lián)系，及時催要車皮，尤其是對外運直達專列，要以最短的時間、最快的速度，保質(zhì)保量完成裝車任務(wù)，確保及時發(fā)運。針對公司下達我礦組煤入洗量大的情況，及時加強與 、 、 洗煤廠的聯(lián)系，加大 組煤入洗量，擴大成本空間，實現(xiàn)效益最大化。
七、整合人力資源，提高工作效率
對全礦勞動組織進行整頓，按照“采掘一線滿員精干，井下輔助定崗定員，機關(guān)科室定崗定編，地面模擬市場運行”的原則，減少編制，壓縮富余人員，使各類人員配置合理，機構(gòu)精干高效。對長病、長傷休養(yǎng)人員進行勞動能力鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)果和勞動能力情況適當(dāng)安置工作，達到人盡其力。
加快后勤、三產(chǎn)發(fā)展步伐。配合 上市加快主輔分離、輔業(yè)改制步伐。對后勤單位進一步完善內(nèi)部承包方案，按照先易后難保持穩(wěn)定的原則，逐步推向市場，與原煤脫鉤，形成自主經(jīng)營、自負盈虧、自養(yǎng)自立，自我發(fā)展的經(jīng)營實體。對三產(chǎn)單位資源和人員構(gòu)建情況進行摸底和評估，盡快構(gòu)建實業(yè)總公司。要瞄準市場，上馬一些投資少、見效快的新項目。抓住天安上市有利機遇，把實業(yè)做強，輔業(yè)做大，三產(chǎn)搞活，形成主業(yè)、輔業(yè)、三產(chǎn)協(xié)調(diào)發(fā)展的新格局。
三季度我們?nèi)嫱瓿闪烁黜椖繕巳蝿?wù)，實現(xiàn)了首季開門紅，為四季度的各項工作打下了良好基礎(chǔ)。希望全礦干部職工要發(fā)揚成績，乘勢前進，強化管理，落實責(zé)任，全力推行內(nèi)控體系運作，為全面完成四季度的各項任務(wù)做出新的貢獻。
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